【導(dǎo)讀】話機及其輔助設(shè)施。歸口統(tǒng)計到部門及個人，作為辦公經(jīng)費考核的重要指標(biāo)之一。本制度由行政部制訂并負責(zé)具體執(zhí)行，相關(guān)接口部門配合管理并監(jiān)督。采購任務(wù)，如有失誤而影響使用部門的工作，將視情予以處罰。固定供應(yīng)商、降低用品單價，并做到送貨上門。員需將長期供應(yīng)商的聯(lián)系人聯(lián)系方式報財務(wù)部備案以供審核。間內(nèi)自行到行政部領(lǐng)取。筆芯），并可隨部門或員工的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間；進行盤存，由行政部長審核后再報財務(wù)部核定存檔。出現(xiàn)不符應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。由相關(guān)部門審核，并在報廢單上簽字同意后，方能作報廢處理。到所設(shè)置的管理基數(shù)的，辦公用品管理人員應(yīng)說明情況并停止發(fā)放。權(quán)暫停發(fā)放相關(guān)辦公用品一個月，暫停期間除責(zé)令其自購所需辦公用品外，用品價值的三倍予以罰款。品；當(dāng)發(fā)現(xiàn)物品非正常損壞或少于其領(lǐng)的數(shù)量時，應(yīng)由該員工進行賠償。

　　

【正文】 32 33 崗位：日期 工作時間 工作內(nèi)容 值日人 檢查人 領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核 備注衛(wèi)生工作記錄表HTQRWI011501（ ） 34 部 門： 日 期：星 期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日值日人員備 注： 值日者需按《環(huán)境管理制度》，保持清潔； 值日者需將打掃的垃圾放指定地點；部門主管 填表人 制表人 張冬霞值日者需將部門熱水瓶在下班后放至指定地點；HTQRWI011502（）值日人員因特殊情況，必須事先自己調(diào)好值日工作后，并向直接主管請假，批準(zhǔn)后方可離崗。安徽海特微波通信有限公司部門值日表值日者下班后需緊閉門窗，關(guān)閉所在辦公區(qū)所有電器的電源； 35 序號 檢查項目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 得分 糾偏措施 備注01 門 潔凈無污漬02 窗 潔凈無污漬03 墻壁 干凈無污漬或涂抹04 地面 清潔無灰塵、紙屑等05 桌椅 干凈無污漬或涂抹06 桌面辦公用具 整潔不零亂07 電腦 潔凈無污漬08 打印機 潔凈無污漬09 燈具、電器 潔凈無積塵或污漬10 物品堆放 整齊堆放有序HTQRWI011503（)海特公司環(huán)境檢查表各 部 門 檢 查 情 況 記 錄檢查時間： 年 月 日 36 風(fēng)險管理制度 一、 目 的： 企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在不確定性，這種不確定性或風(fēng)險（通稱風(fēng)險）在一定條件下會對公司的資產(chǎn)安全、財務(wù)報表的可靠性、法律地位及管理目標(biāo)的實現(xiàn)產(chǎn)生不良影響，嚴(yán)重時會使公司遭受重大損失，甚至使公司的經(jīng)營活動陷于癱瘓或中斷。為保障公司可持續(xù)發(fā)展，提高公司對風(fēng)險的應(yīng)變能力和反應(yīng)速度，加強公司對風(fēng)險的控制和處理能力，以保證風(fēng)險來臨時，公司能夠有效防范和化解，使風(fēng)險帶來的損失降到最低點，并持續(xù)為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和滿意的 服務(wù)，特制訂本制度。 二、 適用范圍：本制度適用于地公司出現(xiàn)的各種風(fēng)險預(yù)警及快速反應(yīng)管理。當(dāng)風(fēng)險出現(xiàn)時，公司可授權(quán)行政部組成風(fēng)險及快速反應(yīng)工作組（以下簡稱“快速反應(yīng)工作組” ）?？焖俜磻?yīng)工作組將統(tǒng)一管理公司及員工所遭受得風(fēng)險預(yù)警及快速反應(yīng)工作，并負責(zé)風(fēng)險預(yù)警及快速反應(yīng)的信息管理工作。 三、 定 義：本制度所稱“預(yù)警”是指為使公司及員工遭受人為的或不可抗因素中可能存在的風(fēng)險或潛在危害而采取的一種預(yù)防性安全保障措施。 四、 內(nèi) 容： 風(fēng)險的分類 根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的頻率、造成的危害，本制度將風(fēng)險分為三類：高 度風(fēng)險、中度風(fēng)險、低度風(fēng)險，各種情況如下： 高度風(fēng)險（項目為 3 分），高風(fēng)險項目表現(xiàn)為但是并不限于下列幾種情況： a、 能導(dǎo)致公司經(jīng)營中斷或重大經(jīng)濟（ 10 萬以上）損失的事項； b、 一次性金額雖然不大，但是產(chǎn)生的頻率很高的事項； c、 風(fēng)險較高且公司無任何防范措施的事項； d、 違反國家法律法規(guī)的情況； e、 嚴(yán)重污染環(huán)境的活動； f、 嚴(yán)重的安全保衛(wèi)隱患； g、 嚴(yán)重危害員工健康的事項； h、 導(dǎo)致財務(wù)報告嚴(yán)重失真。 中度風(fēng)險（項目為 2 分），中度風(fēng)險項目可能表現(xiàn)為但是并不限于下列幾種情況： a、 能導(dǎo)致較大的經(jīng)濟損失的事項（不 超過 10 萬）； b、 一次性金額雖然不大，但是產(chǎn)生頻率較高的事項； c、 影響員工的健康的事項； d、 可能導(dǎo)致財務(wù)報告失真的事項； e、 風(fēng)險較高但是公司已有適當(dāng)?shù)姆婪洞胧┑那闆r。 低風(fēng)險項目為 1 分，低風(fēng)險項目表現(xiàn)為但是并不限于下列幾種情況： a、 可能給公司造成經(jīng)濟損失但損失金額不大的情況（不超過 1 萬）； b、 檢查可以發(fā)現(xiàn)并且損失可以追回的情況； c、 雖有風(fēng)險但公司已有嚴(yán)密防范和充分控制的情況。 信息收集與風(fēng)險評估流程 公司在正常的運作當(dāng)中，行政部將組織有關(guān)部門對公司所處的環(huán)境、地域、 37 行業(yè)等特點建立固定的信 息收集網(wǎng)絡(luò)，組織收集整理對公司和員工有潛在風(fēng)險的有關(guān)信息； 行政部將負責(zé)組織對有關(guān)部門收集的信息進行篩選、確認和反饋。風(fēng)險信息的收集渠道主要包括：通過各部門獲取公關(guān)、人力資源、市場狀況、行業(yè)及技術(shù)發(fā)展趨勢；供應(yīng)商等有關(guān)信息；安徽省和合肥市各大媒體發(fā)布得有關(guān)信息；用戶及客戶反饋的信息等； 由行政部組織成立風(fēng)險評估小組對公司進行每年兩次風(fēng)險管理評估。風(fēng)險評估由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理和有關(guān)專業(yè)工程師、會計師、質(zhì)量工程師、市場營銷和廣告策劃人等參加執(zhí)行，參加評估的組成人員應(yīng)當(dāng)對本行業(yè)的專業(yè)技術(shù)有 比較全面的了解并有較高的個人素質(zhì)。 風(fēng)險評估流程：根據(jù)行政部收集的信息，先由業(yè)務(wù)流程主管部門負責(zé)人向評估人員介紹業(yè)務(wù)流程的程序、操作方式、控制點、控制效果及目前存在的問題。評估小組據(jù)此進行充分討論，以確定此業(yè)務(wù)流程中是否存在潛在風(fēng)險等； 根據(jù)風(fēng)險及預(yù)警的通行作法，總經(jīng)理將對評估小組確定的潛在風(fēng)險類型和程度協(xié)調(diào)有關(guān)部門，制定相應(yīng)措施預(yù)防和化解風(fēng)險； 目前需要進行管理風(fēng)險評估主要業(yè)務(wù)程序包括但不限于以下內(nèi)容： a、 銀行存款與現(xiàn)金； b、 應(yīng)收賬款； c、 存貨管理； d、 固定資產(chǎn)和在建工程； e、 采購和供 應(yīng)管理； f、 銷售與發(fā)貨管理； g、 信息安全管理； h、 質(zhì)量控制； i、 員工安全與健康； j、 環(huán)境保護； k、 工廠安全管理。 風(fēng)險預(yù)警措施 行政部根據(jù)確定的風(fēng)險類型和程度，立即將有關(guān)信息報總經(jīng)理處，并成立快速反應(yīng)工作組對有可能給公司帶來災(zāi)害的風(fēng)險及時采取風(fēng)險預(yù)警措施； 風(fēng)險預(yù)警措施包括： 快速反應(yīng)工作組向公司各部門及全體員工發(fā)布風(fēng)險警示通報，對與風(fēng)險有密切關(guān)系的部門要有針對性采取加強預(yù)防和保護措施； 快速反應(yīng)工作組向公司上下游供應(yīng)商和客戶發(fā)布風(fēng)險警示通告，提醒其及時采取適當(dāng)?shù)拇?施，主動消除或降低風(fēng)險所帶來的損失。 對風(fēng)險已經(jīng)明確，或經(jīng)風(fēng)險評估后確認有風(fēng)險的人為因素或不可抗因素，快速反應(yīng)工作組可采取快速反應(yīng)措施?？焖俜磻?yīng)措施包括：根據(jù)風(fēng)險類型制定緊急控制措施、緊急補救措施和善后措施； 緊急控制措施包括： 加強對有風(fēng)險部門的作業(yè)控制和監(jiān)督管理 。 依法有條件地限制有風(fēng)險作業(yè)的發(fā)生及有關(guān)產(chǎn)品的使用； 加強對有風(fēng)險產(chǎn)品供應(yīng)商的審核，對不符合條件的，立刻取消其供應(yīng)商資格。對上游客戶加強監(jiān)視，加快應(yīng)收帳款的回收速度，防止壞帳 、死帳的發(fā)生； 38 緊急補救措施包括： 根據(jù)出現(xiàn)的險情，在風(fēng)險所造成的損害尚不明確的情況下，控制和減少相關(guān)作業(yè)發(fā)生的同時，主動采取相應(yīng)措施進行補救，并收集有關(guān)信息進行風(fēng)險評估； 對已經(jīng)明確存在重大風(fēng)險事件的發(fā)生，快速反應(yīng)工作組要動員全公司的力量，有效整合社會資源，采取強制的、法律的措施對風(fēng)險進行控制。必要時可調(diào)整公司的組織機構(gòu)、緊急啟動公司的緊縮型戰(zhàn)略進行防范。 善后措施包括： 快速反應(yīng)工作組及時組織有關(guān)專家對風(fēng)險為公司所造成的損害進行評估，制定科學(xué) 的工作流程和有保障的采購方案，加強對公司的環(huán)境管理，制定科學(xué)的預(yù)案措施。 公司全力整合公司各方面資源，使用人力資源、公用信貸、政府資源及媒體營造對公司有利環(huán)境。同時公司內(nèi)部要加強管理，提高生產(chǎn)效率、控制成本，增強公司的市場競爭力，把對公司造成的損失全面挽回。 對公司及員工的風(fēng)險解除之后（或降低到可控制的范圍），行政部將發(fā)布風(fēng)險警示解除公告。 監(jiān)督管理 行政部組織相關(guān)人員對風(fēng)險預(yù)警和快速反應(yīng)措施實施情況進行定期或不定期的檢查。 各部門應(yīng)及時向行政部反饋執(zhí)行有關(guān) 措施的情況和問題。 附則 不同種類的風(fēng)險預(yù)警及快速反應(yīng)管理實施細則由各部門根據(jù)本部門的作業(yè)情況另行制定。 本制度由行政部負責(zé)解釋。 39 發(fā)電機操作維護規(guī)程 一、 目的：為保障公司在外部停電的情況下，能臨時供電，確保正常生產(chǎn)。并保證發(fā)電機自身的正確操作、日常維護保養(yǎng)。特制定本規(guī)程。 二、 適用范圍：行政部物業(yè)管理崗位 三、 定義：（參看設(shè)備使用說明書） 四、 內(nèi)容： 使用前檢查事項（填寫運行記錄表）： 電瓶是否有足夠的電量。 柴油機的水箱是否滿的？ 冬季注意防凍。 打開發(fā)電機后蓋外罩，檢查電刷是否正常。 檢查送電開關(guān)，在開車前應(yīng)置于斷開位置。外部供電開關(guān)也應(yīng)置于斷開位置。 檢查開關(guān)板中的磁場變阻器，在開車前應(yīng)置于短接位置，即轉(zhuǎn)向箭頭所指的電壓最高位置。 開車 啟動柴油機，空車低速運行十分鐘。 將柴油機轉(zhuǎn)速慢慢提高，當(dāng)轉(zhuǎn)速接近額定值時，發(fā)電機自勵建立電壓，調(diào)節(jié)柴油機轉(zhuǎn)速，使轉(zhuǎn)速略高于額定轉(zhuǎn)速，以補償滿負荷時的轉(zhuǎn)速下降，同時調(diào)節(jié)磁場變阻器，使電壓表的指示值達到 400V。 在用電端將開關(guān)合上， 開始正常供電。 停車 停車前必須先卸去載荷。帶負荷停車，可能會失去剩磁，下次使用時需重新沖磁。 斷開送電開關(guān)，逐漸降低柴油機轉(zhuǎn)速，直至停車。 停車后，將磁場變阻器調(diào)至短接位置，避免下次開車時，建壓困難。 發(fā)電機的維護 發(fā)電機日常維護中首先應(yīng)注意防潮，避免塵垢、水滴、金屬碎屑或其它雜物侵入。 在運轉(zhuǎn)時不可將物件履蓋在電機上，以免阻礙散熱。 40 注意不可長時間超載。 若發(fā)現(xiàn)滑環(huán)上有火花及運轉(zhuǎn)時有不正常響聲，應(yīng)隨時予以糾正。 鋼球軸承每經(jīng)工作 1500 小時后應(yīng)更換油脂，每年至少一次清除舊油，調(diào)換新油，所加油量約占軸承盒的一半，不同類型的潤滑油脂切勿摻雜使用。潤滑油可用二硫化鉬鋰基潤滑脂。鋼球軸承溫度不宜超過 95℃。 發(fā)電機每半年應(yīng)徹底檢查一次，去除窗蓋板，如發(fā)現(xiàn)電機內(nèi)積有塵土，應(yīng)加以清除；潔凈滑環(huán)表面；檢查電刷磨損情況，及恒力彈簧是否變形。 操作安全、操作資格 操作安全：要求開車和停車過程中，現(xiàn)場必須有兩人以上。一人操作，另一人看護，以防有意外情況的發(fā)生。 操作資格：具體操作者必須有電工照書， 并經(jīng)行政部安排培訓(xùn)，考試合格后方可實際操作。 五、 所用表格： １、發(fā)電機運行記錄表： HTXZ13001A（ 01） 41 日期： H T X Z 1 3 0 0 1 A （ 01 ）電瓶電量 充足 不 足柴油機冷卻水 滿 缺 水發(fā)電機電刷 正常 不正常送電開關(guān) 合閘 斷 開磁場變阻器 短接 非短接輸出電壓（ V ）輸出電流（ A ）輸出頻率（ Hz ）機油表冷卻水溫 ( ℃ )油溫 ( ℃ )斷開送電開關(guān) 斷開 合 閘磁場變阻器 短接 非短接記錄：發(fā)電機運行記錄表運行數(shù)據(jù)記錄（每一小時記錄一次）開車前檢查事項停車檢查 42 工作量飽 滿度考核方法 一、目的 :為營造公司積極有序的工作氛圍，配合公司推行 的 績效考核體系；并通過測評各部門的工作量飽和度，科學(xué)地 核定崗位定額。 特對各部門的工作量通過工作時間進行考核。 二、適用范圍 : 本辦法除對生產(chǎn)部計件人員，質(zhì)管部跟班檢驗員，技術(shù)總監(jiān)，技術(shù)顧問，兼職員工，行政部保潔，保安不適 用外，對其余人員一律適用。 星期日、 節(jié)假日 的加班時間納入考核，但在計算日平均上班時間時不計入上班天數(shù)。 市場部客戶經(jīng)理在回公司期間納入工作量考核，回到公司的時間以到合肥的車票（或機票）注明時間為依據(jù)。但按規(guī)定的出差后休息時間不計入考核天數(shù)。 試用期人員也屬工作量考核范圍，但如果試用人員被安排在其他部門培訓(xùn)，則培訓(xùn)期間的工作量考核放在提供培訓(xùn)的部門。 三、名詞定義（無） 四、內(nèi)容 工作時間計算方式 從上午公司規(guī)定的正常上班時間開始核算，到下午下班時間截止，扣除中午的休息就餐時間。晚餐 報加班餐的員工另扣除 30 分鐘晚餐就餐時間。 因公外出不能刷卡人員請在誤勤情況單上詳細注明實際工作時間、證明人，部門主管審核簽字，然后按出差的辦法處理，即不計出勤時間，也不計考核天數(shù)。除此之外，在統(tǒng)計上班時間上一律按電腦記錄的上下班時間來進行核算。不允許存在忘記帶卡、忘記刷卡等現(xiàn)象，否則一律按電腦記錄為準(zhǔn)。 43 在員工請假時，各部門主管對該員工請假期間內(nèi)的工作應(yīng)進行妥善安排。在核算部門日平均工作時間時，事假和病假天數(shù)不從考核天數(shù)中扣除，其它公司規(guī)定的有薪假的天數(shù)在考核天數(shù)的