【正文】 本制度； 責(zé)任與獎(jiǎng)罰 公司行政部負(fù)責(zé)整個(gè)辦公和生產(chǎn)區(qū)的環(huán)境管理和維護(hù)，各部門要積極配合； 為貫徹和落實(shí)本制度的執(zhí)行，由行政部牽頭協(xié)同有關(guān)部門組成環(huán)境衛(wèi)生檢查小組，對各部門辦公區(qū)及衛(wèi)生區(qū)在每周六下午四點(diǎn)進(jìn)行檢查 ，評選出 “ 周衛(wèi)生先進(jìn)部門 ” ，特殊情況根據(jù)需要臨時(shí)決定，檢查過程中認(rèn)真填寫《海 31 特公司環(huán)境檢查表》 (附件三 )。快速反應(yīng)工作組將統(tǒng)一管理公司及員工所遭受得風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及快速反應(yīng)工作，并負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及快速反應(yīng)的信息管理工作。 風(fēng)險(xiǎn)評估流程：根據(jù)行政部收集的信息，先由業(yè)務(wù)流程主管部門負(fù)責(zé)人向評估人員介紹業(yè)務(wù)流程的程序、操作方式、控制點(diǎn)、控制效果及目前存在的問題。 善后措施包括： 快速反應(yīng)工作組及時(shí)組織有關(guān)專家對風(fēng)險(xiǎn)為公司所造成的損害進(jìn)行評估，制定科學(xué) 的工作流程和有保障的采購方案，加強(qiáng)對公司的環(huán)境管理，制定科學(xué)的預(yù)案措施。 39 發(fā)電機(jī)操作維護(hù)規(guī)程 一、 目的：為保障公司在外部停電的情況下，能臨時(shí)供電，確保正常生產(chǎn)。 檢查開關(guān)板中的磁場變阻器，在開車前應(yīng)置于短接位置，即轉(zhuǎn)向箭頭所指的電壓最高位置。 發(fā)電機(jī)的維護(hù) 發(fā)電機(jī)日常維護(hù)中首先應(yīng)注意防潮，避免塵垢、水滴、金屬碎屑或其它雜物侵入。 操作安全、操作資格 操作安全：要求開車和停車過程中，現(xiàn)場必須有兩人以上。但按規(guī)定的出差后休息時(shí)間不計(jì)入考核天數(shù)。在核算部門日平均工作時(shí)間時(shí)，事假和病假天數(shù)不從考核天數(shù)中扣除，其它公司規(guī)定的有薪假的天數(shù)在考核天數(shù)的。 三、名詞定義（無） 四、內(nèi)容 工作時(shí)間計(jì)算方式 從上午公司規(guī)定的正常上班時(shí)間開始核算，到下午下班時(shí)間截止，扣除中午的休息就餐時(shí)間。 操作資格：具體操作者必須有電工照書， 并經(jīng)行政部安排培訓(xùn)，考試合格后方可實(shí)際操作。 40 注意不可長時(shí)間超載。 將柴油機(jī)轉(zhuǎn)速慢慢提高，當(dāng)轉(zhuǎn)速接近額定值時(shí)，發(fā)電機(jī)自勵(lì)建立電壓，調(diào)節(jié)柴油機(jī)轉(zhuǎn)速，使轉(zhuǎn)速略高于額定轉(zhuǎn)速，以補(bǔ)償滿負(fù)荷時(shí)的轉(zhuǎn)速下降，同時(shí)調(diào)節(jié)磁場變阻器，使電壓表的指示值達(dá)到 400V。特制定本規(guī)程。同時(shí)公司內(nèi)部要加強(qiáng)管理，提高生產(chǎn)效率、控制成本，增強(qiáng)公司的市場競爭力，把對公司造成的損失全面挽回。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施 行政部根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)類型和程度，立即將有關(guān)信息報(bào)總經(jīng)理處，并成立快速反應(yīng)工作組對有可能給公司帶來災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施； 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施包括： 快速反應(yīng)工作組向公司各部門及全體員工發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示通報(bào)，對與風(fēng)險(xiǎn)有密切關(guān)系的部門要有針對性采取加強(qiáng)預(yù)防和保護(hù)措施； 快速反應(yīng)工作組向公司上下游供應(yīng)商和客戶發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示通告，提醒其及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇?施，主動(dòng)消除或降低風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。 四、 內(nèi) 容： 風(fēng)險(xiǎn)的分類 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率、造成的危害，本制度將風(fēng)險(xiǎn)分為三類：高 度風(fēng)險(xiǎn)、中度風(fēng)險(xiǎn)、低度風(fēng)險(xiǎn)，各種情況如下： 高度風(fēng)險(xiǎn)（項(xiàng)目為 3 分），高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目表現(xiàn)為但是并不限于下列幾種情況： a、 能導(dǎo)致公司經(jīng)營中斷或重大經(jīng)濟(jì)（ 10 萬以上）損失的事項(xiàng)； b、 一次性金額雖然不大，但是產(chǎn)生的頻率很高的事項(xiàng)； c、 風(fēng)險(xiǎn)較高且公司無任何防范措施的事項(xiàng)； d、 違反國家法律法規(guī)的情況； e、 嚴(yán)重污染環(huán)境的活動(dòng)； f、 嚴(yán)重的安全保衛(wèi)隱患； g、 嚴(yán)重危害員工健康的事項(xiàng)； h、 導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告嚴(yán)重失真。 在公司內(nèi)亂丟雜物或隨地吐痰者，每次罰款 5 元，并要負(fù)責(zé)清掃干凈；在四樓或五樓洗刷飯盒或倒殘羹剩飯的，給予 30 元的罰款處理；在禁煙區(qū)內(nèi)抽煙者，罰款 50 元； 各部門辦公室在人員全部離開后，有照明或空調(diào)未關(guān)者，將對最后離開者罰款 20 元；被值班人員發(fā)現(xiàn)后，通知其返回關(guān)閉而拒絕返回者，罰款 40元； 其發(fā)生不可預(yù)料的后果責(zé)任人將負(fù)全部責(zé)任； 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字生效后，其它與本規(guī)定不符的，自動(dòng)廢止。 食堂的整體衛(wèi)生，廚房一切用具及環(huán)境均須保持清潔衛(wèi)生，每 周消毒一次，并填寫《衛(wèi)生工作記錄表》（附件一）。 ① 采用適當(dāng)方法減少此項(xiàng)有害物的產(chǎn)生； ② 使用密閉器具以防止此項(xiàng)有害物的散發(fā)； ③ 于發(fā)生此項(xiàng)有害物的最近處，按其性質(zhì)分別作凝結(jié)、沉淀或排除等處置。 三、定義：（無） 四、內(nèi)容： 公司環(huán)境管理按照“ 6S”管理的要求，即“整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)”。在接聽私人電話時(shí)不應(yīng)超過兩分鐘，在接聽電話時(shí)要以最簡捷方式回應(yīng)處理，以免影響工作； 員工因公使用電話，用語應(yīng)盡量簡潔，明確，以減少通話時(shí)間； 公司不允許員工在公司掛私人長途電話。部門 報(bào)修人 計(jì)算機(jī)編號(hào) 日期故障描述維修意見或結(jié)果維修人員注：計(jì)算機(jī)故障請?zhí)顚懢S修記錄單。如對出勤天數(shù)及加班時(shí)間有疑問，應(yīng)在出勤 公布后兩個(gè)工作日內(nèi)到人事管理部門查詢，兩個(gè)工作日后一律不予辦理。 因個(gè)人原因， 超出規(guī)定時(shí)間刷卡、刷錯(cuò)卡、未刷卡者，無特殊情況，應(yīng)在第二個(gè)工作日內(nèi)填寫由總經(jīng)辦人事部門制表的《誤勤情況說明單》，并經(jīng)其主管核查后報(bào)人事管理部門，違者每次給予罰款 10 元；且每月因故未刷卡說明不得超過三次，違者除每次給予罰款 10 元以外，當(dāng)月一次性加重罰款 50 元。刷卡時(shí)對準(zhǔn)感應(yīng)區(qū)，出現(xiàn)嘀聲，表示刷卡正確完成。的確需要帶出的，需書面申請。 物品進(jìn) 公司 時(shí)， 保 衛(wèi)人員需詳細(xì)檢查，如有危險(xiǎn)品、易燃品、兇器等；禁止進(jìn) 入公司 并報(bào)告上級(jí)處理。 參觀人員 政府機(jī)關(guān)、人民代表、人民團(tuán)體等進(jìn)入公司參觀時(shí)，由經(jīng)辦人或申請人按劃定準(zhǔn)許參觀路線引進(jìn)，入公司時(shí)保安應(yīng)安排客人填寫《海 16 特公司來訪單》，發(fā)《出入證》。 員工出入 公司 限在上班時(shí)間內(nèi)， 休 假日或下班后禁止員工進(jìn)出 公司。獎(jiǎng)金在春節(jié)前一次性發(fā)放。班車路線由行政部根據(jù)實(shí)際情況擬定， 并將具體發(fā)車時(shí)間和停靠地點(diǎn)通報(bào)各部門。行車安全作為考核司機(jī)的重要內(nèi)容，具體應(yīng)做以下幾點(diǎn)： A、教 育司機(jī)要有安全的意識(shí)。油料要合理使用，對于節(jié)約消耗，降低成本，提高汽車的運(yùn)輸效能，延長汽車的使用壽命十分重要。維修后必須有嚴(yán)格的技術(shù)驗(yàn)收并做好維修登記。 B 汽車中修，汽車經(jīng)過一定使用里程后，其基礎(chǔ)件和主要零件破裂，磨損、變形，需要拆散進(jìn)行徹底修理，以恢復(fù)其技術(shù)性能。調(diào)整化油器，調(diào)整排氣支管上的預(yù)熱閥到夏季位置，調(diào)蓄電池電解液，清洗調(diào)節(jié)器觸點(diǎn)、調(diào)整排氣支管上的預(yù)熱閥到夏季位置，調(diào)整蓄電池電解液、清潔調(diào)節(jié)器觸點(diǎn)，調(diào)整分電器觸點(diǎn)及火花塞間隙，夏季汽車的運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)散熱器冷卻水沸騰時(shí)，應(yīng)停車休息，使發(fā)動(dòng)機(jī)怠速運(yùn)轉(zhuǎn)，待逐漸冷卻后再行加水或通蓄池蓋上的通氣孔，防止供油系統(tǒng)產(chǎn)生氣阻。 C 三級(jí)保養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目和技術(shù)規(guī)范。進(jìn)而提高車輛的使用率。減少車輛噪音和對環(huán)境的污染，必須對車輛及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，并填寫《車輛維修保養(yǎng)記錄表》。 因公自駕車時(shí)至行政部領(lǐng)取加油卡，用車過程中按要求如實(shí)填寫《用車申請單》，用車完畢后到行政部交車并進(jìn)行用油登記。 在本市（僅限市區(qū)）因公用車過程中，在特殊情況下允許用車人自駕車。 費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)：各部門在單獨(dú)用車時(shí)，行政部將以 1 元 /公里（綜合油耗和車輛折舊等）的形式把用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)到用車部門；在合用車輛時(shí)，公共路程由用車部門按比例合理分?jǐn)偅ㄈ鐑蓚€(gè)部門合用的，各攤一半），非公共路程的費(fèi)用計(jì)入使用部門；公共路程和非 公共路程由駕駛員負(fù)責(zé)讀出和記錄；員工在中途完成工作后不再乘公車（公車仍要去其它地方的）而是要轉(zhuǎn)乘公交車回公司的，公交車票予以報(bào)銷，但仍要作為費(fèi)用計(jì)入相關(guān)部門。 做好派車計(jì)劃：員工在因公用車時(shí)，必須首先詳細(xì)填寫《用車申請單》每一欄：用車人、擬用車時(shí)間、用車路線、用車事由，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，送行政部車輛管理人員簽字審批（特殊情況車輛管理人不在公司時(shí)，車輛管理人員按實(shí)際需要授權(quán)他人）。調(diào)度工作做的好就可以充分發(fā)揮汽車使用效益，最大限度地滿足各方面的用車需求。 本制度具體由公司駕駛員執(zhí)行，用車員工配合，行政部監(jiān)督檢查。 辦公用品管理人員若發(fā)現(xiàn)員工或部門在辦公用品使用中浪費(fèi)現(xiàn) 象嚴(yán)重的，有權(quán)暫停發(fā)放相關(guān)辦公用品一個(gè)月，暫停期間除責(zé)令其自購所需辦公用品外，并處以所浪費(fèi)物品的等值罰款；對有意破壞公司辦公用品的，將對其按辦公用品價(jià)值的三倍予以罰款。 檢驗(yàn)入庫保存：物資管理員對采購回來的物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量的核對， 4 確定無誤后，辦理入庫手續(xù)；倉庫在清點(diǎn)數(shù)量和品種后，放入特定位置對實(shí)物進(jìn)行保管，行政部對采購的物品登記入帳。 本制度由行政部制訂并負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，相關(guān)接口部門配合管理并監(jiān)督。 員工在使用辦公用品時(shí)應(yīng)以節(jié)儉為原則，員工所領(lǐng)用辦公用品，行政部將歸口統(tǒng)計(jì)到部門及個(gè)人，作為辦公經(jīng)費(fèi)考核的重要指標(biāo)之一。物資管理員需將長期供應(yīng)商的聯(lián)系人聯(lián)系方式報(bào)財(cái)務(wù)部備案以供審核。 有關(guān)規(guī)定 員工在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，部門主管應(yīng)質(zhì)詢辦公用品用途、使用方式等；對未到所設(shè)置的管理基數(shù)的，辦公用品管理人員應(yīng)說明情況并停止發(fā)放。 公司車輛的使用范圍：接送員工上下班，發(fā)貨和取貨，接送來賓，員工辦公用車。解決公司普遍存在的用車量大、供應(yīng)量小的矛盾，除了要嚴(yán)格控制無關(guān)人員乘車，壓縮用車量外，最主要的是充分發(fā)揮調(diào)度在聯(lián)系、協(xié)調(diào)用車部門同車隊(duì)之間的關(guān)系上的紐帶作用。調(diào)度對每日用車要做到心中有數(shù)，預(yù)約車輛要做好登記。若未按申請單上注明的路線和時(shí)間駕駛，駕駛員要在申請單上詳細(xì)說明情況，并經(jīng)車輛管理人員核實(shí)簽字后有效。在公司放假時(shí)，車輛停放在公司統(tǒng)一指定的地點(diǎn)。違者罰款50 元。為了延長車輛使用壽命，降低零件磨損速度，防止不應(yīng)有的損壞，防止發(fā)生機(jī)械事故，保證安全行車，減少燃料消耗，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，保持車輛外表的整潔。及時(shí)地、有計(jì)劃地安排車輛的保養(yǎng)和搶修，以提高車輛的完好率。并完成一些附加小修項(xiàng)目。按標(biāo)準(zhǔn)加注夏季潤滑油和潤滑脂，清洗燃料系統(tǒng)。經(jīng)過技術(shù)鑒定對各部件進(jìn)行一次恢復(fù)性的修理，使運(yùn)行性能達(dá)到規(guī)定的技術(shù)條件，延長汽車的使用壽命。申請單 一式貳份，一份由行政部留存，一份交指定修理單位據(jù)以修理。 車輛的油料管理 車輛的油料不同用途可分為燃料用油，潤滑用油和制動(dòng)用油（液壓制動(dòng)油）三大類。 安全行駛管理 : 安全行車是車輛管理中的重要一環(huán)，要加強(qiáng)對司機(jī)的教育，使其嚴(yán)守交通規(guī)則，謹(jǐn)慎行駛。 班車的行車路線 : 為維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，方便員工上下班，公司開通接送員工上下班的班車。 累計(jì)一年（公歷 1 月 1 日 —— 12 月 31 日）不出任何大小事故，經(jīng)考核合格后，公司獎(jiǎng)勵(lì)駕駛員人民幣捌佰元整。確需進(jìn)入的，可由部門主管電話通知到保安，方可開門通過。洽談業(yè)務(wù)一般應(yīng)在會(huì)客場所進(jìn)行。 工程 承 包商、協(xié)作廠商及其他業(yè)務(wù)上往來的廠商或個(gè)人攜帶的工具、機(jī)器、物品等，應(yīng) 在 進(jìn) 入公司 時(shí) 在門衛(wèi)處 先行登記， 離開公司 時(shí)憑登記單核對無誤后出 公司 。 文件、資料及優(yōu)盤等電子存儲(chǔ)器一律不得帶出公司。 員工上班、下班、加班必須持公司所發(fā)之門禁卡，在刷卡器上刷卡，電腦則自動(dòng)計(jì)算出員工每月考勤。 停電、系統(tǒng)故障等特殊情況則不用刷卡，由人事部門根據(jù)臨時(shí)簽到本記錄員工考勤。 員工出勤狀況由人事管理部門在次月 5 日前公布，以便員工查核。維修后維修人員簽字，報(bào)修部門簽字確認(rèn)。 四、 內(nèi)容： 公司禁止員工隨意使用公司固定電話處理私人事務(wù)； 公司禁止員工在工作時(shí)間接聽電話時(shí)以聊天寒暄方式影響同事的工作和影響內(nèi)外信息渠道暢通。 二、適用范圍： 本制度適用于公司所有辦公區(qū)和衛(wèi)生區(qū)。 各工作場所內(nèi)走道及階梯，至少須每日早中晚清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚(yáng)，并填寫《衛(wèi)生工作記錄表》（附件一）； 凡可能產(chǎn)生傳染菌的原料應(yīng)于使用前進(jìn)行適當(dāng)?shù)南荆? 凡可能產(chǎn)生有礙衛(wèi)生的氣體、塵灰 、粉末之工作，應(yīng)遵守下列規(guī)定。 各工作場所應(yīng)保持適當(dāng)?shù)臏囟?，并保證空氣流通。 檢查小組公布檢查結(jié)果，并作為每月考核的例項(xiàng)，對不合格項(xiàng)提出要求整 改時(shí)間，并安排復(fù)查。 三、 定 義：本制度所稱“預(yù)警”是指為使公司及員工遭受人為的或不可抗因素中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)或潛在危害而采取的一種預(yù)防性安全保障措施。評估小組據(jù)此進(jìn)行充分討論，以確定此業(yè)務(wù)流程中是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)等； 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)警的通行作法，總經(jīng)理將對評估小組確定的潛在風(fēng)險(xiǎn)類型和程度協(xié)調(diào)有關(guān)部門，制定相應(yīng)措施預(yù)防和化解風(fēng)險(xiǎn)； 目前需要進(jìn)行管理風(fēng)險(xiǎn)評估主要業(yè)務(wù)程序包括但不限于以下內(nèi)容： a、 銀行存款與現(xiàn)金； b、 應(yīng)收賬款； c、 存貨管理； d、 固定資產(chǎn)和在建工程； e、 采購和供 應(yīng)管理； f、 銷售與發(fā)貨管理； g、 信息安全管理； h、 質(zhì)量控制； i、 員工安全與健康； j、 環(huán)境保護(hù)； k、 工廠安全管理。 公司全力整合公司各方面資源，使用人力資源、公用信貸、政府資源及媒體營造對公司有利環(huán)境。并保證發(fā)電機(jī)自身的正確操作、日常維護(hù)保養(yǎng)。 開車 啟動(dòng)柴油機(jī)，空車低速運(yùn)行十分鐘。 在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)不可將物件履蓋在電機(jī)上，以免阻礙散熱。一人操作，另一人看護(hù)，以防有意外情況的發(fā)生。 試用期人員也屬工作量考核范圍，但如果試用人員被安排在其他部門培訓(xùn)，則培訓(xùn)期間的工作量考核放在提供培訓(xùn)