【導(dǎo)讀】第二條所有以項(xiàng)目管理方式進(jìn)行的ERP項(xiàng)目。通過(guò)計(jì)劃、組織和控制按時(shí)完成特定的任務(wù)。（一）參與整個(gè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、內(nèi)部調(diào)研、軟件考察和確定軟件供應(yīng)商。（三）負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃、實(shí)施進(jìn)度的監(jiān)控、考核。面的協(xié)調(diào)和溝通。（五）負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的初步驗(yàn)收。（二）參與系統(tǒng)實(shí)施方案的確定，提出合理化建議。達(dá)到上崗的要求。動(dòng)大會(huì)，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及正式開(kāi)始項(xiàng)目運(yùn)作。項(xiàng)目顧問(wèn)小組構(gòu)成。務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理，又掌握計(jì)算機(jī)管理相應(yīng)水平的人員承擔(dān)。合同的需求一定要明確，避免實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)分歧。ERP項(xiàng)目按照總體規(guī)劃、分步實(shí)施、效益驅(qū)動(dòng)、重點(diǎn)突破的實(shí)施原則，采。業(yè)未來(lái)的發(fā)展的需求和企業(yè)崗位人員的真實(shí)需求及企業(yè)管理人員的管理要求，解決方案，經(jīng)用戶與軟件供應(yīng)商多次討論后，最終確定<<ERP系統(tǒng)實(shí)施方案>>，系統(tǒng)的使用和對(duì)系統(tǒng)管理思想的理解和認(rèn)識(shí)，并最終通過(guò)考試，取得上崗證，

　　

【正文】 第 31 頁(yè)，共 41 頁(yè) 員 工 申 請(qǐng)集 團(tuán) 企 業(yè) 網(wǎng)企 業(yè) 信 息 化 用 戶 資 料 、 權(quán) 限 變 更 流 程 （ 分 公 司 流 程 ）互 聯(lián) 網(wǎng) 企 業(yè) 郵 箱 企 業(yè) 助 訊 通部 門 領(lǐng) 導(dǎo)行 政 部集 團(tuán) 信 息 部企 業(yè) O A 企 業(yè) E R P店 總臨 時(shí) 開(kāi) 通 互 聯(lián) 網(wǎng) 特 殊 權(quán) 限 需 要 店 總 審 批密 碼 級(jí) 別 的 變 更 申 請(qǐng) 只 需 要 部 門 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 第十條 用戶權(quán)限使用注意事項(xiàng) （一） 凡是通過(guò)賬戶、密碼登入的系統(tǒng)軟件、郵箱等，使用人在第一次使用時(shí)及時(shí)修改自己的密碼，確保個(gè)人權(quán)限資料的安全。 （二） 禁止使用公司提供的信息工具做與工作無(wú)關(guān)的事情，如企業(yè)助訊通在正常工作期間，禁止發(fā)一些與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容、暢聊與工作無(wú)關(guān)的事情，主要作為即時(shí)信息傳遞工具，方便大家及時(shí)了解信息內(nèi)容，咨詢軟件使用方法等。 第十一條 權(quán)限清除 （一） 權(quán)限清除的情況 人員的離職、人員的開(kāi)除、人員的長(zhǎng)期休假及其他 。 信息管理部制度匯編 第 32 頁(yè)，共 41 頁(yè) （二） 清除權(quán)限流程 1)人員的離職：離職人員的相關(guān)信息由集團(tuán)人力資源部、分公司行政部及 時(shí)通知集團(tuán)信息部，集團(tuán)信息部根據(jù)情況聯(lián)系離職員工部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)收回相應(yīng)信息化權(quán)限、資料等。 1)人員的開(kāi)除：開(kāi)除人員的相關(guān)信息由集團(tuán)人力資源部、分公司行政部及時(shí)通知集團(tuán)信息部，集團(tuán)信息部根據(jù)情況聯(lián)系開(kāi)除員工部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)收回相應(yīng)信息化權(quán)限、資料等。 2)人員的長(zhǎng)期休假：因其他方面原因暫時(shí)不能在崗工作的人員，辦理請(qǐng)假達(dá)1 個(gè)月以上的，集團(tuán)人力資源部、分公司行政部出具請(qǐng)假證明，集團(tuán)信息部將對(duì)其用戶權(quán)限暫停，假期結(jié)束到崗的，根據(jù)員工所在部門出具的到崗說(shuō)明書，恢復(fù)用戶權(quán)限。 信息管理部制度匯編 第 33 頁(yè)，共 41 頁(yè) LED大屏管理制度 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范 LED 大屏（以下簡(jiǎn)稱“大屏”）管理，保障大屏正常運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理大屏故障，制定本規(guī)程。 第二章 管理辦法 第二條 大屏管理制度分為以下四類： （一） 大屏故障維護(hù) 大屏故障分為輕微故障、普通故障、嚴(yán)重故障和疑難雜癥，不同的故障處理要求不同。 序號(hào) 分類 描述 處理1 輕微故障 不影響觀看，自身能夠處理 1 2 小時(shí)處理完成2 普通故障 影響觀看，自身能夠處理 6 小時(shí)處理完成3 嚴(yán)重故障 影響觀看，自身無(wú)法處理 3 小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行判斷處理4 疑難雜癥需要與廠家、商家工程師進(jìn)行研討，并多次測(cè)試才能解決的問(wèn)題無(wú)法預(yù)估處理時(shí)限2020 年 9 月 24 日頁(yè) 1LED 大屏幕故障處理流程責(zé)任主體 流程系列發(fā)現(xiàn)故障 外部檢查 顯示是否正常正常內(nèi)部檢查監(jiān)控軟件 、 播放軟件 、 功放 、 硬件設(shè)備是否正常內(nèi)部設(shè)備 、 溫度 、 濕度 、 漏雨等是否正常正常監(jiān)控播放設(shè)備檢查不正常不正常不正常檢查并判斷故障原因 、 向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)故障現(xiàn)象與預(yù)計(jì)處理時(shí)間故障是否處理完成未處理完成處理完成向領(lǐng)帶匯報(bào) 、 向廠家尋求技術(shù)支持 ，并跟進(jìn)此問(wèn)題向領(lǐng)帶匯報(bào)處理結(jié)果 ， 對(duì)本次故障進(jìn)行記錄信息部 LED 負(fù)責(zé)人時(shí)間發(fā)現(xiàn)故障之時(shí)或者被告知 LED 大屏故障之時(shí)起 ， 到 LED 機(jī)房或者可以遠(yuǎn)程連接LED 機(jī)房后立刻開(kāi)始檢直至查出 LED 故障原因的時(shí)間 。找到故障之后立刻 。 報(bào)告后立刻開(kāi)始處理到故障處理完成的時(shí)間 。信息管理部制度匯編 第 34 頁(yè)，共 41 頁(yè) （二） 日常巡檢 大屏 包含 N 個(gè)箱體， N 個(gè)模塊， N 臺(tái)發(fā)送器， N 臺(tái)接收器，以及其他配套設(shè)備。由于設(shè)備較多，出故障的幾率也相應(yīng)較高，進(jìn)行日常巡檢，能夠防患于未然，將故障扼殺在萌芽階段。 2020 年 9 月 24 日頁(yè) 1LED 大屏幕巡檢流程責(zé)任主體 流程系列信息部 LED負(fù)責(zé)人時(shí)間 每天 找到故障之后立刻 。 報(bào)告后立刻開(kāi)始處理到故障處理完成的時(shí)間 。大屏幕巡檢外部巡檢顯示是否正常正常 內(nèi)部巡檢監(jiān)控軟件 、 播放軟件 、 功放 、 硬件設(shè)備是否正常內(nèi)部設(shè)備 、 溫度 、 濕度 、 漏雨等是否正常正常監(jiān)控播放設(shè)備巡檢正常不正常不正常不正常檢查并判斷故障原因 、 向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)故障現(xiàn)象與預(yù)計(jì)處理時(shí)間故障是否處理完成未處理完成處理完成向領(lǐng)帶匯報(bào) 、 向廠家尋求技術(shù)支持 ，并跟進(jìn)此問(wèn)題對(duì)本次巡檢結(jié)果進(jìn)行記錄向領(lǐng)帶匯報(bào)處理結(jié)果信息管理部制度匯編 第 35 頁(yè)，共 41 頁(yè) （三） 廣告內(nèi)容上下刊 大屏廣告素材內(nèi)容 和播放列表，由廣告公司專人進(jìn)行準(zhǔn)備和編制，并報(bào)請(qǐng)廣告公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，以郵件形式發(fā)送至大屏技術(shù)人員，進(jìn)行廣告上下刊。 （四） 突發(fā)情況處理 由于大屏播放的不間斷性，在周末、節(jié)假日（特別是長(zhǎng)假）期間， LED 技術(shù)人員應(yīng)提前對(duì)設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查，防患于未然，并在節(jié)日期間通過(guò)軟件進(jìn)行不定期監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)盡快聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)其他人員配合解決，無(wú)法解決的，應(yīng)盡快到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。 信息管理部制度匯編 第 36 頁(yè)，共 41 頁(yè) IT 服務(wù) 制度 第一章 總 則 第一條 為增強(qiáng)全員服務(wù)意識(shí)，更好地為 IT 用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、滿意的服務(wù)，特制定本制度 。 第二條 本制度所稱首問(wèn)負(fù)責(zé)人是指 IT 用戶 通過(guò)電話 、助訊通、 OA、郵件等 咨詢事項(xiàng)或親自來(lái)部門咨詢事項(xiàng)所接觸的第一位部門人員。 第二章 服務(wù)規(guī)范 及要求 第三條 服務(wù)規(guī)范： （一） 認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉并掌握常規(guī) IT 故障處理方法 ,全體成員均有提供 IT 終端故障問(wèn)題解決的義務(wù)。 （二） 熟知部門常規(guī)工作流程及各崗位職責(zé)分工。 （三） 用戶通過(guò)電話 、助訊通、 OA、郵件等 或親自到我部門辦理或咨詢事項(xiàng)，屬于自己職責(zé)范圍內(nèi)的應(yīng)當(dāng)一次性告知，熱情耐心地解答用戶的詢問(wèn)，直到用戶問(wèn)題得到解決。不屬于自己職責(zé)范圍的，且短時(shí)間不能予以處理的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)聯(lián)系相關(guān)負(fù)責(zé)人處理，并負(fù)責(zé)跟蹤處理情況，對(duì)處理結(jié)果負(fù)責(zé)。 （四） 首 問(wèn)負(fù)責(zé)人在接聽(tīng)用戶電話時(shí)要做到：當(dāng)電話鈴聲響起，要做到“鈴響三聲，必有應(yīng)聲”、“先說(shuō)您好，后報(bào)部門，再問(wèn)事情”。 （五） 接待用戶時(shí)，應(yīng)文明禮貌、熱情大方，使用文明用語(yǔ)，禁用服務(wù)忌語(yǔ)。不得冷漠待人，不得推諉扯皮，要充分體現(xiàn)我部門人員良好的品質(zhì)、修養(yǎng)和樂(lè)于助人的精神風(fēng)貌： （六） 凡屬部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作，一律不準(zhǔn)以“不知道”、“不清楚”、“不歸我管”、“我還有事”等為由推脫首問(wèn)責(zé)任。 （七） 對(duì)用戶承諾過(guò)的事情，必須做到，不得敷衍用戶。 信息管理部制度匯編 第 37 頁(yè)，共 41 頁(yè) 第四條 全體人員應(yīng)熟悉部門主要業(yè)務(wù)，明確自己的崗位職責(zé)；提升業(yè)務(wù)技能，不斷提高辦事效率。 第三章 服務(wù)流程 第五條 ERP 軟件處理流程 責(zé)任主體 系列流程 門店 /集團(tuán)部門 開(kāi)始 使用人員 ERP 聯(lián)絡(luò)員 判斷 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 相關(guān)人員 指導(dǎo)、驗(yàn)收 處理問(wèn)題 判斷 提交 指導(dǎo) 提交 反饋 信息部 外部單位 信息管理部制度匯編 第 38 頁(yè)，共 41 頁(yè) 第六條 ERP 使用情況門店考核 流程 責(zé)任主體 系列流程 集團(tuán)信息部 根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)篩選內(nèi)容和提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行 ERP 考核 整月考 核匯總，出具綜合考評(píng)報(bào)告 每周收集相關(guān)部門可供支撐考核的數(shù)據(jù) 事業(yè)部審核、批示、發(fā)文。 二級(jí)公司 集團(tuán)事業(yè)部 下發(fā) 反饋 制定核查樣表 開(kāi)始 信息管理部制度匯編 第 39 頁(yè)，共 41 頁(yè) 第七條 ERP 需求開(kāi)發(fā)流程 責(zé)任主體 系列流程 二級(jí)公司 /集團(tuán)部門 開(kāi)始 使用人員 ERP 聯(lián)絡(luò)員 判斷 提出需求 相關(guān)人員 指導(dǎo)、驗(yàn)收 驗(yàn)收 外部開(kāi)發(fā) 判斷 提交 提交 反饋 信息部 外部單位 開(kāi)發(fā) 指導(dǎo) 信息管理部制度匯編 第 40 頁(yè)，共 41 頁(yè) 第八條 信息化設(shè)施 采購(gòu)流程 責(zé)任主體 系列流程 二級(jí)公司 /集團(tuán)部門 開(kāi)始 使用部門 采購(gòu)員 倉(cāng)庫(kù) 相關(guān)人員 判斷 采購(gòu)部 /倉(cāng)庫(kù) 信息部 申請(qǐng) 發(fā)貨 無(wú)貨 有貨 采購(gòu)意見(jiàn) 采購(gòu) 入庫(kù) 信息管理部制度匯編 第 41 頁(yè)，共 41 頁(yè) 第九條 信息化設(shè)施 維修流程 第四章 附 則 第十條 每月由部門負(fù)責(zé)人對(duì)制度執(zhí)行情況予以 檢查 。如因首問(wèn)負(fù)責(zé)人故意或因重大過(guò)失貽誤工作而造成后果的，或因服務(wù)不到位受到用戶投訴的，在月度績(jī)效考核中予以兌現(xiàn)。 責(zé)任主體 系列流程 二級(jí)公司 /集團(tuán)部門 開(kāi)始 使用人員 相關(guān)人員 內(nèi)部修理 維修 判斷 信息部 外部單位 送修 領(lǐng)回 送修