【正文】 損失的事項(xiàng)（不 超過 10 萬）； b、 一次性金額雖然不大，但是產(chǎn)生頻率較高的事項(xiàng)； c、 影響員工的健康的事項(xiàng)； d、 可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告失真的事項(xiàng)； e、 風(fēng)險(xiǎn)較高但是公司已有適當(dāng)?shù)姆婪洞胧┑那闆r。 附表： 附件一：《衛(wèi)生工作記錄表》 ： HTQRWI011501（ ） 附件二：《值日表》 :HTQRWI011502（ ） 附件三：《海特公司環(huán)境檢查表》 : HTQRWI011503（ ） 32 33 崗位：日期 工作時(shí)間 工作內(nèi)容 值日人 檢查人 領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核 備注衛(wèi)生工作記錄表HTQRWI011501（ ） 34 部 門： 日 期：星 期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日值日人員備 注： 值日者需按《環(huán)境管理制度》，保持清潔； 值日者需將打掃的垃圾放指定地點(diǎn)；部門主管 填表人 制表人 張冬霞值日者需將部門熱水瓶在下班后放至指定地點(diǎn)；HTQRWI011502（）值日人員因特殊情況，必須事先自己調(diào)好值日工作后，并向直接主管請(qǐng)假，批準(zhǔn)后方可離崗。 垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場(chǎng)所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積。 凡處理有毒物或高熱物體的工作或從事于有塵埃、粉末或有毒氣體散布場(chǎng)所的工作或暴露于有害光線中工作等。行政部是公司環(huán)境管理的主要部門，負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)、所屬衛(wèi)生區(qū)及各部門衛(wèi)生區(qū)管理、維護(hù)和檢查工作，并就各部門對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。員工因緊急私事掛長(zhǎng)途電話，應(yīng)據(jù)實(shí)以電話詳單所列出話費(fèi)交納給 公司財(cái)務(wù)部，對(duì)隱瞞不報(bào)者，經(jīng)查實(shí)，處以電話費(fèi)的三倍罰款； 電話費(fèi)的審核與報(bào)銷由財(cái)務(wù)部管理。維修后維修人員簽字，報(bào)修部門簽字確認(rèn)。如查核證實(shí)員工未刷卡，刷錯(cuò)卡等，由部門主管核實(shí)后予以補(bǔ)辦，但每次給予罰款 10 元；情節(jié)嚴(yán)重者，給予行政處分。 刷卡記錄與加班 單、請(qǐng)假單、出差單不符者，每次給予罰款 10 元，情節(jié)嚴(yán)重者，給予行政處分，并扣除刷卡記錄與加班、請(qǐng)假、出差記錄不符的工作日的工資。 公司員工加班 時(shí) ，下班時(shí)間不 需 打卡，待加班完畢 后 打 下班 卡。經(jīng)逐級(jí)審批，至總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可帶出。 對(duì)外銷售的貨物須由發(fā)貨人員向保安出具相關(guān)主管簽字的《物品出門證》。參觀活動(dòng)只在上班時(shí)間安排。各部門需要加班的人員，由部門負(fù)責(zé)人提前將人員名單報(bào)至行政部警衛(wèi)班 。 駕駛員不得以個(gè)人名 義私自使用車輛，若出現(xiàn)公車私用時(shí)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將罰款壹佰元整；駕駛員擅自讓他人用車或試車時(shí)，將對(duì)其罰款壹佰元整，若出現(xiàn)事故時(shí)由駕駛員負(fù)全部責(zé)任。 行政部每月 10 日對(duì)公司車輛的行駛違章情況進(jìn)行查詢，對(duì)查詢結(jié)果進(jìn)行及時(shí)記錄。 B、教育司機(jī)遵守交通規(guī)則和駕駛規(guī)程。建立健全油料的領(lǐng)用制度，要配備專職或兼職的保管人員明確管理責(zé)任 。每月底駕駛員把本月維修的情況要統(tǒng)計(jì)入《車輛使用月統(tǒng)計(jì)表》。 C 汽車小修?？刹捎谜婵粘闅?，使用汽油泵，或在油泵側(cè)加裝隔熱板。三級(jí)保養(yǎng)是以完成解體，清洗、檢查、 12 消除隱患為中心 ，以改善其技術(shù)狀況并做好技術(shù)鑒定。 根據(jù)長(zhǎng)期實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)和按照車輛計(jì)劃預(yù)防保養(yǎng)制度的要求，車輛的技術(shù)保養(yǎng)分為一級(jí)保養(yǎng)，二級(jí)保養(yǎng)，三級(jí)保養(yǎng)。 車輛保養(yǎng)是一項(xiàng)維護(hù)性作業(yè)，因此應(yīng)做到以下幾點(diǎn)： 要堅(jiān)持以預(yù)防為主的原則，依照車輛機(jī)件技術(shù)變化的情況在機(jī)件變壞之前做好保養(yǎng)工作。 11 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)每月對(duì)所有車輛的行駛情況做好詳細(xì)的檔案。但是用車之前必須把用車人自己的國(guó)家承認(rèn)的駕車證明統(tǒng) 一在行政部備案（身份證、駕駛證、申請(qǐng)表），且在用車過程中產(chǎn)生的一切問題由其本人負(fù)責(zé)。對(duì)于相關(guān)單位借用車輛的費(fèi)用，經(jīng)相關(guān)人員在用車單上簽字后，費(fèi)用計(jì)入申請(qǐng)接口部門； 10 車輛調(diào)配的原則及優(yōu)先級(jí)的確定： 優(yōu)先級(jí)的確定： A 級(jí)最高優(yōu)先級(jí)； B 級(jí)第二優(yōu)先級(jí)； C 級(jí)第三優(yōu)先級(jí)； 享有 A 級(jí)用車權(quán)的有：重要來賓的接送；緊急發(fā)貨和取貨；處理重大緊急事件用車； 享有 B 級(jí)用車權(quán)的有：緊急用品的采購(gòu)用車；各部門 領(lǐng)導(dǎo)的正常辦公用車；員工出席正式會(huì)議或參加重要活動(dòng)的接送；發(fā)貨和取貨； 享有 C 級(jí)用車權(quán)的有：?jiǎn)T工上下班的接送；有關(guān)生產(chǎn)或辦公用品的采購(gòu)；其它人員因公用車 。調(diào)度根據(jù)掌握的用車時(shí)間、等車地點(diǎn)、乘車人單位和姓名、 乘車人數(shù)、行車路線等情況，做出計(jì)劃安排并將執(zhí)行任務(wù)的司機(jī)姓名、車號(hào)、出車地點(diǎn)等在調(diào)度公布或口頭通知司機(jī)本人。 車輛的調(diào)度原則： 調(diào)度工作應(yīng)做到原則性強(qiáng)，科學(xué)合理，靈活機(jī)動(dòng)，堅(jiān)持按制度辦事， 按車輛使用的范圍和對(duì)象派車，什么事可以派車，什么事不能派車，都要按照規(guī)定辦理，不派人情車、關(guān)系車，秉公辦事、不徇私情。 公司每位駕駛員必須與公司簽訂擔(dān)保書。 員工在離職時(shí)，由行政部辦公用品管理人員負(fù)責(zé)收回其所使用的所有辦公用品；當(dāng)發(fā)現(xiàn)物品非正常損壞或少于其領(lǐng)的數(shù)量時(shí)，應(yīng)由該員工進(jìn)行賠償。 發(fā)放：?jiǎn)T工需領(lǐng)用辦公用品的要先填寫《辦公用品申領(lǐng)單》，部門負(fù)責(zé)人審核后，交物資管理員（常用耗材按額度領(lǐng)取，無需主管審批）；物資管理員開具《領(lǐng)料單》，申請(qǐng)人憑《 領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物品；辦公用品的領(lǐng)用原則： 員工在需領(lǐng)用辦公消耗品時(shí)，要先到部門文員處登記匯總，由部門統(tǒng)一在每周一、四到行政部統(tǒng)一領(lǐng)??；部門無文員的，員工可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行到行政部領(lǐng)取。 管理流程 行政部是辦公用品的歸口管理部門，辦公用品的采購(gòu)由行政部專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，并進(jìn)行保管、發(fā)放。 三、制度內(nèi)容： 總則 本制度所指的辦公用品是指非生產(chǎn)用的辦公用消耗品、管理品，具體為： 消耗品：筆類、筆記本、裁紙刀、膠水、圖釘、回形針、復(fù)寫紙、標(biāo)貼、便箋、修正液、電池、手提袋、檔案袋、名片、名片冊(cè)；票據(jù)表單、賬簿、裝訂線（夾）、長(zhǎng)尾票夾、印泥；衛(wèi)生用品、燈管、紙杯、水瓶等； 管理品：文件夾（盒）、票據(jù)夾、文件架、筆筒、白板、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、證章； 固定資產(chǎn)： 辦公桌椅、空調(diào)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)及其輔助設(shè)施。固定供應(yīng)商、降低用品單價(jià)，并做到送貨上門。 報(bào)廢：辦公用品因長(zhǎng)時(shí)間使用而自然損壞需作報(bào)廢處理的，應(yīng)填寫報(bào)廢單，由相關(guān)部門審核，并在報(bào)廢單上簽字同意后，方能作報(bào)廢處理。從車輛購(gòu)置開始，經(jīng)過車輛調(diào)度、保養(yǎng)和維修、 用油管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，最后到車輛報(bào)廢進(jìn)行全面的嚴(yán)格管理。調(diào)度在車輛的使用管理中十分重要。 車輛調(diào)度的程序 做好用車預(yù)約，爭(zhēng)取做到： 當(dāng)班用車 1 小時(shí)前預(yù)約，下午用車上午預(yù)約，次日用車當(dāng)日預(yù)約，夜間用車下班前預(yù)約，集體活動(dòng)用車 2 天（或 3 天）前預(yù)約，長(zhǎng)途用車 3 日或一周前預(yù)約，接送外賓一周前按計(jì)劃預(yù)約。用車管理員記錄并統(tǒng)計(jì)各部門用車時(shí)間和費(fèi)用，每月匯總后在 8 日前上報(bào)財(cái)務(wù)部計(jì)入各部門管理費(fèi)用。駕駛員必須將個(gè)人、家庭或停放地點(diǎn)的聯(lián)系方式留存行政部備案，且必須保證一種聯(lián)系方式 24 小時(shí)開通。 車輛在下班時(shí)，由駕駛員帶車，不允 許駕駛員私自交由他人駕駛。 車輛經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的使用，各部件發(fā)生松動(dòng)，使用性能逐漸下降，影響車輛運(yùn)行。 要處理好使用和保養(yǎng)的關(guān)系，克服重使用、輕保養(yǎng)的思想。二級(jí)保養(yǎng)以檢查調(diào)整為中心，二級(jí)保養(yǎng)除執(zhí)行一級(jí)保養(yǎng)的作業(yè)項(xiàng)目外，主要檢查調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)底盤及電器設(shè)備的工作狀態(tài)。 b 在進(jìn)入夏季以前 ,對(duì)所有汽車進(jìn)行一次換季保養(yǎng)：用酸或堿液配制的溶液清洗發(fā)動(dòng)機(jī)水套水垢，消除散熱水垢，清洗發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)。新車或經(jīng)過大修后的汽車，行駛一定里程后機(jī)件嚴(yán)重磨損，技術(shù)性能下降?！盾囕v維修、保養(yǎng)申請(qǐng)單》經(jīng)行政部長(zhǎng)簽字蓋章后生效。 駕駛員必須及時(shí)向車輛管理員報(bào)告車輛狀況：包括車身有無劃痕、破損，百公里耗油量，總行駛路程，電子及報(bào)警系統(tǒng)是否正常，剎車功能是否失靈，車胎有無破損或修補(bǔ)；車內(nèi)是否清潔，設(shè)施有無破損等。） 凡經(jīng)過使用后，更換下來的各種潤(rùn)滑油料或洗滌用過的汽油，柴油，都必須進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。屬我方駕駛員責(zé)任的，保險(xiǎn)公司賠償后所欠部分有駕駛員按責(zé)任比例承擔(dān)，并按承擔(dān)金額對(duì)其進(jìn)行罰款。 獎(jiǎng)懲措施。 員工出入各樓層均有明確授權(quán)，非授權(quán)員工進(jìn)入樓層，保安不得私自開門。 公司外來人員 來訪人員 廠商、顧客或其他人員前來洽談業(yè)務(wù)或辦理相關(guān)事務(wù)，保衛(wèi)人員應(yīng)先安排客人填寫《海特公司來訪單》，發(fā)《出入證》，并以電話通知接待部門，接待部門 應(yīng)立即派員到前臺(tái)安排接待。 物品出門證由 經(jīng)辦人 填寫后送 部門主管 批準(zhǔn) （成品除外）后交保安留存 。但帶出時(shí)也必須按規(guī)定開具《物品出門證》。對(duì)未按規(guī)定佩掛者，保安應(yīng)予以糾正。保安不履行職責(zé)，或員工不服從管理，予以處罰 10 元。門禁卡的存放須遠(yuǎn)離磁場(chǎng)（避免與手機(jī)、金屬物等存放在一起）。 員工在上網(wǎng)時(shí)未經(jīng)批準(zhǔn)利用 MSN 或 進(jìn)行聊天時(shí)，發(fā)現(xiàn)一 次對(duì) 其罰款100 元；利用公司機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)打游戲者，發(fā)現(xiàn)一次罰款 200 元；利用公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn) 行經(jīng)營(yíng)行為的，發(fā)現(xiàn) 一次罰款 1000 元；利用網(wǎng)絡(luò)來竊取公司資料的，除罰款 1000 元外，公司將依法追究其法律責(zé)任； 員工 PC 機(jī)上出現(xiàn)病毒現(xiàn)象未及時(shí)報(bào)告，而造成公司局域網(wǎng)被感染的，按病毒傳播者論處，將對(duì)責(zé)任人罰款 50 元處理；對(duì)于制造惡意程序或病毒來破壞網(wǎng)絡(luò)資源或攻擊互聯(lián)網(wǎng)的，除要賠償公司相應(yīng)損失外，公司將其送交司法機(jī)關(guān)依法處理； 員工經(jīng)過相關(guān)技能培訓(xùn)后，因違規(guī)操作或動(dòng)機(jī)不純等原因所造成的設(shè)備損壞，由員工個(gè)人照價(jià) 賠償；因資料未及時(shí)備份，而造成資料丟失的，員工要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并要密切配合管理人員進(jìn)行恢復(fù)工作； 四、相關(guān)表格： 上網(wǎng)申請(qǐng)表： HTXZQP10005A（ 01） 計(jì)算機(jī)維修記錄單： HTXZQP10005B（ 01） 25 日 期 部 門 姓 名 需用時(shí)間核 準(zhǔn) 部門主管日 期 部 門 姓 名 需用時(shí)間核 準(zhǔn) 部門主管日 期 部 門 姓 名 需用時(shí)間核 準(zhǔn) 部門主管日 期 部 門 姓 名 需用時(shí)間核 準(zhǔn) 部門主管上網(wǎng)申請(qǐng)表 上網(wǎng)事由：上網(wǎng)申請(qǐng)表 上網(wǎng)事由：上網(wǎng)申請(qǐng)表 上網(wǎng)事由：上網(wǎng)申請(qǐng)表 上網(wǎng)事由：HTX Z QP10 005A （ 01 ）HTX Z QP10 005A （ 01 ）HTX Z QP10 005A （ 01 ）HTX Z QP10 005A （ 01 ） 26 部門 報(bào)修人 計(jì)算機(jī)編號(hào) 日期故障描述維修意見或結(jié)果維修人員注：計(jì)算機(jī)故障請(qǐng)?zhí)顚懢S修記錄單。 二、 適用范圍：公司全體員工 三、 定義：本制度所指電話是公司固定電話以及話費(fèi)予以報(bào)銷的員工移動(dòng)電話。 環(huán)境管理制度 一、目的： 為加強(qiáng)公司環(huán)境的建設(shè)，塑 造公司形象，維護(hù)員工健康，創(chuàng)造干凈整潔、文明舒適的工作環(huán)境。吃剩的飯菜倒在指定地點(diǎn)，除六樓外不得在四樓和五樓洗刷飯盒； 喝剩的茶葉不得倒入洗手池內(nèi)，應(yīng)倒入指定位置；洗手時(shí)注意不要將水濺出洗手池外；不準(zhǔn)用洗面盤上毛巾擦其它物品，毛巾用完后放至指定地方；禁止員工在公司內(nèi)洗衣服或洗頭； 員工個(gè)人的茶杯等個(gè)人物品應(yīng)保持干凈清潔；辦公室人員茶杯放置在辦公桌的適當(dāng)位置；生產(chǎn)員工的的茶杯應(yīng)放在各車間指定地方，工作臺(tái)上不允許放置任何與工作無關(guān)的私人物品； 員工的桌面、隔斷及其周圍環(huán)境由個(gè)人負(fù)責(zé)每天早晚兩次清潔，并將垃圾送至本樓存放垃圾處；各部門衛(wèi)生區(qū)由各部門按照《值日表》（附件二） 29 安排打掃，保持清潔； 洗手間（ 廁所）、更衣室及其他衛(wèi)生設(shè)施必須保持清潔，衛(wèi)生紙用完后丟入紙簍內(nèi)；洗手間定期進(jìn)行消毒，并填寫《衛(wèi)生工作記錄表》（附件一）； 排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通； 飲用水必須清潔、適度；各辦公室應(yīng)在每天下班前將水瓶放在指定地點(diǎn)，便于第二天早晨統(tǒng)一供水。 凡階梯及機(jī)械危險(xiǎn)部分，均須有適度的光線。不論是取暖還是降溫，空調(diào)調(diào)節(jié)溫度均應(yīng)設(shè)置在 20 度為宜；特殊辦公區(qū)如資料室和倉(cāng)庫(kù)等可按物品保存要求使用空調(diào)； 員工全部離開辦公室后，最后離開的人 有責(zé)任和義務(wù)關(guān)閉照明和空調(diào)；大辦公區(qū)內(nèi)的照明或空調(diào)由值班人員負(fù)責(zé)關(guān)閉； 綜合規(guī)定 員工要自覺保持辦公區(qū)內(nèi)的安靜，不得大聲喧嘩或聚眾說笑，以免影響他人工作； 員工要注意語言文明，不講粗話、臟話； 員工在工作中必須保持良好的狀態(tài)和形象，自覺遵守