【正文】 污漬02 窗 潔凈無污漬03 墻壁 干凈無污漬或涂抹04 地面 清潔無灰塵、紙屑等05 桌椅 干凈無污漬或涂抹06 桌面辦公用具 整潔不零亂07 電腦 潔凈無污漬08 打印機 潔凈無污漬09 燈具、電器 潔凈無積塵或污漬10 物品堆放 整齊堆放有序HTQRWI011503（)海特公司環(huán)境檢查表各 部 門 檢 查 情 況 記 錄檢查時間： 年 月 日 36 風險管理制度 一、 目 的： 企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在不確定性，這種不確定性或風險（通稱風險）在一定條件下會對公司的資產(chǎn)安全、財務報表的可靠性、法律地位及管理目標的實現(xiàn)產(chǎn)生不良影響，嚴重時會使公司遭受重大損失，甚至使公司的經(jīng)營活動陷于癱瘓或中斷。 公司應設置多種急救藥品并由專人保管、負責發(fā)放，內(nèi)容物有缺時應隨時補充。須著用防護服裝或器具者，應按其性質(zhì)準備?？己藢⒃u選出“月度衛(wèi)生先進部門”。行政部協(xié)助話費查詢及話費詳單的提供，財務部根據(jù)員工的具體話費報銷標準予以報銷； 以每月電話費用通知單為依據(jù)，各部門電話如發(fā)現(xiàn)有拔打 168 或其它聲訊費用時，按該費用的 5 倍罰款。部門 報修人 計算機編號 日期故障描述維修意見或結(jié)果維修人員注：計算機故障請?zhí)顚懢S修記錄單。 21 計算機及網(wǎng)絡管理制度 一、目的：為保護公司計算機系統(tǒng)的安全正常運行，根據(jù)《中華人民共和國信息系統(tǒng)安全保護條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，特制訂本制度；本制度規(guī)定了公司對計算機軟硬件和網(wǎng)絡的管理要求，旨在規(guī)范公司計算機系統(tǒng)的管理工作，合理保證公司計算機及信息系統(tǒng)的安全，防范電子文檔的泄密 和計算機系統(tǒng)被病毒或其它行為的惡意破壞，維護公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，減少潛在的經(jīng)營管理風險； 二、適用范圍：公司各部門、全體員工 三、內(nèi)容： 管理職責 公司計算機信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡的軟硬件歸行政部統(tǒng)一管理，行政部將根據(jù)公司目前計算機使用狀況及技術水平制定相應的使用規(guī)定、保密要求和培訓計劃。 門禁卡應妥善保管嚴禁折損，如有損壞、丟失須即刻報總經(jīng)辦人事管理部門。 公司員工因事 外出或公差 需要離開公司，且當天不再返回公司者，應打卡后才能離開公司。如總經(jīng)理不在公司，則必須電話申請批準。 保衛(wèi) 人員需 定期將《 物品出門證 》 送 行政部 備查。假日參觀，須專函預約，并經(jīng)總經(jīng)理核準方予安排。 員工出入 公司須將工作牌佩掛于胸前正前方 ，嚴禁酗酒 后進入公司 。 附則 本制度解釋權(quán)歸公司行政部； 本制度經(jīng)總經(jīng)理審核批準后執(zhí)行，相關舊制度同時廢止； 四、相關表格： 《用車申請單》： HTQRWI011801() 《車輛維修保養(yǎng)、申請單》： HTQRWI011802() 《車況確認表》： HTQRWI011803() 《車輛檔案表》： HTQRWI011804() 《車輛行駛每日行駛記錄表》： HTQRWI011805() 《車輛交接單》： HTQRWI011806() 《車輛每月使用情況登記表》： HTQRWI011807() 《車輛維修保養(yǎng)記錄表》： HTQRWI011808() 《車輛費用登記表》： HTQRWI011809() 15 海特微波公司出入管理制度 一、目的：為維護企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序和員工的人身財產(chǎn)安全。因違章造成的處罰由駕駛員個人負責。 C、保持車輛的完好狀態(tài)。對汽車用油確定定額指標，按不同類型的車輛每百公里定額用油指標，以單車核算，按月統(tǒng)計行車公里和汽油的消耗情況。 維修單位反饋的結(jié)帳清單經(jīng)司機確認、行政部部長審核、行政總監(jiān)審批后有效，財務部方可據(jù)以付款。汽車小修是一種運行性的修理，主要是消除汽 車在運行中發(fā)生的臨時故障和局部損傷。汽車在行駛中，應隨時注意輪胎溫度，過熱時應停在陰涼地方休息一下，嚴禁用放氣降壓和潑水降溫。 D 換季作業(yè)與保養(yǎng)。 A 一級保養(yǎng)作業(yè)項目和技術規(guī) 范。 要 根據(jù)不同運行條件，不同磨損情況，從實際出發(fā)，及時高效保養(yǎng)各部件。認真填寫《車輛每月使用情況登計表》。車輛需離開市區(qū)的因公用車，必須有專職駕駛員駕駛，且在出車過程中不允許更換駕駛員。 調(diào)配的原則：車輛調(diào)配人員要嚴格按照用車優(yōu)先級的大小確定車輛調(diào)配；同級優(yōu)先級發(fā)生用車沖突時，要按事件的排列順序安 排用車， A 級 與 B級之間發(fā)生用車沖突及同級發(fā)生用車沖突，均應安排員工打的； C 級視情況，能順延則順延，原則上不予安排打的； 合用車輛的情況最多不超過兩個部門； 除員工申請獲準的福利用車外，一律不準私人用車。 做好解決工作： 對未能安排上車輛的或變更出車時間的用戶應及時說明情況，做好解釋工作，以減少誤會，避免造成誤車誤事。所謂科學性，就是要掌握本企業(yè)車輛使用的特點和規(guī)律。 班車的行車路線由行政部根據(jù)實際情況擬定，并將具體發(fā)車時間和?？康胤酵▓蟾鞑块T。 附則 ： 本制度的解釋權(quán)歸公司行政部；未盡事宜有相關制度進行補充。除此之外無特殊情況行政部將不予發(fā)放； 部分消耗品在發(fā)放時，應在行政部統(tǒng)一設定的額度內(nèi)領?。ㄈ鐖A珠筆和簽字筆等每月每人只發(fā)放一次，三個月之內(nèi)發(fā)放二次之后只能發(fā)放筆芯），并可隨部門或員工的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間； 部分管理品的發(fā)放如文件夾（架）等要限制領用，如文件架原則上不得超過三個， 如有損壞或故障的，經(jīng)鑒定不能繼續(xù)使用的在報廢后按報廢實數(shù)申領； 部門共用物品如白板、釘書機、打孔機、計算器、證章等，由部門負責人申請領用； 所有辦公用品的領用，行政部物資管理員均應進行登記，并根據(jù)領用數(shù)量、單價核算金額，每月匯總后在 8 日前上報財務部，計入各部門管理費用。行政部長在申購、采購過程、入庫、盤存、報帳等環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，且在相關單據(jù)上審核并簽字，否則財務不予辦理相關手續(xù)。 二、適用范圍：公司各部門。為降低采購頻率，控制采購成本，消 耗品和管理品的采購原則上應安排每月十日前集中采購一次。盤存要做到賬物相符，出現(xiàn)不符應查明原因，追究相關人員的責任。 二、適用范圍：公司各部門 三、制度內(nèi)容 ： 總則：車輛日常管理工作必須建立嚴密的車輛管理規(guī)定。 車輛的調(diào)度：車 輛的調(diào)度就是車隊負責人或?qū)Ｂ氄{(diào)度人員根據(jù)公司車輛使用管理規(guī)定和當天的用車量大小，包括乘車人數(shù)、次數(shù)，行車路線和急緩程度，有計劃安排使用車輛。所謂靈活機動，就是 9 對于制度沒有明確規(guī)定而確實需要用車的、緊急的，要從實際出發(fā)，靈活機動，恰當處理，不能誤時誤事。并將《用車申請單》送交車輛管理人員保管，以備月末審核。 車輛在下班后由駕駛員負責停放在合適的地點，停放地點選定后報行政部部長或車輛管理人員核實。 車輛使用過程中，駕駛員必須每天做好行駛記錄、保養(yǎng)、維修記錄登記，保證車輛檔案的完整。為了及時恢復車輛的技術性能，使其經(jīng)常處于良好的技術狀態(tài)，保證在任何條件下使用的可靠性、減少燃料和 器材的消耗、延長車輛大修間隔里程，必須及時地進行車輛的保養(yǎng)和維修。要按月編保養(yǎng)計劃，按車況分清緩急有秩序地進行。 B 二級保養(yǎng)作業(yè)項目和技術規(guī)范。要儲備、整理好防凍防滑物資如防滑鏈條、鐵鏟砂包等，對所有汽車進行一次換季保養(yǎng)。 A 汽車大修。 汽車維修時，駕駛員要先填寫《車輛維修、保養(yǎng)申請單》，要注明維修項目， 13 并作適當說明，大修要按計劃進行并報上級領導批準后實施。在非特定情況下，駕駛員在車輛達到規(guī)定的保 養(yǎng)時間而未及時申請保養(yǎng)，所導致因車況原因出現(xiàn)的事故由駕駛員全權(quán)負責。（百公里用油定額由行政部和駕駛員雙方根據(jù)車輛實際情況確定，簽字后生效。在交警和保險公司處理分清責任及事故大小后，對責任人員按照相關法律法規(guī)處理。車輛回到公司后，由行政部對 車輛進行檢查驗證。如有超過，罰款 20 元 /次）。 上班時間請假外出時，應按規(guī)定辦理請假手續(xù)，開具《員工出門證》交保安后，刷卡出公司。 保衛(wèi) 人員需仔細核 對 “物品出門證 ”記載的物品，是否與實物相符。經(jīng)核準后方可帶入。 門禁卡同時作為工作牌，全體員工工作期間佩帶于胸前正前方。 公司 員工日常打卡情況 ，由前臺 保安負責監(jiān)督。年 20 累計補發(fā)達三次以上者，人事部門應視情節(jié)給予警告、處分、罰款 100 元的處理。 20 分鐘（含 20 分鐘）以內(nèi)部門主管審批，再交行政部復核； 20 分鐘以上部門主管審批，再報總經(jīng)理核準，交行政部開通；因工作性質(zhì)需長期開網(wǎng)的，由使用人員書面報告呈總經(jīng)理批準后交行政部執(zhí)行；長期開網(wǎng)人員應對所使用的電腦加強管理，禁止其他人員使用該機上網(wǎng)，如發(fā)現(xiàn)私自同意他人上網(wǎng)者，罰款 24 20 元。為保證公司正常的辦公秩序，兼顧電話使用中的公平、公正、公開的原 則，特制訂本制度。若因公需上調(diào)話費限額的需由本人提出申請報總經(jīng)理批準后方可享受新的報銷限額； 電話使用者應愛護電話設施，輕拿輕放，防止人為損壞，各部門要負責本部門通訊設備的日常維護，定期對電話機清潔，以防止病菌污染； 各部門不得自行拉設通信線路，需要增加或改動線路的，須報請行政部核準， 28 由行政部指定人員施工； 員工使用的移動電話的電話號碼是公司的，在離職時應歸還公司，并付清所屬號碼的電話費。如有待發(fā)或待收產(chǎn)品及貨物等，應放在各自區(qū)域內(nèi)； 員工不得在墻壁上亂寫亂畫亂貼，不得從窗口向下拋物或倒水，嚴禁在四樓和五樓用餐（包括早餐），早餐可以在四樓或五樓前臺接待區(qū)用餐。 各工作場所的窗戶及有照明器 具的透光部分，均須保持清潔。其它各部門辦公室在晴天一般光線較足，不應開燈；陰天光線不足則可根據(jù)實際情況開燈照明； 當環(huán)境溫度在十度以下或三十度以上時，各辦公場所方可使用空調(diào)。當風險出現(xiàn)時，公司可授權(quán)行政部組成風險及快速反應工作組（以下簡稱“快速反應工作組” ）。風險評估由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理和有關專業(yè)工程師、會計師、質(zhì)量工程師、市場營銷和廣告策劃人等參加執(zhí)行，參加評估的組成人員應當對本行業(yè)的專業(yè)技術有 比較全面的了解并有較高的個人素質(zhì)。必要時可調(diào)整公司的組織機構(gòu)、緊急啟動公司的緊縮型戰(zhàn)略進行防范。 本制度由行政部負責解釋。外部供電開關也應置于斷開位置。 停車后，將磁場變阻器調(diào)至短接位置，避免下次開車時，建壓困難。 發(fā)電機每半年應徹底檢查一次，去除窗蓋板，如發(fā)現(xiàn)電機內(nèi)積有塵土，應加以清除；潔凈滑環(huán)表面；檢查電刷磨損情況，及恒力彈簧是否變形。 市場部客戶經(jīng)理在回公司期間納入工作量考核，回到公司的時間以到合肥的車票（或機票）注明時間為依據(jù)。 43 在員工請假時，各部門主管對該員工請假期間內(nèi)的工作應進行妥善安排。晚餐 報加班餐的員工另扣除 30 分鐘晚餐就餐時間。 五、 所用表格： １、發(fā)電機運行記錄表： HTXZ13001A（ 01） 41 日期： H T X Z 1 3 0 0 1 A （ 01 ）電瓶電量 充足 不 足柴油機冷卻水 滿 缺 水發(fā)電機電刷 正常 不正常送電開關 合閘 斷 開磁場變阻器 短接 非短接輸出電壓（ V ）輸出電流（ A ）輸出頻率（ Hz ）機油表冷卻水溫 ( ℃ )油溫 ( ℃ )斷開送電開關 斷開 合 閘磁場變阻器 短接 非短接記錄：發(fā)電機運行記錄表運行數(shù)據(jù)記錄（每一小時記錄一次）開車前檢查事項停車檢查 42 工作量飽 滿度考核方法 一、目的 :為營造公司積極有序的工作氛圍，配合公司推行 的 績效考核體系；并通過測評各部門的工作量飽和度，科學地 核定崗位定額。 若發(fā)現(xiàn)滑環(huán)上有火花及運轉(zhuǎn)時有不正常響聲，應隨時予以糾正。 在用電端將開關合上， 開始正常供電。 二、 適用范圍：行政部物業(yè)管理崗位 三、 定義：（參看設備使用說明書） 四、 內(nèi)容： 使用前檢查事項（填寫運行記錄表）： 電瓶是否有足夠的電量。 對公司及員工的風險解除之后（或降低到可控制的范圍），行政部將發(fā)布風險警示解除公告。 對風險已經(jīng)明確，或經(jīng)風險評估后確認有風險的人為因素或不可抗因素，快速反應工作組可采取快速反應措施。 中度風險（項目為 2 分），中度風險項目可能表現(xiàn)為但是并不限于下列幾種情況： a、 能導致較大的經(jīng)濟