【正文】 污漬02 窗 潔凈無污漬03 墻壁 干凈無污漬或涂抹04 地面 清潔無灰塵、紙屑等05 桌椅 干凈無污漬或涂抹06 桌面辦公用具 整潔不零亂07 電腦 潔凈無污漬08 打印機(jī) 潔凈無污漬09 燈具、電器 潔凈無積塵或污漬10 物品堆放 整齊堆放有序HTQRWI011503（)海特公司環(huán)境檢查表各 部 門 檢 查 情 況 記 錄檢查時(shí)間： 年 月 日 36 風(fēng)險(xiǎn)管理制度 一、 目 的： 企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在不確定性，這種不確定性或風(fēng)險(xiǎn)（通稱風(fēng)險(xiǎn)）在一定條件下會(huì)對(duì)公司的資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)表的可靠性、法律地位及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不良影響，嚴(yán)重時(shí)會(huì)使公司遭受重大損失，甚至使公司的經(jīng)營活動(dòng)陷于癱瘓或中斷。 公司應(yīng)設(shè)置多種急救藥品并由專人保管、負(fù)責(zé)發(fā)放，內(nèi)容物有缺時(shí)應(yīng)隨時(shí)補(bǔ)充。須著用防護(hù)服裝或器具者，應(yīng)按其性質(zhì)準(zhǔn)備?？己藢⒃u(píng)選出“月度衛(wèi)生先進(jìn)部門”。行政部協(xié)助話費(fèi)查詢及話費(fèi)詳單的提供，財(cái)務(wù)部根據(jù)員工的具體話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷； 以每月電話費(fèi)用通知單為依據(jù)，各部門電話如發(fā)現(xiàn)有拔打 168 或其它聲訊費(fèi)用時(shí)，按該費(fèi)用的 5 倍罰款。部門 報(bào)修人 計(jì)算機(jī)編號(hào) 日期故障描述維修意見或結(jié)果維修人員注：計(jì)算機(jī)故障請(qǐng)?zhí)顚懢S修記錄單。 21 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度 一、目的：為保護(hù)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制訂本制度；本制度規(guī)定了公司對(duì)計(jì)算機(jī)軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的管理要求，旨在規(guī)范公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理工作，合理保證公司計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)的安全，防范電子文檔的泄密 和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)被病毒或其它行為的惡意破壞，維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，減少潛在的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)； 二、適用范圍：公司各部門、全體員工 三、內(nèi)容： 管理職責(zé) 公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的軟硬件歸行政部統(tǒng)一管理，行政部將根據(jù)公司目前計(jì)算機(jī)使用狀況及技術(shù)水平制定相應(yīng)的使用規(guī)定、保密要求和培訓(xùn)計(jì)劃。 門禁卡應(yīng)妥善保管嚴(yán)禁折損，如有損壞、丟失須即刻報(bào)總經(jīng)辦人事管理部門。 公司員工因事 外出或公差 需要離開公司，且當(dāng)天不再返回公司者，應(yīng)打卡后才能離開公司。如總經(jīng)理不在公司，則必須電話申請(qǐng)批準(zhǔn)。 保衛(wèi) 人員需 定期將《 物品出門證 》 送 行政部 備查。假日參觀，須專函預(yù)約，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)方予安排。 員工出入 公司須將工作牌佩掛于胸前正前方 ，嚴(yán)禁酗酒 后進(jìn)入公司 。 附則 本制度解釋權(quán)歸公司行政部； 本制度經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，相關(guān)舊制度同時(shí)廢止； 四、相關(guān)表格： 《用車申請(qǐng)單》： HTQRWI011801() 《車輛維修保養(yǎng)、申請(qǐng)單》： HTQRWI011802() 《車況確認(rèn)表》： HTQRWI011803() 《車輛檔案表》： HTQRWI011804() 《車輛行駛每日行駛記錄表》： HTQRWI011805() 《車輛交接單》： HTQRWI011806() 《車輛每月使用情況登記表》： HTQRWI011807() 《車輛維修保養(yǎng)記錄表》： HTQRWI011808() 《車輛費(fèi)用登記表》： HTQRWI011809() 15 海特微波公司出入管理制度 一、目的：為維護(hù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序和員工的人身財(cái)產(chǎn)安全。因違章造成的處罰由駕駛員個(gè)人負(fù)責(zé)。 C、保持車輛的完好狀態(tài)。對(duì)汽車用油確定定額指標(biāo)，按不同類型的車輛每百公里定額用油指標(biāo)，以單車核算，按月統(tǒng)計(jì)行車公里和汽油的消耗情況。 維修單位反饋的結(jié)帳清單經(jīng)司機(jī)確認(rèn)、行政部部長審核、行政總監(jiān)審批后有效，財(cái)務(wù)部方可據(jù)以付款。汽車小修是一種運(yùn)行性的修理，主要是消除汽 車在運(yùn)行中發(fā)生的臨時(shí)故障和局部損傷。汽車在行駛中，應(yīng)隨時(shí)注意輪胎溫度，過熱時(shí)應(yīng)停在陰涼地方休息一下，嚴(yán)禁用放氣降壓和潑水降溫。 D 換季作業(yè)與保養(yǎng)。 A 一級(jí)保養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目和技術(shù)規(guī) 范。 要 根據(jù)不同運(yùn)行條件，不同磨損情況，從實(shí)際出發(fā)，及時(shí)高效保養(yǎng)各部件。認(rèn)真填寫《車輛每月使用情況登計(jì)表》。車輛需離開市區(qū)的因公用車，必須有專職駕駛員駕駛，且在出車過程中不允許更換駕駛員。 調(diào)配的原則：車輛調(diào)配人員要嚴(yán)格按照用車優(yōu)先級(jí)的大小確定車輛調(diào)配；同級(jí)優(yōu)先級(jí)發(fā)生用車沖突時(shí)，要按事件的排列順序安 排用車， A 級(jí) 與 B級(jí)之間發(fā)生用車沖突及同級(jí)發(fā)生用車沖突，均應(yīng)安排員工打的； C 級(jí)視情況，能順延則順延，原則上不予安排打的； 合用車輛的情況最多不超過兩個(gè)部門； 除員工申請(qǐng)獲準(zhǔn)的福利用車外，一律不準(zhǔn)私人用車。 做好解決工作： 對(duì)未能安排上車輛的或變更出車時(shí)間的用戶應(yīng)及時(shí)說明情況，做好解釋工作，以減少誤會(huì)，避免造成誤車誤事。所謂科學(xué)性，就是要掌握本企業(yè)車輛使用的特點(diǎn)和規(guī)律。 班車的行車路線由行政部根據(jù)實(shí)際情況擬定，并將具體發(fā)車時(shí)間和停靠地方通報(bào)各部門。 附則 ： 本制度的解釋權(quán)歸公司行政部；未盡事宜有相關(guān)制度進(jìn)行補(bǔ)充。除此之外無特殊情況行政部將不予發(fā)放； 部分消耗品在發(fā)放時(shí)，應(yīng)在行政部統(tǒng)一設(shè)定的額度內(nèi)領(lǐng)?。ㄈ鐖A珠筆和簽字筆等每月每人只發(fā)放一次，三個(gè)月之內(nèi)發(fā)放二次之后只能發(fā)放筆芯），并可隨部門或員工的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間； 部分管理品的發(fā)放如文件夾（架）等要限制領(lǐng)用，如文件架原則上不得超過三個(gè)， 如有損壞或故障的，經(jīng)鑒定不能繼續(xù)使用的在報(bào)廢后按報(bào)廢實(shí)數(shù)申領(lǐng)； 部門共用物品如白板、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、證章等，由部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)領(lǐng)用； 所有辦公用品的領(lǐng)用，行政部物資管理員均應(yīng)進(jìn)行登記，并根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量、單價(jià)核算金額，每月匯總后在 8 日前上報(bào)財(cái)務(wù)部，計(jì)入各部門管理費(fèi)用。行政部長在申購、采購過程、入庫、盤存、報(bào)帳等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，且在相關(guān)單據(jù)上審核并簽字，否則財(cái)務(wù)不予辦理相關(guān)手續(xù)。 二、適用范圍：公司各部門。為降低采購頻率，控制采購成本，消 耗品和管理品的采購原則上應(yīng)安排每月十日前集中采購一次。盤存要做到賬物相符，出現(xiàn)不符應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。 二、適用范圍：公司各部門 三、制度內(nèi)容 ： 總則：車輛日常管理工作必須建立嚴(yán)密的車輛管理規(guī)定。 車輛的調(diào)度：車 輛的調(diào)度就是車隊(duì)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氄{(diào)度人員根據(jù)公司車輛使用管理規(guī)定和當(dāng)天的用車量大小，包括乘車人數(shù)、次數(shù)，行車路線和急緩程度，有計(jì)劃安排使用車輛。所謂靈活機(jī)動(dòng)，就是 9 對(duì)于制度沒有明確規(guī)定而確實(shí)需要用車的、緊急的，要從實(shí)際出發(fā)，靈活機(jī)動(dòng)，恰當(dāng)處理，不能誤時(shí)誤事。并將《用車申請(qǐng)單》送交車輛管理人員保管，以備月末審核。 車輛在下班后由駕駛員負(fù)責(zé)停放在合適的地點(diǎn)，停放地點(diǎn)選定后報(bào)行政部部長或車輛管理人員核實(shí)。 車輛使用過程中，駕駛員必須每天做好行駛記錄、保養(yǎng)、維修記錄登記，保證車輛檔案的完整。為了及時(shí)恢復(fù)車輛的技術(shù)性能，使其經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，保證在任何條件下使用的可靠性、減少燃料和 器材的消耗、延長車輛大修間隔里程，必須及時(shí)地進(jìn)行車輛的保養(yǎng)和維修。要按月編保養(yǎng)計(jì)劃，按車況分清緩急有秩序地進(jìn)行。 B 二級(jí)保養(yǎng)作業(yè)項(xiàng)目和技術(shù)規(guī)范。要儲(chǔ)備、整理好防凍防滑物資如防滑鏈條、鐵鏟砂包等，對(duì)所有汽車進(jìn)行一次換季保養(yǎng)。 A 汽車大修。 汽車維修時(shí)，駕駛員要先填寫《車輛維修、保養(yǎng)申請(qǐng)單》，要注明維修項(xiàng)目， 13 并作適當(dāng)說明，大修要按計(jì)劃進(jìn)行并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。在非特定情況下，駕駛員在車輛達(dá)到規(guī)定的保 養(yǎng)時(shí)間而未及時(shí)申請(qǐng)保養(yǎng)，所導(dǎo)致因車況原因出現(xiàn)的事故由駕駛員全權(quán)負(fù)責(zé)。（百公里用油定額由行政部和駕駛員雙方根據(jù)車輛實(shí)際情況確定，簽字后生效。在交警和保險(xiǎn)公司處理分清責(zé)任及事故大小后，對(duì)責(zé)任人員按照相關(guān)法律法規(guī)處理。車輛回到公司后，由行政部對(duì) 車輛進(jìn)行檢查驗(yàn)證。如有超過，罰款 20 元 /次）。 上班時(shí)間請(qǐng)假外出時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)，開具《員工出門證》交保安后，刷卡出公司。 保衛(wèi) 人員需仔細(xì)核 對(duì) “物品出門證 ”記載的物品，是否與實(shí)物相符。經(jīng)核準(zhǔn)后方可帶入。 門禁卡同時(shí)作為工作牌，全體員工工作期間佩帶于胸前正前方。 公司 員工日常打卡情況 ，由前臺(tái) 保安負(fù)責(zé)監(jiān)督。年 20 累計(jì)補(bǔ)發(fā)達(dá)三次以上者，人事部門應(yīng)視情節(jié)給予警告、處分、罰款 100 元的處理。 20 分鐘（含 20 分鐘）以內(nèi)部門主管審批，再交行政部復(fù)核； 20 分鐘以上部門主管審批，再報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，交行政部開通；因工作性質(zhì)需長期開網(wǎng)的，由使用人員書面報(bào)告呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政部執(zhí)行；長期開網(wǎng)人員應(yīng)對(duì)所使用的電腦加強(qiáng)管理，禁止其他人員使用該機(jī)上網(wǎng)，如發(fā)現(xiàn)私自同意他人上網(wǎng)者，罰款 24 20 元。為保證公司正常的辦公秩序，兼顧電話使用中的公平、公正、公開的原 則，特制訂本制度。若因公需上調(diào)話費(fèi)限額的需由本人提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可享受新的報(bào)銷限額； 電話使用者應(yīng)愛護(hù)電話設(shè)施，輕拿輕放，防止人為損壞，各部門要負(fù)責(zé)本部門通訊設(shè)備的日常維護(hù)，定期對(duì)電話機(jī)清潔，以防止病菌污染； 各部門不得自行拉設(shè)通信線路，需要增加或改動(dòng)線路的，須報(bào)請(qǐng)行政部核準(zhǔn)， 28 由行政部指定人員施工； 員工使用的移動(dòng)電話的電話號(hào)碼是公司的，在離職時(shí)應(yīng)歸還公司，并付清所屬號(hào)碼的電話費(fèi)。如有待發(fā)或待收產(chǎn)品及貨物等，應(yīng)放在各自區(qū)域內(nèi)； 員工不得在墻壁上亂寫亂畫亂貼，不得從窗口向下拋物或倒水，嚴(yán)禁在四樓和五樓用餐（包括早餐），早餐可以在四樓或五樓前臺(tái)接待區(qū)用餐。 各工作場(chǎng)所的窗戶及有照明器 具的透光部分，均須保持清潔。其它各部門辦公室在晴天一般光線較足，不應(yīng)開燈；陰天光線不足則可根據(jù)實(shí)際情況開燈照明； 當(dāng)環(huán)境溫度在十度以下或三十度以上時(shí)，各辦公場(chǎng)所方可使用空調(diào)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)，公司可授權(quán)行政部組成風(fēng)險(xiǎn)及快速反應(yīng)工作組（以下簡(jiǎn)稱“快速反應(yīng)工作組” ）。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理和有關(guān)專業(yè)工程師、會(huì)計(jì)師、質(zhì)量工程師、市場(chǎng)營銷和廣告策劃人等參加執(zhí)行，參加評(píng)估的組成人員應(yīng)當(dāng)對(duì)本行業(yè)的專業(yè)技術(shù)有 比較全面的了解并有較高的個(gè)人素質(zhì)。必要時(shí)可調(diào)整公司的組織機(jī)構(gòu)、緊急啟動(dòng)公司的緊縮型戰(zhàn)略進(jìn)行防范。 本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。外部供電開關(guān)也應(yīng)置于斷開位置。 停車后，將磁場(chǎng)變阻器調(diào)至短接位置，避免下次開車時(shí)，建壓困難。 發(fā)電機(jī)每半年應(yīng)徹底檢查一次，去除窗蓋板，如發(fā)現(xiàn)電機(jī)內(nèi)積有塵土，應(yīng)加以清除；潔凈滑環(huán)表面；檢查電刷磨損情況，及恒力彈簧是否變形。 市場(chǎng)部客戶經(jīng)理在回公司期間納入工作量考核，回到公司的時(shí)間以到合肥的車票（或機(jī)票）注明時(shí)間為依據(jù)。 43 在員工請(qǐng)假時(shí)，各部門主管對(duì)該員工請(qǐng)假期間內(nèi)的工作應(yīng)進(jìn)行妥善安排。晚餐 報(bào)加班餐的員工另扣除 30 分鐘晚餐就餐時(shí)間。 五、 所用表格： １、發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄表： HTXZ13001A（ 01） 41 日期： H T X Z 1 3 0 0 1 A （ 01 ）電瓶電量 充足 不 足柴油機(jī)冷卻水 滿 缺 水發(fā)電機(jī)電刷 正常 不正常送電開關(guān) 合閘 斷 開磁場(chǎng)變阻器 短接 非短接輸出電壓（ V ）輸出電流（ A ）輸出頻率（ Hz ）機(jī)油表冷卻水溫 ( ℃ )油溫 ( ℃ )斷開送電開關(guān) 斷開 合 閘磁場(chǎng)變阻器 短接 非短接記錄：發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄表運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄（每一小時(shí)記錄一次）開車前檢查事項(xiàng)停車檢查 42 工作量飽 滿度考核方法 一、目的 :為營造公司積極有序的工作氛圍，配合公司推行 的 績(jī)效考核體系；并通過測(cè)評(píng)各部門的工作量飽和度，科學(xué)地 核定崗位定額。 若發(fā)現(xiàn)滑環(huán)上有火花及運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有不正常響聲，應(yīng)隨時(shí)予以糾正。 在用電端將開關(guān)合上， 開始正常供電。 二、 適用范圍：行政部物業(yè)管理崗位 三、 定義：（參看設(shè)備使用說明書） 四、 內(nèi)容： 使用前檢查事項(xiàng)（填寫運(yùn)行記錄表）： 電瓶是否有足夠的電量。 對(duì)公司及員工的風(fēng)險(xiǎn)解除之后（或降低到可控制的范圍），行政部將發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示解除公告。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)明確，或經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后確認(rèn)有風(fēng)險(xiǎn)的人為因素或不可抗因素，快速反應(yīng)工作組可采取快速反應(yīng)措施。 中度風(fēng)險(xiǎn)（項(xiàng)目為 2 分），中度風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目可能表現(xiàn)為但是并不限于下列幾種情況： a、 能導(dǎo)致較大的經(jīng)濟(jì)