【導(dǎo)讀】滬寧高速，交通便利，發(fā)展前景廣闊。公司主要致力于發(fā)展城市燃氣管網(wǎng)。本公司與意大利TARTARINI等國際著名。公司合作，是制造和銷售燃氣調(diào)壓設(shè)備的專業(yè)公司。調(diào)壓器和主要部件及相關(guān)配。件均從意大利TARTARINI進口，根據(jù)國內(nèi)用戶要求，設(shè)計、生產(chǎn)、裝配成套設(shè)備。督檢驗中心的檢驗。產(chǎn)品以燃氣調(diào)壓站、調(diào)壓箱、加臭設(shè)備、過濾器為主。公司擁有一支業(yè)務(wù)嫻熟、經(jīng)驗豐富、事業(yè)心強的技術(shù)隊伍。術(shù)服務(wù)于國內(nèi)的燃氣行業(yè)。通過計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)正確，迅速的進行。小區(qū)、小型工礦企業(yè)、商業(yè)和工業(yè)用戶。idtISO9001:2020標準要求，現(xiàn)予以正式發(fā)布。體員工自手冊實施之日起，認真遵照執(zhí)行。，包括改進的需求。理體系要求》標準編寫。ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》規(guī)定引用。壓箱》和企業(yè)標準。質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種文本。1）質(zhì)量管理體系標準換版；2）產(chǎn)品發(fā)生重大變化；理按“文件控制程序”執(zhí)行。精優(yōu)產(chǎn)品，持續(xù)改進，誠信服務(wù)，客戶滿意。質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

　　

【正文】 改狀態(tài)： A/0 34 質(zhì)量手 冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 8 頁次： 1/6 標題：測量、分析和改進 修改狀態(tài)： A/0 總則 為使公司質(zhì)量管理體系建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制，公司管理者代表應(yīng)組織策劃并實施以下所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a. 證實產(chǎn)品 要求 的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 對策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，應(yīng)明確規(guī)定活動的內(nèi)容、頻次、方式和必要的記錄，包括所采用的統(tǒng)計技術(shù)。 質(zhì) 檢部 負責指導(dǎo)各部門應(yīng)用合適的統(tǒng)計技術(shù)，公司常用的統(tǒng)計技術(shù)有排列圖、因果圖、調(diào)查表、控制圖等。 測量、分析和改進控制圖 內(nèi)部審核 工藝紀律檢查 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 過程的監(jiān)視和測量 顧客滿意度 供方信息 糾正措施 預(yù)防措施 工序監(jiān)視和測量 外部信息收集 管理評審 35 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 8 頁次： 2/6 標題：測量、分析和改進 修改狀態(tài)： A/0 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部 負責制定并實施“顧客滿意度測量控制程序”。 銷售部 負責組織有關(guān)部門（人員 ）收集顧客滿意或不滿意的信息，這些信息包括： a. 產(chǎn)品質(zhì)量、包裝質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映； b. 顧客的需求和期望； c. 市場動態(tài)及競爭對手的信息。 調(diào)查收集顧客滿意或不滿意的方式包括： a. 接受顧客抱怨（包括投訴和意見）； b. 與顧客溝通，如走訪顧客、問卷調(diào)查等； c. 市場調(diào)研，收集市場和消費者組織，媒體及行業(yè)組織的報告。 銷售部 將收集的信息進行分析利用，即將信息進行統(tǒng)計分析，確定顧客滿意程度的趨 勢，找出與顧客、市場需求的差距，及在同行競爭中所處的位置，歸納目前存在的主要問題，作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)，并組織采取相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。 支持性文件 QP/ 顧客滿意度測量控制程序 內(nèi)部審核 辦公室 制定“內(nèi)部審核程序”經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行，公司每年至少進行一次（時間間隔不超過計劃 12 個月）內(nèi)部質(zhì)量審核，但當發(fā)生法律、法規(guī)及其他外部要求變化，發(fā)生重大事故，質(zhì)量管理體系發(fā)生大幅度變更時，由管理者代表臨時決定計劃外 的內(nèi)部審核，以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)符合性和有效性。 每年年初管理者代表組織 辦公室 策劃年度審核方案，策劃時應(yīng)考慮各部門過程和區(qū)域質(zhì)量管理體系實施情況、重要性以及以往審核結(jié)果，并制定年度內(nèi)部審核計劃，其內(nèi)容包括審核目的、范圍、頻次、依據(jù)、安排等，且審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要求和涉及的所有場所。 審核的準備 a. 管理者代表組建內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長，確保審核獨立性； 36 b. 審核組長編制本次“內(nèi)審實施計劃”經(jīng)管理者代表批準后實施； 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié) 號： 8 頁次： 3/6 標題：測量、分析和改進 修改狀態(tài)： A/0 c. 審核員根據(jù)“內(nèi)審實施計劃”編制內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長批準后實施； 審核實施 a. 審核組根據(jù)“內(nèi)部審核程序”、“內(nèi)審實施計劃”、“審核檢查表”實施現(xiàn)場審核，并記錄審核發(fā)現(xiàn)； b. 審核組對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項開具不符合報告，由受審核部門確認； c. 審核組長編寫審核報告，對質(zhì)量管理體系運行情況作出評價。 糾正措施及其跟蹤驗證 a. 各責任部門 應(yīng)確保及時 對內(nèi)審中提出的不符合項制定糾正 和糾正 措施，在規(guī)定的時 間內(nèi)實施 ，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因 ； b. 內(nèi)審組針對不符合項提出的糾正措施的有效性進行驗證，并記錄驗證結(jié)果，對所采取的糾正措施效果不明顯或無效的，則責任部門應(yīng)重新分析原因、采取糾正措施，審核組應(yīng)繼續(xù)跟蹤驗證其有效性，直至糾正措施有效為止。 內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。 辦公室 保存內(nèi)審的有關(guān)記錄。 支持性文件 QP/ 內(nèi)部審核程序 過程的監(jiān)視和測量 公司 制造部 同 質(zhì)檢 部 、辦公室、技術(shù)部 、采購部、銷售 部 對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以確保每一過程保持滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 過程監(jiān)視和測量方法 a. 質(zhì)量管理體系的管理過程的監(jiān)視和測量通過內(nèi)部審核、部門質(zhì)量目標實施檢查等方法監(jiān)視其各個過程的符合性和有效性； b. 生產(chǎn)運作過程的監(jiān)視和測量通過對工藝紀律檢查、 巡檢等 方法進行 監(jiān)控和測量、過程能力的評定等方法進行； c. 體系業(yè)績可以通過管理評審、顧客滿意度調(diào)查等方法進行測量。 在過程監(jiān)視和測量中對未能達到預(yù)期結(jié)果的，責任部門應(yīng)進行分析采取適當?shù)?糾正 和糾正 措施。 產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部 制定“產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序”，并根據(jù)該程序?qū)M貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品按相應(yīng)的檢驗 規(guī)程 或產(chǎn)品標準進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是 37 否符合規(guī)定的要求，確保符合規(guī)定要求的方可接收、放行和交付。 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 8 頁次： 4/6 標題：測量、分析和改進 修改狀態(tài)： A/0 質(zhì)檢部 保存產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄，記錄必須有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字。 除非有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時得到顧客的批準，否則在產(chǎn)品形成的各個階段的監(jiān)視和測 量活動圓滿完成以前不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 支持性文件 QP/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制 質(zhì)檢部 負責制定“不合格品控制程序”， 內(nèi)容規(guī)定了不合格品的鑒別、標識、記錄、評審和處置，以及相關(guān)職責和權(quán)限，以防止不合格品的非預(yù)期使用。 公司應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格品： a. 采取措施，如返工 、返修 、 報廢 ，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準，適用時（合同規(guī)定時）經(jīng)顧客批準讓步接收、使用放行不合格品； c. 改變 使用方式和用途（如降級、報廢）防止其原預(yù)期的使用； d. 拒收、調(diào)換。 在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對其采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施，負責調(diào)換、退貨、甚至賠償?shù)取? 不合格品糾正后， 質(zhì)檢部 應(yīng)再次進行驗證，以證實符合要求。 質(zhì)檢部 應(yīng)保持不合格品的評審、處置以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步接收和記錄。 支持性文件 QP/ –2020 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)檢部 組織相關(guān)部門收集、分析和利用 適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進的機會。收集的數(shù)據(jù)一般包括： a. 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，生產(chǎn)過程記錄，產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄，產(chǎn)品不合格信息，不合格率，顧客檢驗記錄，服務(wù)信息等； b. 與公司運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程監(jiān)視和測量信息，過程能力，內(nèi)審記錄和報告，管理評審輸出、交貨期等； c. 同類產(chǎn)品市場動態(tài)，競爭對手的信息 以及供方相關(guān)信息 。 各部門收集和分析的數(shù)據(jù)如下： 38 a. 制造部 負責收集、分析部門質(zhì)量目標完成情況、 生產(chǎn)過程中各種發(fā)生的有關(guān)信息、設(shè)備維護與保養(yǎng)、 、過程監(jiān)視和測量等有關(guān)數(shù)據(jù)； b. 質(zhì)檢 部收集、分析公司及部門質(zhì)量目標完成情況不合格信息、不合格率、產(chǎn)品監(jiān)視和測量等有關(guān)數(shù)據(jù)； c. 辦公室負責收集、分析人力資源教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷信息等有關(guān)數(shù)據(jù)； 管理評審報告、內(nèi)審 等有關(guān)信息； d. 銷售部負責收集、分析顧客滿意度、顧客檢驗、服務(wù)及同行產(chǎn)品市場動態(tài)等有關(guān)信息； e. 采購部負責收集、分析與供應(yīng)商有關(guān)的信息。 f. 倉庫負責收集、分析產(chǎn)品防護過程有關(guān)信息 。 各部門對上述數(shù)據(jù)進行分析，為質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的評價提供以下信息： a. 顧客滿意不滿意； b. 產(chǎn)品要求符合性； c. 過程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d. 供方產(chǎn)品和過程相關(guān)信息。 為了尋求數(shù)據(jù)變化規(guī)律，尋求改進機會，通常采用統(tǒng)計技術(shù)方法： a. 對市場顧客滿意度測定一般采用調(diào)查表； b. 對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，可以采用排列圖、因果圖進行分析，找出主要不合格項，分析原因，采取糾正措施； c. 生產(chǎn)過程對監(jiān)視和測量要以采用控制圖、產(chǎn)品質(zhì)量特性圖等； d. 管理過程的監(jiān)視和測量可以采用糾正和預(yù)防措施表。 改進 持續(xù)改進 為改進產(chǎn)品質(zhì)量特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性，以增強顧客滿意，管理者代表負責持續(xù)改進的策劃和管理。 公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正 措施 和預(yù)防措施以及管理評審 ，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 a. 通過公司質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境； b. 確立公司及部門質(zhì)量目標以明確改進方向； c. 通過數(shù)據(jù)分析、審核結(jié)果不斷尋求改進機會，并做出改進活動安 排； 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 8 頁次： 5/6 標題：測量、分析和改進 修改狀態(tài)： A/0 39 d. 采取糾正和預(yù)防措施實施改進； e. 通過管理評審評價改進效果，確定新的改進目標。 糾正措施 為消除已發(fā)生不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生， 辦公室 編制并組織實施“糾正和預(yù)防措施控制程序”，糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)，其控制要求包括： a. 評審不合格（包括顧客投訴）； b. 通過調(diào)查分析確定不合格原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實施所需的措施； e. 記錄所采取措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施并驗證其有效性。 糾正措施實施記錄由責任部門保存。 糾正措施實施情況應(yīng)輸入管理評審。 支持性文件 QP/ –2020 糾正和預(yù)防措施控制程序 預(yù)防措施 為消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生， 辦公室 制定并組織實施“糾正和預(yù)防措施控制程序”，采取的預(yù)防措施應(yīng)與所遇的問題影響程度相適應(yīng)，其控制要求包括： a. 確定潛在不合格及其原因； b. 評 價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定并實施所需的預(yù)防措施； d. 記錄所采取措施的結(jié)果； e. 評審所采取的措施并驗證其有效性。 預(yù)防措施實施記錄由責任部門保存。 預(yù)防措施實施情況應(yīng)輸入管理評審。 支持性文件 QP/ 糾正和預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 8 頁次： 6/6 標題：測量、分析和改進 修改狀態(tài)： A/0 40 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 9 頁次： 1/1 標題：附錄 修改狀態(tài)： A/0 程序文件清單 序號 文件編號 文件名稱 1 QP/ 文件控制程序 2 QP/ 記錄控制程序 3 QP/ 管理評審程序 4 QP/ 人力資源控制程序 5 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 6 QP/ 設(shè)計 和 開發(fā)控制 程序 7 QP/ 采購控制程序 8 QP/ 生產(chǎn)過程控制程序 9 QP/ 標識和可追溯性 10 QP/ 產(chǎn)品防護控制程序 11 QP/ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 12 QP/ 顧客滿意度測量控制程序 13 QP/ 內(nèi)部審核程序 14 QP/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 15 QP/ 不合格品控制程序 16 QP/ 糾正和預(yù)防措施控制程序 41 修改頁 文件歷次修改記錄 修改位置 (頁、行 ) 修改內(nèi)容概要 修改 時間