【導(dǎo)讀】第十二章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制??理行業(yè)工作多年的專業(yè)人士合作成立，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為股份制有限責(zé)任公司。力管道安裝，防腐工程，通風(fēng)工程，非標(biāo)設(shè)備制安等。保設(shè)備、鍋爐壓力容器及配件、器材，二、三類機(jī)電產(chǎn)品，五金化工產(chǎn)品。有專業(yè)技術(shù)人員21人，中高級(jí)技工約40人，下轄總工辦、技術(shù)質(zhì)量部、工程部、財(cái)務(wù)部、和綜合部，一個(gè)試驗(yàn)室，一個(gè)探傷室。會(huì)責(zé)任與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。以“質(zhì)量和信譽(yù)”為企業(yè)生命。等方法，不斷提高服務(wù)能力，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)進(jìn)步。目前公司具備鍋爐2級(jí)安裝、改造資質(zhì)。壓力管道安裝資格。擁有一支具有豐富的。備的制造、安裝、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，有專業(yè)水處理、水分析試驗(yàn)室。為確保工程質(zhì)量，術(shù)專家組成顧問(wèn)團(tuán)，為公司及客戶提供咨詢服務(wù)。公司實(shí)施先進(jìn)的管理、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率100%；焊接無(wú)損檢測(cè)一次合格率達(dá)到96%以上；持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意度持續(xù)達(dá)95%以上。性、充分性和有效性。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，制定

　　

【正文】 （ 1） 工程施工 質(zhì)量證明書 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 2） 工程施工 監(jiān)督檢驗(yàn)證書 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 3）焊接工作記錄表 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 4）焊縫外觀質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 5）外購(gòu)件、外協(xié)件合格證或質(zhì)量證明書 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 6） 管道安裝組對(duì)記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 7）竣工圖 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 8）焊接工藝卡 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 (9) 產(chǎn)品試板力學(xué)和彎曲性能 檢驗(yàn)報(bào)告 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 10）保溫記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 11）安全閥調(diào)試記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 12）閥門試驗(yàn)記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 13）烘爐記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 14）煮爐記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 15）輔助設(shè)備安裝及單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn) 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 16）水位表及壓力表安裝記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 17）基礎(chǔ)驗(yàn)收記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽 命期內(nèi)保存 （ 18）技術(shù)資料審檢記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 19）鍋爐本體壓力試驗(yàn) 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 20）鍋爐驗(yàn)收試運(yùn)行記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 21）管道補(bǔ)償裝置安裝記錄 總工辦 資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存 （ 22）管道吹掃記錄 總工辦 資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存 （ 23）管道系統(tǒng)壓力試驗(yàn) 總工辦 資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存 （ 24）油漆工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 總工辦 資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存 （ 25）支、 吊架安裝記錄表 總工辦 資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存 （ 26）工程交接檢驗(yàn)書 總工辦 資料室在管道使用壽命期內(nèi)保存 3 壓力容器產(chǎn)品檔案質(zhì)量記錄 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 1）產(chǎn)品合格證 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 2）產(chǎn)品質(zhì)量證明書 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 3）壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 4）封頭檢驗(yàn)記錄 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 5）壓力容器材料代用單 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 6）設(shè)計(jì)文件更改通知單 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 7）焊縫返修記錄表 總工辦 資料室長(zhǎng) 期 （ 8）外購(gòu)件、外協(xié)件合格證或質(zhì)量證明書 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 9）焊接記錄卡 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 10）工藝過(guò)程卡 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 11）壓力容器圖紙工藝性審查記錄表 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 12）竣工圖 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 13）產(chǎn)品焊接工藝卡 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 14）產(chǎn)品發(fā)放清單 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 15）熱處理檢驗(yàn)報(bào)告 總工辦 資料室長(zhǎng)期 （ 16）不合格品評(píng)審與處理單 總工辦 資料室長(zhǎng)期 (17) 產(chǎn)品試板力學(xué)和彎曲性能 檢驗(yàn)報(bào)告 總工辦 資料 室長(zhǎng)期 4 檢測(cè)質(zhì)量記錄 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 1）檢測(cè)底片、報(bào)告 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 （ 2）原始記錄 總工辦 資料室在設(shè)備使用壽命期內(nèi)保存 5 內(nèi)部質(zhì)量信息臺(tái)帳 技術(shù)質(zhì)量部 資料室長(zhǎng)期 6 外部質(zhì)量信息臺(tái)帳 技術(shù)質(zhì)量部 資料室長(zhǎng)期 7 量具和設(shè)備的鑒定證書 庫(kù)房 長(zhǎng)期 8 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄 技術(shù)質(zhì)量部 資料室長(zhǎng)期 焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 焊接責(zé)任工程師 焊接責(zé)任工程師一年，資料室長(zhǎng)期 9 設(shè)備質(zhì)量記錄 （ 1）產(chǎn)品出廠合格證 營(yíng)銷公司 營(yíng)銷公司長(zhǎng)期 （ 2）產(chǎn)品使用說(shuō)明書 營(yíng)銷公司 營(yíng)銷公司長(zhǎng)期 （ 3）設(shè)備基礎(chǔ)施工驗(yàn)收單 營(yíng)銷公司 營(yíng)銷公司長(zhǎng)期 （ 4）設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單 營(yíng)銷公司 營(yíng)銷公司長(zhǎng)期 （ 5）設(shè)備總圖、安裝圖、易損件零件圖、油路圖表及其它資料 營(yíng)銷公司 營(yíng)銷公司長(zhǎng)期 10 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 （ 1）內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表、日程表 總工辦 長(zhǎng)期 （ 2）內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告表 總工辦 長(zhǎng)期 （ 3）內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表 總工辦 長(zhǎng)期 11 焊接控制記錄 （ 1）焊工技術(shù)檔案 焊接責(zé)任工程師 資料室長(zhǎng)期 （ 2）焊接工 藝評(píng)定指導(dǎo)書 焊接責(zé)任工程師 資料室長(zhǎng)期 （ 3）焊接工藝評(píng)定報(bào)告 焊接責(zé)任工程師 資料室長(zhǎng)期 （ 6）產(chǎn)品焊接工藝紀(jì)律檢查試板組批編號(hào)表 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)期 注：執(zhí)行本程序所留下的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門定期整理，年末存檔 第四章 合同 控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對(duì)我公司管理 工程 合同的簽訂、修改、會(huì)簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分的理解，并加以實(shí)施和保持； 本章適用于我公司 工程的合同 控制。 職責(zé)和權(quán)利 合同控制 系統(tǒng)由 綜合 部門歸口管理，技術(shù) 質(zhì)量部 、 營(yíng)銷公司 、 工程部 等相關(guān)部門配合，并對(duì)該系統(tǒng)有關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)； 營(yíng)銷公司 負(fù)責(zé)評(píng)審合同中所需物資采購(gòu)能力； 工程部 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的要求評(píng)審表。 實(shí)施要求 合同的分類 —— 常規(guī)合同、特殊合同 常規(guī)合同是指對(duì)我公司 定型工程 所簽訂的合同； 特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有合同。 顧客需求和期望的識(shí)別 營(yíng)銷公司 在得到顧客的合同意向后，負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客對(duì) 工程 的 有關(guān)需求包括顧客明示的要求、 潛在的要求和顧客指定的重要管制特性 ； 顧客明示的要求，包括 工程 質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保養(yǎng)、培訓(xùn)等）、價(jià)格方面的要求； 潛在的要求包括： 1)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的 工程 要求； 2）與 工程 有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； 3）本公司的附加要求。 對(duì)顧客指定的重要管制特性應(yīng)予以明確，傳達(dá)到本公司相關(guān)管制部門進(jìn)行重點(diǎn)管制并文件化、識(shí)別，并需證明與顧客的要求相一致。 合同評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前， 營(yíng)銷公司 應(yīng)對(duì)已識(shí)別 的顧客需求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的要求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)要求； 合同的修訂 合同執(zhí)行中，若用戶需求發(fā)生改變， 各部門簽訂的合同應(yīng) 按合同評(píng)審程序?qū)π薷膬?nèi)容進(jìn)行評(píng)審，做好記錄，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)； 合同執(zhí)行中，若我公司提出修改要求，則由 訂制合同的部門 負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)同意后，方可執(zhí)行。 必要時(shí)可補(bǔ)充合同，合同修訂后 修訂的部門 應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。 合同的 管理 合同正式簽訂后，銷售服務(wù)部門應(yīng)按規(guī)定對(duì)合同及其相關(guān)資料按合同簽訂順序進(jìn)行編號(hào)，并將合同、所有合同修訂文件按《 合同管理規(guī)定 》進(jìn)行歸檔管理。 支持性文件 1）合同管理規(guī)定 2）質(zhì)量記錄控制程序 第 五 章 材料、零部件控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章規(guī)定 工程施工 的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，材料代用、材料標(biāo)記及移植等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保工程 用材正確無(wú)誤，具有可追溯性； 本章適用于工程用材料、外協(xié) 件、外購(gòu)件質(zhì)量控制； 工作程序按“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”。 職責(zé)和權(quán)利 采購(gòu)質(zhì)量控制系統(tǒng)由營(yíng)銷公司歸口管理，工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門配合，并對(duì)該系統(tǒng)各有關(guān)控制環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)； 材料質(zhì)量控制由材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查； 營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃 ， 簽訂采購(gòu)合同，會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部對(duì)供貨單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為選擇合格供方的依據(jù)； 工程部下達(dá) 材料需用計(jì)劃單， 并會(huì)同 營(yíng)銷公司 對(duì)外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)，作為選擇外協(xié)合格供方的依據(jù)； 營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)材料、 外協(xié)件、外購(gòu)件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)記確認(rèn)、質(zhì)量臺(tái)帳管理等工作。 實(shí)施要求 采購(gòu)訂貨 采購(gòu)文件審批 1)營(yíng)銷公司 根據(jù) 工程部編制的 《遵義朝宇鍋爐 有限 公司材料配購(gòu)單》 ，編制采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)； 2)采購(gòu)文件應(yīng)有以下內(nèi)容： a)工程項(xiàng)目名稱、 工程 名稱、 工程 編號(hào)； b)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求； c)有關(guān)標(biāo)志和驗(yàn)證要求； d)材料變更說(shuō)明； e)其它要注意的問(wèn)題。 3）采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。 采購(gòu)訂貨 1)營(yíng)銷公司采購(gòu)人員應(yīng)按《 材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)質(zhì)量管理制度 》進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，采購(gòu)員在“合格供方名單”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu) 合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗(yàn)證方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議； 2)營(yíng)銷公司 采購(gòu)的材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原件），且品種、規(guī)格、爐批號(hào)等與實(shí)物一致； 3）焊材的采購(gòu)、驗(yàn)收、管理的要求按 “焊接控制”中焊材管理和 《 材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)質(zhì)量管理制度 》 的要求。 驗(yàn)收入庫(kù) 材料到貨后 ，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，將材料 質(zhì)量證明書交倉(cāng)庫(kù)保管員； 進(jìn)貨驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)保管員參加。材料檢驗(yàn)員檢查提交的材料質(zhì)量證明書和 材料； 外購(gòu)件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量合格證明書（原件），經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后入庫(kù)； 材料入庫(kù)的審批 1)材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明書一起和材料進(jìn)行入庫(kù)； 2）材料責(zé)任人確定材料編號(hào)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)材料分類堆放，在合格材料上做好標(biāo)記，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)核后打上檢驗(yàn)員代號(hào)標(biāo)記，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記的涂漆、保護(hù)工作； 3）不合格的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物上做出標(biāo)識(shí)，填寫“不合 格材料通知單”，保管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。 材料保管 保管質(zhì)量檢查 1)入庫(kù)材料按照《 材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)質(zhì)量管理制度 》的規(guī)定進(jìn)行； 2）入庫(kù)材料應(yīng)按材料的牌號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗(yàn)合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用； 3）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時(shí)防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識(shí)應(yīng)保持清晰； 4）保管員對(duì)材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng) 有 發(fā)放臺(tái)帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。 標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn) 材料質(zhì)控責(zé)任人 經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落，及時(shí)督促材料檢驗(yàn)員和保管員進(jìn)行核對(duì)，重新標(biāo)記。 材料的發(fā)放 安裝現(xiàn)場(chǎng) 依據(jù)圖樣要求開(kāi)“領(lǐng)料單”，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員要到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督確認(rèn)。具體按《 材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)質(zhì)量管理制度 》的規(guī)定進(jìn)行。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核。 外協(xié)件的發(fā)放，按本款 條規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料； 余料或退料的材料標(biāo)記移植按 相關(guān)規(guī)定 執(zhí)行，檢驗(yàn)員打上確認(rèn)標(biāo)記。 材料代用 主要受壓元件材料代用， 須事先征得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件，并經(jīng)工藝、材料質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽。 支持性文件 1) 《材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)質(zhì)量管理制度 》 ； 材料質(zhì)量控制程序圖 材料質(zhì)量控制 材料發(fā)放 否 審 核 否 審 批