【正文】 材料代用 主要受壓元件材料代用， 須事先征得原設計單位出具的設計更改批準文件，并經(jīng)工藝、材料質(zhì)控責任人會簽。領、發(fā)料時應對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進行認真復核。發(fā)放受壓元件材料時，材料檢驗員要到現(xiàn)場監(jiān)督確認。 標記恢復確認 材料質(zhì)控責任人 經(jīng)常檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)標記模糊或脫落，及時督促材料檢驗員和保管員進行核對，重新標記。材料檢驗員檢查提交的材料質(zhì)量證明書和 材料； 外購件應有制造單位的質(zhì)量合格證明書（原件），經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫； 材料入庫的審批 1)材料驗收或復驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明書一起和材料進行入庫； 2）材料責任人確定材料編號，倉庫保管員負責材料分類堆放，在合格材料上做好標記，經(jīng)檢驗員復核后打上檢驗員代號標記，倉庫保管員負責標記的涂漆、保護工作； 3）不合格的材料由倉庫保管員在實物上做出標識，填寫“不合 格材料通知單”，保管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。采購 合同應簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法和質(zhì)量爭端處理協(xié)議； 2)營銷公司 采購的材料均要求標記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原件），且品種、規(guī)格、爐批號等與實物一致； 3）焊材的采購、驗收、管理的要求按 “焊接控制”中焊材管理和 《 材料采購、檢驗、入庫質(zhì)量管理制度 》 的要求。 3）采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。 職責和權利 采購質(zhì)量控制系統(tǒng)由營銷公司歸口管理，工程部、技術質(zhì)量部等部門配合，并對該系統(tǒng)各有關控制環(huán)節(jié)負責； 材料質(zhì)量控制由材料質(zhì)控責任人負責，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查； 營銷公司負責編制采購計劃 ， 簽訂采購合同，會同技術質(zhì)量部對供貨單位的質(zhì)量保證能力進行評價，作為選擇合格供方的依據(jù)； 工程部下達 材料需用計劃單， 并會同 營銷公司 對外協(xié)單位進行質(zhì)量保證能力的評價，作為選擇外協(xié)合格供方的依據(jù)； 營銷公司負責材料、 外協(xié)件、外購件的檢驗、試驗、標記確認、質(zhì)量臺帳管理等工作。 合同的 管理 合同正式簽訂后，銷售服務部門應按規(guī)定對合同及其相關資料按合同簽訂順序進行編號，并將合同、所有合同修訂文件按《 合同管理規(guī)定 》進行歸檔管理。 合同評審 在投標、接受合同或訂單之前， 營銷公司 應對已識別 的顧客需求組織相關部門對標書、合同的要求進行評審，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關要求； 合同的修訂 合同執(zhí)行中，若用戶需求發(fā)生改變， 各部門簽訂的合同應 按合同評審程序?qū)π薷膬?nèi)容進行評審，做好記錄，并依據(jù)評審結(jié)果與顧客進行溝通協(xié)調(diào)； 合同執(zhí)行中，若我公司提出修改要求，則由 訂制合同的部門 負責與顧客溝通協(xié)商，經(jīng)顧客確認同意后，方可執(zhí)行。 顧客需求和期望的識別 營銷公司 在得到顧客的合同意向后，負責識別和確定顧客對 工程 的 有關需求包括顧客明示的要求、 潛在的要求和顧客指定的重要管制特性 ； 顧客明示的要求，包括 工程 質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保養(yǎng)、培訓等）、價格方面的要求； 潛在的要求包括： 1)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的 工程 要求； 2）與 工程 有關的義務，包括法律、法規(guī)、標準等； 3）本公司的附加要求。 職責和權利 合同控制 系統(tǒng)由 綜合 部門歸口管理，技術 質(zhì)量部 、 營銷公司 、 工程部 等相關部門配合，并對該系統(tǒng)有關環(huán)節(jié)負責； 營銷公司 負責評審合同中所需物資采購能力； 工程部 負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期； 總經(jīng)理負責審批特殊合同的要求評審表。 支持性文件 1） 文件和資料管理制度 ； 2）文件資料編號管理規(guī)定； 3）質(zhì)量記錄控制程序。 記錄控制 質(zhì)量記錄等資料應予以保存，以證實符合要求和質(zhì)量體系的有效運行； 本公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標識、貯存、保管和處置。 文件控制 質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標識應按《文件資料編號管理規(guī)定》的要求進行； 所有與質(zhì)量管理有關的文件和資料在發(fā)布前應經(jīng)授權人審核和批準，確保文件和資料的適用性。 實施要求 公司制定并實施《 文件和資料管理制度 》 ,對質(zhì)量體系文件和記錄進行控制。 適用于質(zhì)量體系文件和記錄的控制。 表 21 質(zhì)量職能分配表 注： √主管部門 ○配合部門 序號 責任人員和 部門 要素 總經(jīng)理 總工辦 技術質(zhì)量部 工程部 綜合部 營銷公司 財務部 1 管理職責 √ ○ 2 文件和記錄控制 √ ○ 3 材料、零部件控制 ○ ○ ○ √ 4 工藝控制 √ √ 5 焊接控制 ○ √ 6 無損檢測控制 ○ √ 7 設備與試驗控制 √ ○ ○ 8 設備和檢驗與試驗裝置 控制 ○ √ ○ 9 質(zhì)量改進與服務 √ √ ○ ○ ○ ○ ○ 10 人員培訓、考核及管理 √ ○ 11 其它過程控制 ○ √ 12 執(zhí)行特種設備許可制度 ○ √ √ √ √ √ √ 遵義朝宇鍋爐有限公司組織機構(gòu)圖 圖 21 技術質(zhì)量部 總經(jīng)理 總工辦（質(zhì)保師） 遵義朝宇營銷有限公司 鍋爐安裝改造維修 壓力管道安裝 財務部 綜合 部 壓力容器 制造部 設計室 工藝 質(zhì)量管理及檢驗 倉庫 材料供應 設備 工程項目質(zhì)量 工程項目施工 開發(fā)設計 資料室 工程部 工程項目質(zhì)量 工程項目施工 特種設備 質(zhì)量保證體系圖 圖 22 質(zhì)量保證工程師 總工辦 （） 焊接質(zhì)量 控 制系統(tǒng) 無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng) 檢驗與試驗 控制系統(tǒng) 設備儀器儀表控制系統(tǒng) 控制系統(tǒng) 材料質(zhì)量 控制系統(tǒng) 工藝質(zhì)量 控制系統(tǒng) 設備 儀器儀表責任 人 質(zhì)量檢驗質(zhì)控責任人 負責人 材料質(zhì)控 責任人 工藝質(zhì)控 責任人 負責人 焊接質(zhì)控 責任人 無損檢 測 質(zhì)控 責任 人 倉庫保管員 無損檢測人員 設備操作員 設備維修員 設備管理員 檢驗員 焊接工藝員 焊接試驗員 工藝員 倉庫保管員 材料檢驗員 材料采購員 設計質(zhì)量控制系統(tǒng) 設計 質(zhì)控責任人 最終檢驗責任人 壓力試驗責任人 設計人員 理化熱處理 控制 系統(tǒng) 理化熱處理 質(zhì)控責任人 第三章 文件和記錄的控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對 特種設備 質(zhì)量體系文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系文件的有效性和適用性。 表格應標準化、文件化，要求如下： 1) 公司名稱和代號； 2）幅面采用 A4，并可按整數(shù)倍比例縮小和放大； 3）裝訂邊 25 ㎜，其余邊 15 ㎜； 程序文件 作業(yè)指導書 企業(yè)標準 質(zhì)量記錄 4）一頁不夠的表格應加印共 頁 第 頁； 5）有幾聯(lián)的表格要說明每一聯(lián)的發(fā)送部門，并各聯(lián)用不同的顏色區(qū)分； 6) 經(jīng)歷部門多的樣表，應說明傳遞路線； 7）采用法定計量單位。 表格 表格 (質(zhì)量記錄表格 )是手冊的重要組成部分，是質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的見證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)。 程序文件 質(zhì)量體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施 和控制。主要供各職能部門、各質(zhì)控責任人使用。 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)保手冊 一層文件 質(zhì)保手冊 支 撐 二層文件 程序文件 管理制度 支撐 三層文件 作業(yè)指導書 質(zhì)量記錄 表格 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成和使 用范圍 質(zhì)保手冊（一層文件） —— 根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，供管理人員各質(zhì)控責任人、監(jiān)檢代表使用。運用系統(tǒng)控制的方法，確保質(zhì)量保證體系有效的運轉(zhuǎn)，保證 工程施工 的安全質(zhì)量。 3） 工作要求 a. 必須熟悉自己的焊工考試合格項目和焊接位置代號，嚴格執(zhí)行焊接工藝紀律，按照焊接操作規(guī)程進行焊接； b. 應具有鑒別焊機是否出現(xiàn)異常的能力，出現(xiàn)異常要立即斷電、停止施焊并報告焊接質(zhì)控責任人檢查處理； 不斷學習焊接基礎知識，提高焊接操作技能 ； 4） 檢查與考核本崗位職責由項目負責人檢查考核，接受焊接檢驗員和焊接質(zhì)控責任人的監(jiān)督。 焊工 1 ）基本任務 ： 在項目負責人領導下，完成 工程施工 過程中的焊接工作。 3 ）工作要求 a. 嚴格執(zhí)行 JB/《 承壓設備無損檢測》標準，不得擅自放寬要求，不得產(chǎn)生誤評和錯判； b. 提供的探傷報告要及時、準確、表述清楚、用語規(guī)范、結(jié)論明確； c. 對外觀質(zhì)量檢查不合格的焊接接頭，不予進行射線探傷檢查，并應及時反饋到技術質(zhì)量部； d. 嚴格執(zhí)行射線照相安全操作規(guī)程，做好防護工作。 Ⅱ級射線探傷員 1 ）基本任務 在無損檢測質(zhì)控責任人領導下，按照標準規(guī)定和工程 設計要求，負責完成焊接質(zhì)控責任人、焊接檢驗員委托的焊接試板，焊接工藝評定與焊工考試試板以及施焊對接接頭的探傷工作，有效控制焊接質(zhì)量。 3） 工作要求 a. 認真貫徹執(zhí)行 JB/《 承壓設備無損檢測》的規(guī)定，保證射線照相的質(zhì)量要求不應低于設計圖紙上所要求的級別； b. 按時完成接受委托的射線照相任務，做好安全輻射防護措施，確保自身和他人安全； c. 保證曝光室、沖洗片室、評片工作暗室內(nèi)整潔、器具擺放有序、實現(xiàn)文明操作。 Ⅰ級探傷員 1 ）基本任務 在無損檢測質(zhì)控責任人領導和Ⅱ級探傷員指導下，按照“ X”射線探傷操作規(guī)程，完成全公司各有關部門委托的“ X”射線照相拍片任務，對射線照相的質(zhì)量要求不低于設計圖紙上所要求的級別。 yha. 協(xié)助檢驗質(zhì)控責任人制訂過程檢驗計劃和企業(yè)內(nèi)控檢驗標準； 3 ）工作要求 a. 認真執(zhí)行《容規(guī)》、 GB150、 GB151 等有關技術標準、規(guī)范、設計圖紙的要求和各項質(zhì)量管理制度的規(guī)定； 熟悉壓力容器設計圖紙與工藝要求，熟練掌握檢驗方法、檢驗工具與檢驗要求； b. 檢驗工作必須用數(shù)據(jù)表達，保證檢驗記錄及時、準確、清楚、簽字完整， 報告及時； c. 不得出現(xiàn)漏檢、誤判、錯檢或弄虛作假。 收集壓力容器制造各種記錄文件，協(xié)助質(zhì)量檢驗責任人填寫壓力容器出廠《質(zhì)量證明書》及作好每臺壓力容器產(chǎn)品檔案歸卷工作； 檢查確認隨機安全附件、儀表（安全閥、水位計、溫度計、報警儀、管道閥門）規(guī)格、型號、產(chǎn)地、質(zhì)量證明文件（合格證、說明書）是否齊全、準確無誤； 檢查壓力容器整體裝配、包裝與隨機文件； 2） 工作內(nèi)容： a. 嚴格按照標準、規(guī)范以及公司制定的過程控制記錄卡規(guī)定的項目和