【正文】 與顧客有關的過程 公司 銷售部 負責編制并組織實施“與顧客有關的過程控制程序”，通過市場調(diào)研、合同評審、與顧客溝通等活動確定對產(chǎn)品有關要求，以達到顧客滿意。 產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，應與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致，對其順序和相互作用予以確定。 27 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 7 頁次： 1/5 標題：產(chǎn)品實現(xiàn) 修改狀態(tài)： A/0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 目的 實現(xiàn)過程的策劃是產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的保證，通過對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程的控制，產(chǎn)生增值并達到要求，實現(xiàn)顧客滿意。 作業(yè)環(huán)境 a. 車間布局合理，人員定崗，設備定置，物品定位，物流暢通有序，以便于操作并防止產(chǎn)品混淆； b. 生產(chǎn)環(huán)境通風、采光充足，場地整潔（無雜物，無積水等），防止飛塵影響外觀質(zhì)量； c. 監(jiān)視和測量所配備的設施滿足規(guī)定的溫度、濕度等要求； d. 遵守工藝紀律，做到文明操作、安全操作； e. 記錄 完整、準確、清晰。 工作環(huán)境 制造部 負責確定和管理作為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所具備的工作環(huán)境。 支持文件 QP/ 人力資源控制程序 基礎設施 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，由 制造部 確定、提供和維護所需基礎設施，主要基礎設施包括： a. 廠房、庫房、工作場所和水、電、汽公共設施； b. 生產(chǎn)、監(jiān)視和測量所需的設備（硬件和軟件）； c. 生產(chǎn)過程中的工具； d. 安全設施（如消防器材等）； 26 e. 支持性服務（如運輸 、 通訊 或 信息系統(tǒng) ）。 培訓后， 辦公室 組織對培訓有效性進行評價，評價方式可以是筆試、面試、培訓調(diào)查、座談會、實際操作、綜合評定等，經(jīng)評價，對具備相應崗位能力要求的人員方可從事其崗位工作，對不符合崗位要求的人員應再培訓或轉(zhuǎn)崗。 辦公室 根據(jù)各崗位所需教育、培訓、技能及經(jīng)驗規(guī)定各類人員崗位任職要求，并根據(jù)其要求作為編制培訓計劃、選拔和招募員工的依據(jù)，確保各崗位人員勝任其職責。 辦公室 和 制造部 負責人 力資源和基礎設施、工作環(huán)境資源的確定和提供。 對評審后的改進要求或意見由責任部門制定和采取糾正或預 防措施，管理者代表或 辦公室 負責跟蹤驗證，管理評審記錄由 辦公室 保存。 評審輸出 評審的輸出是管理評審的結(jié)果，是 總經(jīng)理 對質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面，管理評審后由 辦公室 根據(jù)評審會議結(jié)果，編制管理評審報告，作為評審輸出，其內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程有效性的改進措施； b. 與顧客要求有關的服務的改進措施； c. 資源需求。 管理評審前，由管理者代表組織 辦公室 編制“管理評審計劃”， 總經(jīng)理 批準 24 后，分發(fā)到參加評審部門和人員，以便做好評審準備工作。 管 理評審 由 辦公室 負責編制“管理評審程序”報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準，程序規(guī)定了評審的時機、評審的目的、實施步驟、評審的輸入和輸出等內(nèi)容。 管理要求 a. 公司各部門和各層次的人員，通過適當?shù)姆绞郊皶r溝通，保證接口信息傳遞的正確性（如顧客合同變更能正確傳遞到有關部門或人員），這種溝通能促進活動開展的效率，促進過程輸出的實現(xiàn)，進而提高過程的有效性； b. 公司內(nèi)部溝通應在不同職能部門和不同層次之間，全方位進行。 管理者代表 總經(jīng)理 任命 本組織的 一名 管理者代表 （ 見任命書 ） ，對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理。 總經(jīng)理 應根據(jù)顧客要求和公司的質(zhì)量方針對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量 管理體系的總要求，質(zhì)量管理體系策劃的輸出應形成文件（如：質(zhì)量手冊、程序文件）內(nèi)容包括： a. 對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標所需的質(zhì)量管理體系過程加以辨別并作出明確的規(guī)定和控制，詳見公司組織機構（第三章）和公司質(zhì)量體系程序文件（第 章）； b. 在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應保證質(zhì)量管理體系的完整性。 21 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 5 頁次： 2/5 標題：管理職責 修改狀態(tài)： A/0 控制途徑 策劃 質(zhì)量目標：公司質(zhì)量目標見第二章 質(zhì)量目標的要求 a. 質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是公司各職能部門（人）所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務，是公司滿足顧客期望要求，增強顧客滿意的具體落實，也是評價公司質(zhì)量管理體系有效性的重要指標； b. 質(zhì)量目標的制定在內(nèi)容上應與質(zhì)量方針相一致，還應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c. 質(zhì)量目標應予以細化、分解和展開，一般展開到部門，為確保公司質(zhì)量目標實現(xiàn)，下一級目標的總和應達到或略高于上一級目標，同時在展開后應注意各部門之間 的配合和協(xié)調(diào)； d. 質(zhì)量目標必須是可以測量的，尤其在作業(yè)層次上質(zhì)量目標應該定量并應確定質(zhì)量方向 判別顧客要求 考慮相關質(zhì)量承諾 制定質(zhì)量方針 展開質(zhì)量方針 展開質(zhì)量目標 公司內(nèi)部溝通執(zhí)行 效果評審 改進 22 制定保證其實現(xiàn)的相應措施。 質(zhì)量方針與公司總方針相一致，并為質(zhì)量目標制定和評審提供框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎。 以顧客為關注焦點 公司應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，通過市場 調(diào)研、分析國家政策導向以及與顧客的直接接觸，確保顧客的需求和期望得到確定（公司應盡的與產(chǎn)品有關責任或義務及法律、法規(guī)方面的要求）通過質(zhì)量管理體系運行得以實現(xiàn)。 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 5 頁次： 1/5 標題：管理職責 修改狀態(tài)： A/0 5 管理職責 管理承諾 公司應通過以下活動對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供依據(jù)。 辦公室 負責編制“記錄控制程序”，對記錄的標識、貯存、 保護 、 檢索 、保留 、保存期限和處置作出規(guī)定，并負責組織實施。 與質(zhì)量管理體系和質(zhì)量活動有關記錄的控制按“記錄控制程序”和手冊 執(zhí)行。 辦公室 確保 組織所確定的 策劃和運行質(zhì)量管理體系的所需的外來文件得到識別 ，并控制其分發(fā)。 文件的評審與更改控制 a. 文件更改時，文件更改提出人填寫文件更改申請單，經(jīng)批準后方可實施更改； b. 文件實施過程中評審與更新：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量手冊修改時，有最高管理者或管理者代表組織進行評審；程序文件由管理者代表確定并主持評審與更新；其他質(zhì)量文件由質(zhì)量管理者代表或編制部門負責人組織評審與更新； c. 文件完善過程中的一般更改，由文件更改批準人在簽署批準意見的同時進行評審。 文件標識 a. 質(zhì)量管理體系文件按“文件控制程序”進行標識，其標識內(nèi)容包括文件編號標識、文件修訂狀態(tài)標識； 19 b. 每份文件的編號確保唯 一性，以便識別和檢索。 辦公室 負責編制“文件控制程序”，并組織相關部門實施。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量管理體系的范圍； b. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c. 公司組織機構和職能分配； d. 引用質(zhì)量管理體系程序； e. 對質(zhì)量管理體系過程的順序和相互作用的描述； 質(zhì)量手冊的管理與控制按本質(zhì)量手冊 章節(jié)和本章 條款執(zhí)行。 市場調(diào)研、識別產(chǎn)品要求 對產(chǎn)品要求評審 產(chǎn)品設計 采購 生 產(chǎn)提供 監(jiān)視和測量控制 交付 顧客滿意度調(diào)查及信息處理 17 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 4 頁次： 3/5 標題：質(zhì)量管理體系 /總要求 修改狀態(tài)： A/0 公司質(zhì)量 管理體系流程圖 確定顧客的需求和期望 制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 確定過程和職責、資源 確定過程控制準則和方法 實施過程控制 測量過程效果 不合格控制 數(shù)據(jù)分析尋求改進機會 采取改進、糾正和預防措施實施改進 監(jiān)視、驗證改進效果 評審改進效果 確定后續(xù)措施 18 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 4 頁次： 4/5 標題：質(zhì)量管理體系 /文件要求 修改狀態(tài)： A/0 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b. 質(zhì)量手冊； c. 程序文件； d. 作業(yè)指導性文件：包括 操作規(guī)程 、檢驗規(guī)程、產(chǎn)品標準、管理制度、管理規(guī)定等； e. 外來文件； f. 質(zhì)量管理體系運行和質(zhì)量活動的記錄。 輸出 輸入 最高管理過程 產(chǎn)品實現(xiàn)過程（ ） 支持過程 顧客（要求） 顧客（滿意） 16 質(zhì)量手冊 編號： QM/ZZ2020 章節(jié)號： 4 頁次： 2/5 標題：質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài)： A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 公司生產(chǎn)提供過程 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程： 斷料 焊接 調(diào)壓器測試 總裝 總裝測試 油漆 包裝 本公司特殊過程 是焊接過程 。 最高管理過程包括：質(zhì)量管理體系策劃、質(zhì)量方針和目標的策劃、管理職責、資源配置、管理評審、內(nèi)部審核、測量分析和改進等。 質(zhì)量管理體系范圍 公司質(zhì)量管理體系包括與產(chǎn)品有關的部門和場所的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程。 設計人員質(zhì)量職責 a) 能夠完成部門安排的工作任務，協(xié)助項目經(jīng)理完成 2D 圖紙、 3D 零件圖形設計工作； b) 按規(guī)定做好各項文檔工作； 操作 工 質(zhì)量職責 c) 熟悉和執(zhí)行產(chǎn)品 加工 流程 ，按規(guī)定要求進行操作，確保生產(chǎn)過程得到有效控制； d) 保養(yǎng)好所使用的生產(chǎn)設備，確保設備正常運轉(zhuǎn)，重視安全生產(chǎn)，避免發(fā)生事故； e) 按規(guī)定做好 各項 操作記錄； f) 做好 現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持場地清潔，產(chǎn)品標識清楚，堆放整齊。 倉庫管理員質(zhì)量職責 a) 對原 材料、中間產(chǎn)品和成品的出入庫辦理 相應 手續(xù)，并做到先進先出； b) 物質(zhì)經(jīng)檢驗或驗證入庫后應進行產(chǎn)品標識 和檢驗狀態(tài)標識并合理存放； c) 保持倉庫內(nèi)整齊、清潔、通風、干燥，確保儲存期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量完好； d) 定期清點物資，做到賬、卡、物相一致。 技術部質(zhì)量職責 a) 負責新產(chǎn)品開發(fā)的過程設計，輸出過程設計技術文件 ； b) 負責新產(chǎn)品的試制和產(chǎn)前準備工作 ； c) 負責產(chǎn)品的技術改進 的執(zhí)行 。 d) 對本部門在質(zhì)量管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格項制定糾正措施并實施； 銷售部質(zhì)量職責 a) 負責對與產(chǎn)品有關的要求進行評審（合同評審）； b) 負責確定與顧客溝通所需進行的活動，做出與顧客溝通的有效安排并予以實施。 c) 負責對不合格品控制的實施，避免不合格原輔材料進入生產(chǎn)過程以及不合格的成品進入成品庫； d) 負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理。 d) 負責公司工作環(huán)境的管理； e) 負責產(chǎn)品可追溯性的管理； f) 負責監(jiān)督在庫物資的標識，保管工作； g) 負責監(jiān)督倉庫產(chǎn)品的防護工作。 管理者代表質(zhì)量職責 a) 行使管理者代表職責，詳見質(zhì)量手冊 ； b) 負責審核質(zhì)量手冊，審核和批準程序文件； c) 組織公司質(zhì)量管理體系實施，并按規(guī)定時間主持公司質(zhì)量體系內(nèi)審，管理評審，提出改進措施，確保公司質(zhì)量管理體系充分和有效運行； d) 確保在整個公司內(nèi)關注顧客要求，提高滿足顧客要求的意識；