【正文】 《年度質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)》 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 管理職責(zé) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 32 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系策劃 公司總經(jīng)理確保： a) 對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)以及 的要求。在進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)，分解目標(biāo)應(yīng)與 公司總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，具有可操作性，并可測(cè)量。 公司根據(jù)上述目標(biāo)制定年度質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)。 策劃 質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo) 公司依據(jù)質(zhì)量環(huán)境安全方針、法律法規(guī)和其他要求、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)，建立了 2020 年質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)，質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)符合質(zhì)量環(huán)境安全方針，是可測(cè)量的（見(jiàn)），包括持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司總經(jīng)理確保質(zhì)量環(huán)境安全方針： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)，適合公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響，適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模； b) 對(duì)滿足要求作出承諾； c) 對(duì)預(yù)防 污染作出承諾； d) 對(duì)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求作出承諾； e) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的框架； f) 形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持； g) 傳達(dá)到所有為公司（如：合同方）或代表公司工作的人員，使其認(rèn)識(shí)到各自的質(zhì)量環(huán)境安全義務(wù)； h) 環(huán)境和安全方針可為相關(guān)方和公眾所獲?。? 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 管理職責(zé) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 31 i) 在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。 質(zhì)量環(huán)境安全方針 本公司的服務(wù)宗旨是滿足顧客的需求和期望，并最大限度地保護(hù)環(huán)境和員工的職業(yè)健康安全。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的質(zhì)量環(huán)境安全活動(dòng)圍繞以顧客為中心展開(kāi) ,顧客滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者（公司總經(jīng)理）保證做到： a) 通過(guò)與顧客和相關(guān)方的直接溝通、顧客滿意度調(diào)查等方式，確切掌握顧客和相關(guān)方的要求。 按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行本手冊(cè) 的規(guī)定。 確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客 要求 或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過(guò)會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。 f) 記錄保存期滿， 經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后按規(guī)定處置。 d) 記錄的貯存環(huán)境應(yīng)具備防潮、防火、防蛀等條件，避免變質(zhì)、損壞或遺失。 b) 記錄按規(guī)定標(biāo)識(shí)、編目，以利歸檔、貯存和查閱。 記錄控制 綜合管理部 制定并執(zhí) 行《記錄控制程序》，建立并保持必要的記錄，用來(lái)證實(shí)符合本公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系和 GB/T1900120 GB/T240012020 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)回收的作廢文件應(yīng)加注“作廢”標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用。 e) 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的 外來(lái)文件由相關(guān)職能部門(mén)交 綜合管理部 ， 做好標(biāo)識(shí)并 按 發(fā)放范圍發(fā)放 。 d) 為使文件清晰易懂，字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，便于識(shí)別和檢索。文件更改時(shí)，其版本號(hào)、修訂號(hào)應(yīng)相應(yīng)更改。 b) 文件使用過(guò)程中根據(jù)需要適時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。 綜合管理部 負(fù)責(zé)文件的綜合管理， 技術(shù)室 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén) 有關(guān)的 文件的管理與控制。 質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的范圍（見(jiàn) 章范圍）； b) 對(duì)程序文件的引用； c) 對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全管理體系過(guò)程的識(shí)別以及過(guò)程之間相互作用關(guān)系的描述及相關(guān)文件的查詢途徑。本公司的質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件包括： 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 26 a) 質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)（包含質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)）； b) 程序文件 和質(zhì)量環(huán)境安全記錄 ； c) 年度質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)； d) GB/T1900120 GB/T240012020 和 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件 和質(zhì)量環(huán)境安全記錄 ； e) 支持性文件，包括：各種控制程序、技術(shù) 要求 、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)等； 以及質(zhì)量環(huán)境安全記錄； 質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 公司總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全管理體系進(jìn)行策劃，將策劃結(jié)果形成《質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)》，本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 評(píng)審應(yīng)當(dāng)包括以下四方面關(guān)鍵內(nèi)容： a) 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源； b) 確定適用的法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求； c) 評(píng)審所有現(xiàn)行管理慣例和程序（包括與采購(gòu)和合同活動(dòng)有關(guān)的管理慣例和程序）； d) 評(píng)價(jià)此前發(fā)生的緊急情況和 事件 。 在公司初次建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系前，為了解公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀，管理者代表應(yīng)組織初始評(píng)審。 f) 公司影響工程質(zhì)量、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的外包過(guò)程為客車配件廠的噴漆過(guò)程和表面處理過(guò)程、金嶺分公司的噴漆過(guò)程、青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 25 金屬構(gòu)件廠的下料、壓型、加工、焊接、噴漆過(guò)程 ，按手冊(cè) 的要求 以及《采購(gòu)控制程序》 進(jìn)行控制。 a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，開(kāi)展初始環(huán)境評(píng)審 以及危險(xiǎn)源的辨識(shí) ，確定管理體系所需過(guò)程及其順序和相互關(guān)系。 a) GB/T190002020 / ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語(yǔ) b) GB/T190012020 /ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求 c) GB/T240012020/ ISO14001:2020 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 d) GB/T280012020 職業(yè)健康安全管理體系 要求 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)術(shù)語(yǔ)采用 GB/T190002020 、 GB/T240012020 和GB/T280012020 中的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)在發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。因此針對(duì)本公司所生產(chǎn)產(chǎn)品，將 ISO9001：2020 版標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款予以刪減。手冊(cè)適用范圍限于位于青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘鎮(zhèn)東青島四機(jī)宏達(dá)工 貿(mào)有限公司和金屬構(gòu)件廠辦公和生產(chǎn)區(qū)域。 質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品包括：金屬構(gòu)件 ,金屬表面處理 ,客車單元制動(dòng)缸，防寒電伴熱裝置，自動(dòng)高壓閥產(chǎn)品。 工藝流程圖 金屬構(gòu)件廠 客車配套廠 客車配件廠 金嶺分公司 注 特殊工序 關(guān)鍵工序 焊接 總裝 試驗(yàn) 噴漆 交檢 交驗(yàn) 下料 總裝 試驗(yàn) 交檢 進(jìn)料 酸洗磷 化 噴漆 噴塑 固化 包裝 交檢 交驗(yàn) 閥體分解 清洗 組裝調(diào)試 試驗(yàn) 噴漆 交檢 交驗(yàn) 下料 成型 焊接 打磨 試壓 交檢交驗(yàn) 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 22 范圍 總則 為了確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)體系的有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意。 d）構(gòu)件廠 車間 主任增加 ： 1） 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境及職業(yè)健康安全實(shí)施運(yùn)行控制以及職業(yè)健康安全管理方案 的落實(shí)； [13]內(nèi)審員 負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量 、環(huán)境、安全體系 審核 ,負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證 。 e) 構(gòu)件廠廠長(zhǎng)增加 ： 負(fù)責(zé) 環(huán)境以及職業(yè)健康安全 方針目標(biāo)的完成。 D. 金嶺分公司經(jīng)營(yíng)室 a) 負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審。 廠經(jīng)營(yíng)室 a) 負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審。 d) 應(yīng)識(shí)別顧客對(duì)環(huán)境以及職業(yè)健康安全的要求。 2） 對(duì)采購(gòu)的氣體及勞動(dòng)保護(hù)用品應(yīng)依照法規(guī)要求實(shí)施管理。 n） .構(gòu)件廠技術(shù)室還應(yīng)增加 ： 1） 識(shí)別環(huán)境以及職業(yè)健康安全的要求法規(guī)，并實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià) ； 2） 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中的環(huán)境以及職業(yè)健康安全實(shí)施運(yùn) 行的控制。 e) 負(fù)責(zé)新購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收以及工裝模具的管理。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)接受； c) 負(fù)責(zé)半成 品和成品的標(biāo)識(shí)； d) 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付 e) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃。 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 工藝流程圖 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 18 C. 配件廠生產(chǎn)室 a) 負(fù)責(zé)半成品和成品的標(biāo)識(shí)； b) 負(fù)責(zé)原材料和成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付； c) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃。 c. 負(fù)責(zé)半成品和成品的標(biāo)識(shí)； d. 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付； e. 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃； f. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境以及職業(yè)健康安全實(shí)施 運(yùn)行控制 以及職業(yè)健康安全管理方案 的落實(shí) ； g. 與 外包供方 合同中施加關(guān)于環(huán)境以及職業(yè)健康安全的要求。 d) 督促 質(zhì)量環(huán)境安全 工作的貫徹落實(shí)，關(guān)心員工勞動(dòng)條件和環(huán)境健康的改善，做好女工勞動(dòng)保護(hù)工作 . 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 工藝流程圖 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 17 e) 及時(shí)宣傳有關(guān) 質(zhì)量環(huán)境安全 方針、政策、法令，宣傳報(bào)道 質(zhì)量環(huán)境安全先進(jìn)經(jīng)驗(yàn) 、模范事跡和 事件 通報(bào)。 b) 參與公司 質(zhì)量環(huán)境安全 管理決策，把 質(zhì)量環(huán)境安全 工作列入職工代表大會(huì)的議題。 d) 負(fù)責(zé)體系所需資源的配置； e) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審及促進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司地址：青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘鎮(zhèn)東 郵 編： 266111 電 話： 053287801116 傳 真 ： 053287803598 網(wǎng) 址： 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 組織機(jī)構(gòu) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 13 組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 管理者代表 工會(huì) 辦公室 財(cái)務(wù)部 綜合管理部 人力資源部 客車配套廠 客車配件廠 金嶺分公司 金屬構(gòu)件廠 青島四機(jī) 宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 分廠 /分公司組織結(jié)構(gòu) 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 14 分廠 /分公司 組織機(jī)構(gòu) 廠長(zhǎng) /經(jīng)理 生產(chǎn)室 廠長(zhǎng)辦公室 財(cái)務(wù)室 材料室（構(gòu)） 經(jīng)營(yíng)室 技術(shù)室 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間 采購(gòu)室 檢查室（構(gòu)） 青島四機(jī)宏達(dá)工貿(mào)有限公司質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè) 章節(jié)編號(hào) 主題 工藝流程圖 版本 /修訂狀態(tài) 2020/0 15 職責(zé)與權(quán)限 [1]總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家 有關(guān)方針、政策、法規(guī)及其他規(guī)定 ，制定和頒布公司的質(zhì)量 /環(huán) 境 /職業(yè)健康 安全方針和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全目標(biāo)，建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全管理體系； b) 總經(jīng)理對(duì)重大質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全決策負(fù)責(zé)，對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康 安全管理負(fù)全面責(zé)任，對(duì)職業(yè)健康安全的最終責(zé)任負(fù)責(zé)；在出現(xiàn)環(huán)境 /職業(yè)健康 安全緊急情況時(shí)，組織本公司做好相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，降低損失和危害。 公司為滿足市場(chǎng)需要，先后研制開(kāi)發(fā)出客車用增壓水泵、電