【正文】 c） 任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè) ； d） 負(fù)責(zé)配置組織機(jī)構(gòu)，確 保必要資源與本企業(yè)質(zhì)量體系相適應(yīng)； e） 主持管理評(píng)審，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施； f） 確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保在公司內(nèi)部建立溝通； g） 確保整個(gè)公司關(guān)注顧客要求。 制造 部 （生產(chǎn)車(chē)間）質(zhì)量職責(zé) a) 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃的安排， 生產(chǎn)過(guò)程 的 控制 ； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備 的日常 維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，保證生產(chǎn)合格產(chǎn)品； c) 負(fù)責(zé)設(shè)備零部件管理。 辦公室 質(zhì)量職責(zé) a) 負(fù)責(zé)文件控制，記錄控制的歸口管理； b) 負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)人員培訓(xùn)和特殊工作崗位的人員資格認(rèn)可； c) 建立和保存教育、技能和理論的 培訓(xùn) 記錄，確保公司質(zhì)量 體系所必要的各類(lèi)人員的資源配備 和能力滿(mǎn)足要求 ； d) 負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，督促各部門(mén)、各車(chē)間搞好文明衛(wèi)生工作； e) 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)、各車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查； f) 在管理者代表主持下實(shí)施內(nèi)部審核和負(fù)責(zé)整理和收集內(nèi)部審核資料，提交內(nèi)部審核報(bào)告，保存內(nèi)審記錄和不合格項(xiàng)報(bào)告，并對(duì)不合格項(xiàng)部門(mén)采取的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 質(zhì)檢 部 質(zhì)量職責(zé) a) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的原輔材料、中間產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測(cè)量，確保成品符 13 合顧客要求； b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理 。 采購(gòu)部質(zhì)量職責(zé) a) 負(fù)責(zé)公司原輔材料的采購(gòu)， 確保采購(gòu)的原材料質(zhì)量符合規(guī)定的采購(gòu)要求； b) 負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)價(jià)、選定工作，并作好記錄； c) 負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，選擇確定合格的供方，確保所采購(gòu)原輔材料符合規(guī)定的要求。（活動(dòng)指收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息， 收集顧客的反饋意見(jiàn)，包括顧客抱怨、問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理包括對(duì)其修改）； c) 負(fù)責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研和走訪(fǎng)用戶(hù)活動(dòng)，監(jiān)視和收集顧客滿(mǎn)意方面的信息，并會(huì)同 制造部 等部門(mén)進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施； d) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見(jiàn)的處理工作，并組織 制造部 制定糾正措施，并督促其實(shí)施； e) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。 財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé) a) 負(fù)責(zé)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理； b) 負(fù)責(zé)為公司配置資源籌集資金； 檢驗(yàn) 員質(zhì)量職責(zé) a) 熟悉和執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，按規(guī)定要求對(duì)原輔材料、中間產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢出不合格品按“不合格品控制程序”執(zhí)行； b) 用好、保養(yǎng)好所使用的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，確保精確度和可靠性； c) 規(guī)范 填 好質(zhì)量記錄 （原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單 ），對(duì)檢驗(yàn)和 調(diào)試 數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) ： QM/ZZ2020 章節(jié)號(hào)： 3 頁(yè)次： 4/5 標(biāo)題： 職責(zé)、權(quán)限 修改狀態(tài)： A/0 14 內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé) a) 監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并協(xié)助實(shí)施質(zhì)量管理體系； b) 協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作，保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； c) 參加公司內(nèi)部質(zhì)量審核，確保審核獨(dú)立性； d) 服從審核組長(zhǎng)安排，編寫(xiě)審核檢查表，真實(shí)、公正記錄審核發(fā)現(xiàn)，出具不合格報(bào)告，并負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審中不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施， 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM/ZZ2020 章節(jié)號(hào)： 3 頁(yè)次： 5/5 標(biāo)題： 職責(zé)、權(quán)限 修改狀態(tài)： A/0 15 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM/ZZ2020 章節(jié)號(hào)： 4 頁(yè)次 ： 1/5 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài)： A/0 總要求 公司按 GB/T 190012020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立本手冊(cè) 條款中規(guī)定的文件化質(zhì)量管理體系，采取措施予以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等過(guò)程組成，公司采用過(guò)程方法將這些相 互關(guān)聯(lián)、相互作用的過(guò)程以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式建立了本公司質(zhì)量管理體系（如下圖）。 支持過(guò)程包括：設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量管理、人力資源管理、文件管理、記錄管理等。 本公司 的 外包過(guò)程是加藥罐的委外加工和無(wú)損 探傷 過(guò)程，對(duì)該過(guò)程 的控制按采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制 。 文件的描述一般可以為書(shū)面形式，亦可采用計(jì)算機(jī)磁盤(pán)。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，并確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能獲得和使用文件 的有效版本。 文件的編制與審批 a. 本公司各類(lèi)文件的編號(hào)、審核、批準(zhǔn)按“文件控制程序”執(zhí)行； b. 審批人員應(yīng)確保文件的完整性和適宜性。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM/ZZ2020 章節(jié)號(hào)： 4 頁(yè)次： 5/5 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 /文件要求 修改狀態(tài)： A/0 文件發(fā)放控制 a. 辦公室 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放； b. 發(fā)放范圍應(yīng)確保使用者可獲得相應(yīng)的有效版本。 文件的保管者和使用者應(yīng)愛(ài)護(hù)文件，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 對(duì)作廢文件應(yīng)加蓋 “作廢”印 章，以防止非預(yù)期使用，對(duì)需保留的作廢文件應(yīng)加蓋 “作廢保留” 印章。 記錄控制 為證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供證據(jù)，公司各部門(mén) 均應(yīng)建立并保持記錄。 管理要求 a. 記錄的標(biāo)識(shí)：記錄由 辦公室 實(shí)施統(tǒng)一編號(hào)，作為記錄的標(biāo)識(shí)，記錄的編號(hào)按“文件控制程序”記錄編號(hào)規(guī)定進(jìn)行； b. 記錄的保管：記錄實(shí)行分組管理，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的收集和保管， 辦公室 負(fù)責(zé)記錄的歸口管理； c. 記錄的貯存：記錄的貯存應(yīng)有適宜的環(huán)境，防護(hù)記錄損壞、變質(zhì)和丟失； d. 記錄的處理：對(duì)記錄規(guī)定保存期限，當(dāng)超過(guò)保存期限時(shí)應(yīng)按 “文件控制 20 程序”進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。 a. 向公司的全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客 要求 和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定適合公司發(fā)展方向和宗旨的質(zhì)量方針和目標(biāo)； c. 進(jìn)行管理評(píng)審； d. 確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要性的資源。 質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針見(jiàn)第二章 質(zhì)量方針是由 總經(jīng)理 正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量宗旨，是實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的追求方向。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針并確保： a. 與公司的宗旨相適應(yīng)； b. 包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 這種要求可來(lái)自于顧客（包括顧客雖沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求）或法律法規(guī)要求，也來(lái)自于公司對(duì)顧客的承諾，持續(xù)改進(jìn)也是質(zhì)量管理基本原則，質(zhì)量方針予以體現(xiàn)； c. 提供制定評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的框架； d. 確保能在公司內(nèi)予以傳達(dá)，溝通并得到理解和執(zhí)行； e. 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審； f. 質(zhì)量方針應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后作為受控文件，加以控制 。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM/ZZ2020 章節(jié)號(hào)： 5 頁(yè)次： 3/5 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： A/0 控制途徑 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量策劃是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的保證，質(zhì)量策劃是 總經(jīng)理 設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定必要的操作過(guò)程和相關(guān)資源的活動(dòng)。 質(zhì)量方針 確定質(zhì)量目標(biāo) 各層次展開(kāi) 層層落實(shí) 測(cè)量評(píng)價(jià) 定期考核 改進(jìn) 23 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM/ZZ2020 章節(jié)號(hào)： 5 頁(yè)次： 4/5 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理 根據(jù)公司機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀及 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置以 總經(jīng)理 、副總經(jīng)理 組成的領(lǐng)導(dǎo)層，以 制造 部 、 技術(shù)部、 采購(gòu) 部 、 銷(xiāo)售部、質(zhì)檢部、 辦公室 等部門(mén)組成的管理層，其職能分配見(jiàn) 章節(jié)，并確保： a. 明確各職能層次間的相互關(guān)系和接口； b. 達(dá)到各職能層次之間的溝通和協(xié)調(diào)。 內(nèi)部溝通 目的和作用 促進(jìn)公司內(nèi)部各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解達(dá)到協(xié)調(diào)行動(dòng)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。各部門(mén)內(nèi)部溝通由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，公司內(nèi)部溝通由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，由管理者代表協(xié)調(diào)； c. 溝通方式可采用多種形式，如質(zhì)量例會(huì)、會(huì)議、質(zhì)量報(bào)表、口頭通知、質(zhì)量信息反饋表、布告欄等； d. 溝通的內(nèi)容涉及質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性。 管理評(píng)審由 總經(jīng)理 親自主持，各部門(mén)、各車(chē)間負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加，每年按計(jì)劃時(shí)間間隔（每次間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月）如遇特殊情況（如內(nèi)外環(huán)境變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化）可增加評(píng)審頻次，由 總經(jīng)理 決定。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM/ZZ2020 章節(jié)號(hào)： 5 頁(yè)次： 5/5 標(biāo)題：管理職責(zé) 修改狀態(tài)： A/0 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括以下方面有關(guān)信息： a. 審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方、第三方審核以及自我評(píng)價(jià)等）； b. 顧客反饋（包括對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客的投訴等）； c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)； d. 產(chǎn)品符合性： e. 糾正 措施 和預(yù)防措施情況； f. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； g. 可能影響公司質(zhì)量管理體系的變化（主要指外界環(huán)境的變化，如出現(xiàn)了新技術(shù)、質(zhì)量概念、社會(huì)、法律、法規(guī)的變化，也包括公司自身的變化，如公司機(jī)構(gòu)的重大 變更、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整等等）； h. 對(duì)改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審報(bào)告由管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由 辦公室 發(fā)放到公司各部門(mén)。 25 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM/ZZ2020 章節(jié)號(hào)： 6 頁(yè)次： 1/2 標(biāo)題：資源提供 修改狀態(tài)： A/0 資源提供 資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，公司應(yīng)及時(shí)確保并提供以下兩方面的資源以保證公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持并有效運(yùn)行： a. 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程所需資源； b. 為了滿(mǎn)足顧客的要求，使顧客滿(mǎn)足的資源。 人力資源 辦公室 負(fù)責(zé)制定組織實(shí)施“人力資源控制程序”，程序規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求 符合性 的人員 能力要求、培訓(xùn) 實(shí)施、培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)、培訓(xùn)人員能力的確認(rèn)。 為使各類(lèi)人員能勝任其崗位職責(zé)， 辦公室 在年初編制培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施各類(lèi)培訓(xùn)或采取其它措施（講座、參觀、招募），確保 組織的人員認(rèn)識(shí) 到 所 從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性 ，以及如何 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 辦公室 負(fù)責(zé)保存教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)及技能等記錄，并按“記錄控制程序”實(shí)施控制。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM/ZZ2020 章節(jié)號(hào)： 6 頁(yè)次： 2/2 標(biāo)題：資源提供 修改狀態(tài)： A/0 制造部 負(fù)責(zé)編制 《設(shè)備管理制度》， 做好設(shè)備的管理、維護(hù)保養(yǎng)工作，并負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)的管理和維護(hù)。 工作環(huán)境主要包括 總經(jīng)理 為員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作氛圍，充分發(fā)揮員工的主動(dòng)性，努力為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 廠區(qū)環(huán)境 a. 道路暢通、平整； b. 廠區(qū)環(huán)境清潔、整齊。 為使產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求且使顧客滿(mǎn)意，公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了策劃，制定了“與顧客有關(guān)過(guò)程控 制程序”、“采購(gòu)控制程序”、 “生產(chǎn)過(guò)程控制程序”、“ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序”、“產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序”等過(guò)程控制程序。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)確定： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)； b. 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程和子過(guò)程相互關(guān)系，并制定必要的控制文件、控制的準(zhǔn)則和方法、為產(chǎn)品提供資源的措施，保證其所需的工作環(huán)境； c. 確定 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證 、 確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； d. 用以提供證據(jù)的記錄。 適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求 的確定 為確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求，應(yīng)識(shí)別顧客的要求，在識(shí)別顧客要求的基礎(chǔ)上確保： a. 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即搞清顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性 、可靠性、操作方便性、價(jià)格以及使用的適宜性等； b. 顧客雖沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期的用途必須的要求； c. 適用 于 產(chǎn)品 的法律法規(guī)要