【正文】 備開發(fā)、設(shè)計及生產(chǎn)的專業(yè)公司，同時兼營船 舶自動化設(shè)備改造、安裝、調(diào)試、維修等服務(wù)工作。 我司的專業(yè)工程技術(shù)人員均具有豐富的實踐經(jīng)驗和多年資歷。 我們及時跟蹤 SOLAS 公約的條約規(guī)定，并根據(jù)此條約規(guī)定研制和開發(fā)出符合各項要求的船用產(chǎn)品，為船舶的營運提供了及時、可靠的安全保障。 我司還可以根據(jù)客戶要求，設(shè)計、改造各種船舶自動監(jiān)控報警裝置。 。 ISO9000:20xx質(zhì)量管理體系 ——基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系 ——要求 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 3前言 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000： 20xx/GBT 1900020xx中術(shù)語和定義。為保證體系的有效運行，實現(xiàn)公司制定的方針、目標(biāo)，使體系持續(xù)改進，公司將采取以下措施： 本企業(yè)建立質(zhì)量管理體系所必須遵守 的原則 : 應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃、建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。 本企業(yè)應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 本企業(yè)在貫徹 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》時，應(yīng)組織人員，編制下列文件： a）形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b）質(zhì)量手冊 ——第一層 文件是對本公司質(zhì)量管理體系進行了描述； c）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序 ——第二層文件是手冊的支持性文件，其內(nèi)容與手冊保持一致； d）企業(yè)為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件 ——第三層文件（作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗規(guī)范 ）是對具體活動的操作而制定的管理性、技術(shù)性文件，是手冊、程序的補充和細化； e）本手冊所要求的記錄。 本企業(yè)采納 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx版八個方面提出的全 部要求，無刪減。 本手冊應(yīng)描述質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。 適用范圍 適用于控制質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來文件：相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)等）。 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊和 質(zhì)量體系程序文件，負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件。 辦公室 負責(zé)質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、技術(shù)性（非技術(shù)性）作業(yè)指導(dǎo)書的 登記、發(fā)放、回收、 存檔 銷毀等統(tǒng)一管理 ；并 組織對技術(shù)性文件定期評審更新 。 管 理要點 詳見《文件 控制程序 》 相關(guān)要求詳見《文件 控制程序 》 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx 《文件 控制程序 》 DLHY/CX/ 使用表格 見《文件 控制程序 》 DLHY/CX/ 目的 對質(zhì)量記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和過期處理進行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管 理體系有效運行的依據(jù)。 術(shù)語：無 職責(zé) 辦公室 負責(zé)編制《質(zhì)量記錄 清單 》、明確質(zhì)量記錄的保管部門、保管人、保管期限。 管理要點 辦公室 負責(zé)本企業(yè)的 “質(zhì)量記錄 清單 ”的歸檔和保管，明確質(zhì)量記錄的歸檔部門 /歸檔人、保管部門 /保管人、保存期限。 各職能部門應(yīng)按程序的規(guī)定負責(zé)填寫本部門的質(zhì)量記錄，并予以編號。控制要求見《 質(zhì)量 記錄 控制程序 》。 總經(jīng)理應(yīng)以增強客戶滿意為目的，應(yīng)通過下列活動，確?？蛻舻囊蟮玫酱_定并予以滿足。 目的 對質(zhì)量方針的制定、修訂、評審進行控制，確保方針適宜并得到溝通和理解。 術(shù)語： 無 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)確定本企業(yè)的質(zhì)量方針。 ，規(guī)定如下： a）總經(jīng)理負責(zé)起草質(zhì)量方針。 辦公室 負責(zé)將 “質(zhì)量方針 ”的內(nèi)容編制并制做成宣傳板，確保每一個員工知道本企業(yè)的要求并作為行動準(zhǔn)則。 每次管理評審時，總經(jīng)理負責(zé)將質(zhì)量方針遞交管理評審。 適用范圍 適用于控制質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。 。（見附件三） 目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括：滿足系統(tǒng)要求所需內(nèi)容，涉及到滿足系統(tǒng)要求所需資源；過程文件和活動等（根據(jù)本企業(yè)行業(yè)的特點，提供系統(tǒng)開發(fā)和服務(wù)特點及自身特點制定，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾和分階段實現(xiàn)的原則） ： a）各職能部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)起草本部門的 “質(zhì)量目標(biāo) ”、 “測量辦法 ”、 “測量周期 ”，要求職責(zé)清楚、目標(biāo)明確，要作為各職能部門的工作任務(wù)，并報 辦公室 。 c）管理者代表審核本企業(yè)的《質(zhì)量目標(biāo)分解實施計劃》，總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量目標(biāo)分解實施計劃》。 在質(zhì)量體系運行過程中，如果發(fā)現(xiàn)目標(biāo)不適宜，可調(diào)整目標(biāo)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，內(nèi)容包括： a)策劃質(zhì)量管理體系的過程時，識別需要的過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定；確保過程的有效行為所需的準(zhǔn)則和方法，提供所需的資源和信息，測量、監(jiān)視和分析這些過程，確保策劃結(jié)果的實現(xiàn)； b)對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)應(yīng)定期進行評審； c)根據(jù)評審結(jié)果與現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)的差距，不斷尋求改進機會，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d)策劃結(jié)果應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊、程序文件等）。 在下列情況，應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行變更： a）初次建立質(zhì)量體系； b）發(fā)生質(zhì)量事故； c） ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)換版； d）內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化：質(zhì)量方針修訂； 機構(gòu)調(diào)整； 新技術(shù)的采用； e）外部環(huán)境發(fā)生變化：法律法規(guī)修訂； 客戶滿意度需要提升； 有新合同、新需求。 目的 規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，確保各項職能有效落實。 術(shù)語 無 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)組織制定部門職責(zé)。 研發(fā)室 負責(zé)人 a） 負責(zé)組織項目小組對分配的項目進行 分析及設(shè)計。 c） 分配任務(wù)給項目組內(nèi)的成員并對開發(fā)進程進行監(jiān)督 d） 負責(zé)項目進度表的管理，并根據(jù)開發(fā)進度及時與客戶進行溝通。 f） 負責(zé)對產(chǎn)品說明書的審核，測試標(biāo)準(zhǔn)的審 核。 測試人員 a) 負責(zé)對測試的 設(shè)備 進行深入的了解。 辦公室 職責(zé) a) 負責(zé)質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、技術(shù)性和非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改、登記、發(fā)放回收等。 b) 負責(zé)公司 人力資源的管理：包括： 建立員工花名冊、員工檔案、 員工的調(diào)入、調(diào)出 ，員工的工資待遇及福利 、 崗位評價 。 d) 負責(zé)開展培訓(xùn)工作，負責(zé)評估培訓(xùn)效果，并建立培訓(xùn)檔案； e) 記錄和反映企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動； f) 負責(zé)公司辦公設(shè)備的管理。 b）財務(wù)各種帳目要清楚，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。 d）審核對帳單，確保單據(jù)無誤。 e）控制出納員現(xiàn)金使用量，若有異?，F(xiàn)象須及時報告。 g）配合出納員準(zhǔn)確無誤地發(fā)放工資。 出納 a）每日準(zhǔn)確登記現(xiàn)金、銀行存款明細帳，反映收支結(jié)存情況，當(dāng)時結(jié)帳。 c）帳目要清楚，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。 e）負責(zé)填寫空白支票、匯票，辦理匯款、支票等結(jié)算業(yè)務(wù)，登記領(lǐng)用支票、匯款等業(yè)務(wù)，并詳細填寫用途，經(jīng)常向總經(jīng)理匯報銀行存款情況。 h）對暫借資金須即時索回發(fā)票憑證。 工程部 職責(zé) a) 負責(zé)按下達的購銷合同進行生產(chǎn)組裝，并負責(zé)組裝過程的控制； b) 負責(zé)根據(jù)項目制訂采購計劃； c) 負責(zé)適時、適量、適價、適質(zhì)采購物資； d) 負責(zé)組織選擇、評價、重新評價供應(yīng)商 ， 建立采購檔案 ； e) 負責(zé)詢價、比價、議價、訂購、簽約、下單、催交等工作； f) 采購物資異常時，負 責(zé)聯(lián)絡(luò)、處理，包括：退貨、換貨、沖帳、索賠、信息反饋等； g) 負責(zé)售后服務(wù)工作，產(chǎn)品的維修工作等。 管理者代表 a）負責(zé)建立、實施和維持本企業(yè)的質(zhì)量管理體系； b）負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c）在整個組織內(nèi)促進滿足客戶要求意識的形成； d）就本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān) 事宜，負責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)； e）組織內(nèi)部質(zhì)量審核； f）審核質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件； g）負責(zé)組織過程測量和監(jiān)視； h）負責(zé)組織數(shù)據(jù)分析工作； i）負責(zé)組織持續(xù)改進工作； j）負責(zé)管理糾正和預(yù)防措施。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx 使用表格 無 附錄四： 大連 海陽船務(wù)技術(shù) 有限公司 質(zhì)量組織 機構(gòu)圖 總經(jīng)理LLLLLLLLLLLLLLLLLILIANXINGCHUN 管理者代表 辦公室 工程部 研發(fā)室 銷售部 附件五： 大連 海陽船務(wù)技術(shù) 有限公司 質(zhì)量職能分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者 代表 研發(fā)室 辦公室 工程部 銷售部 ? ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ? ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ? ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ? ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ? ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ? ● ◎ ◎ ◎ ◎ ? ● ◎ ◎ ◎ ◎ 、權(quán)限與溝通 ? ● ◎ ◎ ◎ ◎ 管理評審 ? ● ◎ ◎ ◎ ◎ ? ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ? ◎ ◎ ● ◎ ◎ ? ◎ ◎ ◎ ● ◎ ? ◎ ◎ ◎ ● ◎ ? ◎ ● ◎ ◎ ◎ ? ◎ ◎ ◎ ◎ ● ? ◎ ● ◎ ◎ ◎ ? ◎ ◎ ● ◎ ? ● ◎ ◎ ◎ ? ● ◎ ◎ ◎ ? ◎ ◎ ● ◎ ? ◎ ◎ ● ◎ ? ◎ ◎ ● ◎ ? ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ● ◎ ? ● ◎ ◎ ◎ 8測量、分析與改進 ? ◎ ◎ ◎ ◎ ? ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ? ◎ ● ◎ ◎ 過程的監(jiān)視和測量 ? ◎ ● ◎ ◎ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ? ● ◎ ◎ ◎ ? ● ◎ ◎ ◎ ? ◎ ● ◎ ◎ ? ◎ ● ◎ ◎ ? ◎ ● ◎ ◎ ? ◎ ● ◎ ◎ ? ◎ ● ◎ ★ 主管領(lǐng)導(dǎo) ● 歸口負責(zé)部門 ◎ 相關(guān)部門 總經(jīng)理指定一名管理 者，無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 負責(zé)按照 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、《 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》標(biāo)準(zhǔn)建 立、實施和維持質(zhì)量管理體系所需的過程； 參與制定并實施公司管理體系的方針、目標(biāo)和指標(biāo)； 組織內(nèi)部審核，負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，提供管理評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)； 負責(zé)處理公司質(zhì)理管理體系的重大信息交流、協(xié)商和處理工作； 在整個企業(yè)內(nèi)促進客戶要求意識的形成； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜，負責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 關(guān)于內(nèi)部溝通的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的 確保質(zhì)量管理體系運行過程中，企業(yè)內(nèi)不同層次和職能部門之間的信息得以有效溝通。 術(shù)語 無 職責(zé) ，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 5 、管理要點 ： 質(zhì)量管理體系的過程及有效性，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實施的有效性； 職責(zé)、權(quán)限的溝通； 信息溝通。 技 術(shù)研討會 由總經(jīng)理組織安排或指定專人負 責(zé)組織的涉及公司多部門參加的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合研討的專業(yè)會議，如：設(shè)計 方案論證、項目開發(fā)計劃及準(zhǔn)備、質(zhì)量分析等 內(nèi)容的 會議 。