【導(dǎo)讀】本公司依據(jù)ISO9001：2020質(zhì)量管理體系--要求，編制了《品質(zhì)手。冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。領(lǐng)與行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。五金表面處理的生產(chǎn).服務(wù)等過(guò)程的質(zhì)量管理。，由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，本公司作不受控文件，對(duì)其版本的有效性本公司不作跟蹤。，各部門都必須執(zhí)行本手冊(cè)的規(guī)定。本公司原定術(shù)語(yǔ)在相關(guān)文件中做出定義。質(zhì)管理體系，防止不合格品的產(chǎn)生，最終實(shí)現(xiàn)客戶滿意。款的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用本公司，故對(duì)其進(jìn)行刪減。，確保按照ISO9001：2020版標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持。、業(yè)務(wù)等文件的簽署；，并對(duì)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；，建立檢測(cè)設(shè)備的檔案，對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督；，內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)，并組織處理；、5S活動(dòng)，確保完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；，確保不合格得到有效糾正；，并將售后服務(wù)的品質(zhì)信息反饋給有關(guān)部門；，組織評(píng)審并跟蹤交貨進(jìn)度。，交相關(guān)部門參考；，倉(cāng)庫(kù)物料和成品的安全防護(hù)。c制定公司人事招聘、管理制度和員工培訓(xùn)制度；

　　

【正文】 。 《生產(chǎn) 和服務(wù)提供管理 程序》 、《客戶滿意度 管理 程序》 、《內(nèi)部審核 管理 程序》 、《數(shù)據(jù)分析 管理 程序》及有關(guān)的品質(zhì)計(jì)劃等文件中對(duì)監(jiān)視 、 測(cè)量 、 分析和改進(jìn)活動(dòng)的方法及應(yīng)用程度進(jìn)行了規(guī)定和實(shí)施。 《客戶 抱怨管理 程序》 《 生產(chǎn) 和服務(wù)提供管理 程序 》 《 內(nèi)部審核 管理 程序 》 《 數(shù)據(jù)分析 管理 程序 》 監(jiān)視和測(cè)量 一 、 顧客滿意 本公司通過(guò) 《 客戶 抱怨 管理 程序 》 對(duì)客戶滿意度進(jìn)行規(guī)范，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以提高客戶的滿意程度。 業(yè)務(wù)課 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查工作。 管理者代表監(jiān)督客戶滿意度調(diào)查工作 。 信息來(lái)源 ； ； 。 信息的分析應(yīng)用 對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，如發(fā)現(xiàn)客戶滿意度明顯下降，由管理者代表組織相關(guān)責(zé)任部門采取改進(jìn)措施。 《 客戶 抱怨管理 程序 》 二 、 內(nèi)部審核 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，及時(shí)了解品質(zhì)管理體系實(shí)施的效果以及品質(zhì)體系是否符合策劃的 要求 及 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求。 管理者代表制定年度內(nèi)部審核方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng) 、 審核員。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每次品質(zhì)管理體系審核的實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施審核。 各部門對(duì)內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防。 本公司制定并實(shí)施 《 內(nèi)部審核 管理 程序 》 以確定品質(zhì)管理體系是否： ， ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的品質(zhì)管理體系要求 ； 。 管理者代表進(jìn)行審核方案的策劃，并據(jù)此 制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則 、 范圍 、 頻次 、 方法等。 內(nèi)部定期進(jìn)行審核，同時(shí)應(yīng)根據(jù)組織變化 、 市場(chǎng)反饋 、 不合格報(bào)告的調(diào)查等因素，適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部審核。 內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員資格。 審核員不審自己的工作，確保審核工作的客觀與公正。 每次審核結(jié)束，編制審核報(bào)告，做出審核結(jié)論，審核報(bào)告應(yīng)報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 受審部門接到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施，審核組對(duì)相關(guān)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督 .跟 蹤 .驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給管理者代表及相關(guān)部門。 內(nèi)部審核的記錄及報(bào)告移交管理者代表處保存。 《 內(nèi)部審核控制程序 》 三 、 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證過(guò)程的能力，確保產(chǎn)品的符合性。 生產(chǎn)各部門負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)建立過(guò)程品質(zhì)控制點(diǎn)，并監(jiān)控。 各部門對(duì)相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)品質(zhì)管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，如通過(guò)過(guò)程品質(zhì)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì) 、 內(nèi)審等方式，監(jiān)視過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能 力。 監(jiān)視和測(cè)量的方法包括： （一般是品質(zhì)不穩(wěn)定的過(guò)程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵品質(zhì)特性的過(guò)程）的適當(dāng)位置設(shè)立監(jiān)控點(diǎn)和品質(zhì)控制點(diǎn)，對(duì)能夠表達(dá)過(guò)程品質(zhì)的過(guò)程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控 ； ，建立巡檢制度，確保過(guò)程嚴(yán)格按文件進(jìn)行運(yùn)作 ； 、 設(shè)備完好性等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果采取適當(dāng)措施。 ； 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù) 、 分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，如有差距則適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 四 、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)采購(gòu)物料 、 半成品 、 成品 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)物料 、 半成品 、 成品的監(jiān)視和測(cè)量。 本公司在三個(gè)階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量： ； ； 。 來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 嚴(yán)格執(zhí)行《 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理 程序》保證未經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料 、 外協(xié)外購(gòu)件不投入使用。 根據(jù)供應(yīng)商品質(zhì)控制程度和提供的合格證明，結(jié)合本公司實(shí)際需要編制檢驗(yàn)規(guī)范或準(zhǔn)則。 本公司因儀器不能檢驗(yàn)的物料，采購(gòu)時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)的品 質(zhì)保證資料。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 按 《 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理 程序 》 的規(guī)定做好制程檢驗(yàn)和半成品檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成之前或檢驗(yàn)不合格時(shí)，產(chǎn)品不得流入下道工序。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 嚴(yán)格檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)不能代替來(lái)料檢驗(yàn) /試驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn) /試驗(yàn)，只有這三個(gè)檢 驗(yàn)和試驗(yàn)均已按要求完成，并且結(jié)果得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能放行（授權(quán)人員的特別批準(zhǔn)除外）。 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品，按 《 不合格品 管理 程序 》 處理。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按 《質(zhì)量 記錄控制程序 》 《 生產(chǎn) 和服務(wù)提供管理 程序 》 《 不合格品控制程序 》 《 質(zhì)量 記錄控制程序 》 不合格品控制 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，并形成文件，防止不合格非預(yù)期使用或交付。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行管理 。 相關(guān)部門參與不合格品的評(píng)審處理 。 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即對(duì)其作好標(biāo)識(shí) 、 記錄并將其隔離。 按 《 不合格品控制程序 》 對(duì)不合格品以確定是否需要返工 、 特采接收 、 報(bào)廢或其他處理。 對(duì)需讓步接收或接收不合格品，應(yīng)得到 相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，當(dāng)客戶有要求時(shí)，應(yīng)得到客戶的批準(zhǔn)。 返工后必須重新檢驗(yàn)，以確保符合原來(lái)規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 不合格品的記錄按 《質(zhì)量 記錄 管理 程序 》 的規(guī)定予以保存和保管。 《 不合格品 管理 程序 》 《 質(zhì)量 記錄 管理 程序 》 數(shù)據(jù)分析 實(shí)施數(shù)據(jù)的收集 、 分析和應(yīng)用，為品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性的判定，為尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的收集與分析。 業(yè)務(wù)課 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息 .客戶需求信息的收集與分析。 管理者代表負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系運(yùn)行信息的 收集與分析。 采購(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析。 生產(chǎn)各部門 、 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程信息的收集與分析。 數(shù)據(jù)收集來(lái)源： ； ； ； （納期 、 價(jià)格 、 品質(zhì) 、 服務(wù)） ； ； ； 。 分析數(shù)據(jù) 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出下列信息： ； ； ； 。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對(duì)照，評(píng)價(jià)品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)，有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 《 數(shù)據(jù)分析 管理 程序 》 改進(jìn) 為了追求更高的有效性和效率，本公司對(duì)改進(jìn) 、 糾正和預(yù)防措施的提出 、 制定 、 實(shí)施和效果驗(yàn)證進(jìn)行有效的控制 。 管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的控制 。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的提出 、 督促并協(xié)助相關(guān)部門執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，并對(duì)糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn) 、 糾正和預(yù)防措施。 持 續(xù)改進(jìn) 本公司為持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造良好的環(huán)境，通過(guò)使用品質(zhì)方針 、 品質(zhì)目標(biāo) 、 審核結(jié) 果 、 數(shù)據(jù)分析 、 糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性。 改進(jìn)分日常改進(jìn)和重大項(xiàng)目的改進(jìn)。 重大項(xiàng)目改進(jìn)和管理 重大項(xiàng)目改進(jìn)的管理包括： ； ； ； ； ； ； 。 改進(jìn)的成果應(yīng)保持，并納入到相應(yīng)的文件中。 如果改進(jìn)沒(méi)有取得理想的結(jié)果 ，應(yīng)考慮選擇和實(shí)施新的品質(zhì)項(xiàng)目或活動(dòng)。 糾正與預(yù)防措施的管理 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施步驟有 ： ，確定不合格或潛在不合格； ； 度相適應(yīng)； ； 。 對(duì)于在糾正和預(yù)防措施過(guò)程中確認(rèn)的方法，應(yīng)納入有關(guān)文件，對(duì)于由此引起的文件更改執(zhí)行 《 文件 管理 程序 》 。 糾正和預(yù)防措施經(jīng)評(píng)審是無(wú)效或者效果 不明顯，則應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查和分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。 將改進(jìn) 、 糾正和預(yù)防措施的情況提交管理評(píng)審。 《 糾正與預(yù)防措施 管理 程序 》 《 文件 管理 程序 》 公司 品質(zhì) 目標(biāo) 公司品質(zhì)總目標(biāo)： 在 99%以上； 3 宗； 85 分以上。 公司部門品質(zhì)目標(biāo)： 業(yè)務(wù)課 產(chǎn)品交付及時(shí)率： 99% 交付合格率： % 制造課 生產(chǎn)計(jì)劃完成率： 99 % 品質(zhì)部 首件檢驗(yàn)合格率： 99% 出貨檢驗(yàn)合格率： 99% 采購(gòu)部 原物料供應(yīng)及時(shí)率： % 行政部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率： 100%