電信營業(yè)廳現(xiàn)場管理制度(編輯修改稿)
2024-10-28 19:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合部把火災的原因調(diào)查清楚。 根據(jù)客戶投訴的問題，營業(yè)員應主動耐心解答，如現(xiàn)場不能直接解決，應按照《首問負責制》原則做好記錄，同時明確告訴客戶回復時間。，值班經(jīng)理需將客戶引導到適當?shù)牡胤竭M行解釋安撫，避免投訴客戶對其他客戶的影響；做好投訴客戶的安撫，安排就座，遞送茶水，將處理過程反饋給客戶（對不便向客戶反饋的過程可委婉解釋），讓客戶知道我公司正在及時處理中，請客戶耐心等候。 處理結(jié)果或領(lǐng)導的處理指示精神告知客戶，并同時做好相關(guān)解釋，必要時可向客戶贈送小禮品表示歉意。 營業(yè)員上班前要把自己所在的工作區(qū)打掃干凈，包括工作臺、地面、背景墻、電腦、打印機等，并要檢查電腦、打印機等工作設(shè)施是否可以正常使用。 營業(yè)期間，要保持營業(yè)廳內(nèi)地面干凈、無污物。當班人員發(fā)現(xiàn)污物，應在5分鐘內(nèi)通知保潔員或自行清理。資金運行安全，特針對收取款項（包括工程款和其他應收款項）的問題，重申以下規(guī)定：，應首選銀行轉(zhuǎn)賬方式。經(jīng)辦人應和財務及時溝通，將我單位賬號提供給付款單位，讓其直接將款項匯入指定的銀行賬戶內(nèi)。出納應及時跟蹤款項的到賬情況，并將情況及時反饋給經(jīng)辦人，以便繼續(xù)追收和辦理相關(guān)結(jié)算事項。，1 萬元及以下的款項可由財務授權(quán)的經(jīng)辦人收取，所收款項必須在當日移交出納，特殊情況不得遲于次日 10 ： 00 前上交； 1 萬元以上的款項，必須由財務人員上門收取。，50 萬元及以下的款項可由財務授權(quán)的經(jīng)辦人收取，所收支票必須在當日移交出納，特殊情況不得遲于次日 10 ： 00 前上交； 50 萬元以上的支票，必須由財務人員上門收取。，必須辦理書面移交手續(xù)。上門收取支票時，必須檢查支票抬頭是否填寫完整、金額是否正確、日期是否有效、支票左上角是否劃線，必要時可要求付款單位加蓋“不得轉(zhuǎn)讓”章，確認**誤后，方可收取。（如發(fā)票、收據(jù)）外出收款的，必須辦理書面簽收手續(xù)，簽收的表格上應列明以下事項：開票日期、票據(jù)號碼、工程名稱、收款內(nèi)容、金額、領(lǐng)取日期、領(lǐng)取人簽名等。領(lǐng)取收款憑據(jù)的經(jīng)辦人，必須是我單位的正式員工，否則不得領(lǐng)取?，F(xiàn)金管理制度唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院現(xiàn)金管理制度為嚴格執(zhí)行國家頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，加強現(xiàn)金管理，防范現(xiàn)金使用過程中的違法違紀現(xiàn)象。根據(jù)我院的具體情況，制定本管理制度。一、錢賬分管制度學院在現(xiàn)金管理上，必須建立錢賬分管制度，也就是管錢的不管賬，管賬的不管錢。學院財務處出納員統(tǒng)一負責辦理學院的現(xiàn)金收付業(yè)務和現(xiàn)金保管業(yè)務。除此之外，出納不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務等賬目的登記工作及不能兼管稽核、會計檔案保管工作。二、現(xiàn)金收入管理制度出納員按照合法的收費項目及標準收取現(xiàn)金，并開據(jù)正式收款收據(jù)，每日終了將所收現(xiàn)金分類上繳財政專戶或開戶銀行學院帳戶內(nèi)。庫存現(xiàn)金限額不得超過1000元。三、現(xiàn)金開支審批制度現(xiàn)金使用范圍(l)支付職工的工資、獎金、津貼、補助補貼、課時費等一切個人所得；(2)支付在院學生的困難補助、勤工儉學所得、助學金、獎學金及其他一切個人所得；(3)支付各類受聘人員的工資、獎金及其課時費等其他一切個人所得；(4)工作人員因公外出攜帶的差旅費，借款；(5)支付不能轉(zhuǎn)帳結(jié)算的城鄉(xiāng)個人的勞務報酬和零星貨款。(6)材料物資及其他采購其價值在1000元以下的可以借支現(xiàn)金，超過1000元限額的，須通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。(7)支付工程款、勞務費及相關(guān)費用不超過l000元，可以使用現(xiàn)金。現(xiàn)金支領(lǐng)及報銷的具體規(guī)定（1）資金支出實行院長一支筆簽批制度，出納員按審批簽字后的有效原始憑證辦理付款業(yè)務，不符合現(xiàn)金開支范圍及沒有按規(guī)定辦理各種手續(xù)的支出不予報銷，特殊情況按院長授權(quán)辦理。(2)現(xiàn)金支領(lǐng)及報銷時間：每周二、四。(3)差費借款：在報銷日前到財務處領(lǐng)取差費借款單，由院長簽批后通知財務處備款，在報銷日到財務處支取現(xiàn)金，各類外出人員返回后，一周內(nèi)到財務處結(jié)算報銷，如有特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準可延期12周，凡逾期不結(jié)者，從借款人工資中扣除。(4)日常報銷：報銷人按合法的報銷憑證金額提前到財務處登記用款計劃，在規(guī)定報銷日經(jīng)出納員對其憑證審核無誤后準予報銷。(5)如遇緊急用款情況，財務處按程序臨時準備資金支付。(6)對私人借款和套用現(xiàn)金等行為一律不予支付。四、現(xiàn)金的保管出納員按照規(guī)定對收付款憑證認真核對后辦理收付業(yè)務，做到日清月結(jié)。嚴守保險柜密碼的秘密，管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。按庫存限額留存現(xiàn)金。對特殊情況下未能及時送存銀行的超出庫存限額的現(xiàn)金由財務處及時通知保衛(wèi)處專人看管。做好安全防范工作，注意防火、防盜、防霉、防蟲蛀。五、現(xiàn)金盤點制度學院應定期組織庫存現(xiàn)金的盤點，通常包括對已收到但未存入銀行的現(xiàn)金、零用金等的盤點。本制度自公布之日起施行。第三篇：聯(lián)通營業(yè)廳現(xiàn)場管理制度*******營業(yè)廳風采為了進一步規(guī)范展示營業(yè)廳的風采作好管理，展示營業(yè)廳形象，提高服務質(zhì)量，從而提升高顧客滿意度。一、落實晨會制度營業(yè)廳每天早上準時召開晨會，由值班經(jīng)理負責主持，安排好一天的工作任務并提醒注意事項。特別注意營業(yè)員和引導員的儀容儀表，必須統(tǒng)一著公司所配發(fā)的制服，不準化妝、不準佩戴首飾，要講普通話使用禮貌用語，對待顧客要面帶微笑，時刻注意自己的言行。二、落實晚會制度根據(jù)每天發(fā)現(xiàn)的問題做好總結(jié)歸納，并對出現(xiàn)問題的員工做好幫扶工作，避免同樣的問題再次發(fā)生，并對工作懈怠的員工做心里疏導，避免消極懈怠的現(xiàn)象在廳里蔓延。三、營業(yè)廳的管理進入營業(yè)廳，引導員會面帶微笑立即向前招呼，首先問候客戶“歡迎您光臨聯(lián)通營業(yè)
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