【文章內容簡介】 為確保公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理主持召集內審員及各部門負責人用會議形式進行管理評審。 公司辦 做好管理評審記錄 ,作為管理評審的輸出 ,并形成《管理評審報告》由管理者代表審核，報經(jīng)理批準后 ,發(fā)至各有關部門和人員 ,并對管理評審報告中的指令要求及改進措施 ,進行落實督促和跟蹤驗證。 相關文件 《質量方針和質量目標》 資源提供 最高管理 者 批準并提供所需的資源 ,資源包括 :人員、信息、設備設施、工作環(huán)境和財務資源，并從顧客的需求出發(fā)，制訂人力資源和設備控制等程序 。以確保：實施、保持和改進質量管理體系 ,滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 總則 辦公室 根據(jù)需要與實際情況 ,負責制定年度培訓計劃 ,經(jīng)管理者代表審核批準后實施 ,通過教育培訓 ,使全體員工提高質量意識、熟悉和掌握崗位工作必須的專業(yè)知識及操作技能，保證質量管理體系的全面實施，滿足產(chǎn)品質量控制的需要。 能力意識和培訓 ａ 管理者代表 會同 辦公室 確定承擔質量管理體系所設立的各部門負責人應具有的能力。能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面進行考慮。 ｂ 辦公室 根據(jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務技能熟悉程度與工作需要，有計劃進行與崗位工作相關的各項培訓，培訓分為崗前培訓、在職培訓、升職培訓、特殊工種培訓等以適應崗位工作需要。 ｃ 每次培訓后進行考核，可采用口試、筆試、操作考核、自我評價等方法，通過考核評價培訓的有效性，并不斷調整和改進。 ｄ 通過教育和培訓，使員工意識到重視質量活動，滿足顧客要 求和執(zhí)行國家法律法規(guī)要求與企業(yè)乃至本身發(fā)展的重要性和相關性，使全體員工積極參與并投入質量活動，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應用技術有限公司 質量管理手冊 主題：資源管理 第 6 章 第 1 頁 共 1 頁 ｅ 每年由 辦公室 對員工進行一次崗位能力考核，確保員工的能力能適應崗位工作的需要。 ｆ 辦公室 建立、保存員工教育、培訓、技能的記錄和檔案。 技術部 通過對基礎設備的更新、改造、維護、管理使基礎設施在使用中保持完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)和質量控制的需求，基礎設施包括： 建筑物辦公場所，及相關的水電供應的設備； 生產(chǎn)過程的加工、輸送和測試設備； 其它。 由 技術部 制定設備設施的技改、更新、維修保養(yǎng)等計劃，報經(jīng) 管理者代表 批準后實施。使用部門應愛護使用有關設備設施，并按規(guī)定要求進行操作和維護，以保持設備設施的完好。 工作環(huán)境 各部門要保持良好的工作環(huán)境 ,要確保生產(chǎn)場地清潔平整、走道暢通、擺放有序、搬運方便，確保職工工作場所符合勞動法規(guī)的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是由顧客要求確認、采購控制、生產(chǎn)運行過程 控制、監(jiān)測裝置和檢測過程控制及交付服務這幾個主要過程組成。產(chǎn)品實現(xiàn)由管理者代表負責組織 技術部 進行策劃，策劃結果應形成文件，包括以下內容： 目標和要求； 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程（包括需要確認的關鍵、特殊過程）、文件和所需資源； 需要進行的驗證、監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品質量標準； 規(guī)定必備的記錄。 策劃形成的文件應與公司的方針、目標保持一致，符合相關法律法規(guī)要求，由相關人員編制，分管副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準后執(zhí)行。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應用技術有限公司 質量管理手冊 主題：產(chǎn)品實現(xiàn) 第 7 章 第 1 頁 共 2 頁 管理所負責調查和確認對產(chǎn)品有關的要求： a 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的服務要求； b 顧客雖未規(guī)定，但是習慣上潛在的要求； c 國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求，強制性標準； d 公司為超越顧客要求所作出的承諾。 顧客溝通 業(yè)務部 負責規(guī)定與顧客溝通時間、方式、內容、顧客意見的處理及回復，處理顧客重大投訴， 確保滿足顧客要求。與顧客溝通的階段及內容如下： B 銷售前：向顧客提供咨詢，介紹產(chǎn)品； b 銷售中：執(zhí)行和修改合同有關事項； c 銷售后：走訪、征詢并及時處理顧客意見 (包括投訴 )。 標識和 可追溯性 a 應對過程中 產(chǎn)品進行 標識，防止混淆 誤用，對產(chǎn)品質量有追溯要求時可進行追溯。 b 標識的范圍：供方提供的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品。 c 標識的方式： * 對于供方提供的產(chǎn)品，應用標簽、印章等方法對貨物名稱、型號規(guī)格、質量等級、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進行標識。 * 對于 原料 、半成品 配件 、成品 配件 利用各種檢驗記錄作為合格或不合格的標識。 d 各類進貨記錄、檢驗記錄、運行值班記錄 應滿足可追溯性要求。 e 標識應清晰、位置醒目、易于察看。 顧客財產(chǎn) 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應用技術有限公司 質量管理手冊 主題：產(chǎn)品實現(xiàn) 第 7 章 第 2 頁 共 2 頁 a 顧客財產(chǎn)是指顧客知識產(chǎn)權、顧客提供的原輔材料和設備等。 b 應對顧客財產(chǎn)進行驗證、妥善管理和使用，當發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應報告顧客并保持記錄。 c 本公司涉及的顧客財產(chǎn)主要是 汽車 改裝 業(yè)務及相關管道工程業(yè)務中，顧客提供的有關 實物 。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品實現(xiàn)和服務提供過程中，應對所有產(chǎn)品采取必要措施進行防護。 總則 為確保產(chǎn)品、過程和質量管理體系的符合性、有效性，公司不斷進行監(jiān)視、測量分析和持續(xù)改進。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 a 以顧客為關注焦點是公司經(jīng)營的出發(fā)點和歸宿點 ,所以每一個員工必須牢固樹立一切為顧客的意識 ,對顧客滿意程度測評作為公司質量管理體系業(yè)績的一種測量。 b 辦公室 負責組織有關部門采取下列辦法獲得顧客對本公司產(chǎn)品和服務質量 意見： 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應用技術有限公司 質量管理手冊 主題：測量、分析和改進 第 8 章 第 1 頁 共 5 頁 * 直接走訪顧客 。 * 發(fā)出征詢意見 。 * 舉辦顧客座談會 。 * 網(wǎng)上征詢意見 。 * 顧客投拆接待。 c 辦公 室 每年將顧客滿意度有關信息進行收集，對顧客滿意度作出書面分析并提出顧客滿意度書面評價。 d 必要時委托第三方進行顧客滿意測評 ,分析顧客要求和自身不足 ,進行持續(xù)改進。 內部審核 a 審核計劃 每年由管理者代表領導 辦公室 組織、策劃，并實施一次內部質量審核，二次審核間隔時間一般不超過 12個月，特殊情況可適當增加審核頻次，由審核組組長組織編制具體的審核實施計劃。 執(zhí)行《內部審核程序》 。 b 審核準備 * 辦公室 根據(jù)上一次的內審、管理評審、外審的結果、組織結構、產(chǎn)品結構及實現(xiàn)過程的變化、質量檢測分析評價結果、體系運行的情況，進行審核策劃，制訂審核方案。由管理者代表審核批準。 * 管理者代表指定 審核組組長和其他審核員組成審核組 ,審核員應與被審核部門無直接責任者擔任 。 * 審核前由審核組組長策劃進行審核分工 , 審核員按分工查閱準備審核所依據(jù)的文件 ,編寫檢查表 ,有關部門按審核實施計劃作好準備。 c 審核的實施 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應用技術有限公司 質量管理手冊 主題：測量、分析和改進 第 8 章 第 2 頁 共 5 頁 * 審核員根據(jù)檢查表通過詢問 ,查閱資料 , 實物驗證和現(xiàn)場觀察 ,收集審核證 據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項則逐項開具不合格項報告 。 * 審核結束召開末次會議，由審核員分組匯報審核中的不合格項 ,并由組長對質量管理體系運作的符合性、有效性作出綜合評價，提出改進要求； * 由審核組組長編寫審核報告，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至公司領導和各部門，并作為管理評審的輸入之一。 d 跟蹤與驗證 * 各責任部門針對不合格項報告，分析原因 ,制定并實施糾正措施 。 * 由內審員對糾正措施進行跟蹤與驗證 。 * 內審結束后十天內由審核組長整理本次審核的全部資料和記錄 ,移交辦公室 保存。 過程的監(jiān)視