【正文】 糾正和預(yù)防任務(wù)的下達(dá) 僅屬于產(chǎn)品 (包括外購、外協(xié)產(chǎn)品 )質(zhì)量問題應(yīng)由 技術(shù)部 填寫“糾正和預(yù)防措施要求表”或組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析專題會(huì)，根據(jù)會(huì)議決定填寫“糾正和預(yù)防措施要求表”并分發(fā)相關(guān)部門。對(duì)嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)報(bào)質(zhì)量管 理部，由部門負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，并在公司內(nèi)通報(bào)，杜絕不合格服務(wù)的重復(fù)發(fā)生，追究當(dāng)石 常德市鼎 城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題： 支持性程序 第 9 章 第 7 頁 共 9 頁 事責(zé)任人的責(zé)任。 “內(nèi)審檢查表”經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。 記錄不能隨意涂改，因記錄差錯(cuò)需要更改時(shí)，應(yīng)在更改處劃改并加蓋更改人印章或簽名。 c 由生技科對(duì)預(yù)防措施有效性進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，作好記錄并作為管理評(píng)常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 8 章 第 5 頁 共 5 頁 審的輸入之一。 有關(guān)不合格品的記錄，由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)管理并保存 ,執(zhí)行《記錄控制程序》 。 * 審核前由審核組組長(zhǎng)策劃進(jìn)行審核分工 , 審核員按分工查閱準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件 ,編寫檢查表 ,有關(guān)部門按審核實(shí)施計(jì)劃作好準(zhǔn)備。 c 本公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要是 汽車 改裝 業(yè)務(wù)及相關(guān)管道工程業(yè)務(wù)中，顧客提供的有關(guān) 實(shí)物 。使用部門應(yīng)愛護(hù)使用有關(guān)設(shè)備設(shè)施，并按規(guī)定要求進(jìn)行操作和維護(hù)，以保持設(shè)備設(shè)施的完好。 b 溝通的主要方式有會(huì)議、月度檢查考核、電話通知、內(nèi)部文件、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、簡(jiǎn)報(bào)等方式，保證公司內(nèi)部各部門及人員之間進(jìn)行有效溝通，達(dá)到步調(diào)一致； c 公司設(shè)立意見箱，重大問題可直接反映或與領(lǐng)導(dǎo)溝通 ,使其獲得處理和解決。 決定有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施。 手冊(cè)的編制、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用和修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理 、 執(zhí)行 、 檢驗(yàn)和作業(yè)等層次 ， 使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行 。 要求全體職工遵照?qǐng)?zhí)行。 信守合同 ， 認(rèn)真執(zhí)行國家 “ 三包規(guī)定 ”， 做 到 “ 包退 ”、 “ 包換 ” 總 經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí) 現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)和滿 足 質(zhì) 量體系總要 求的需要 ， 結(jié)合實(shí)際 ，對(duì)公司質(zhì)量管 理體 系過程進(jìn)行識(shí)別和策劃 ， 在組 織的 相關(guān)職能和層次 上建立質(zhì)量目標(biāo) 。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件包括 : a 質(zhì)量管理手 冊(cè) (包括質(zhì)量管理體系方針和目標(biāo) )。 質(zhì)量方針： 科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾恚峁┓€(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 孜孜不倦的追求，確保顧客滿意和效益 圍繞“以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)”充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求的承諾。以確保：實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ,滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 章 第 1 頁 共 2 頁 管理所負(fù)責(zé)調(diào)查和確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求： a 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)要求； b 顧客雖未規(guī)定，但是習(xí)慣上潛在的要求； c 國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； d 公司為超越顧客要求所作出的承諾。 * 發(fā)出征詢意見 。 * 內(nèi)審結(jié)束后十天內(nèi)由審核組長(zhǎng)整理本次審核的全部資料和記錄 ,移交辦公室 保存。 e 其他相關(guān)方反饋投拆數(shù)據(jù)等。 4 程序 文件的主要分類 A 管理性文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序、各種規(guī)章制度、管理辦法、規(guī)定等； B 技術(shù)性文件：包括工藝圖紙 、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等； C 外來文件：如顧客提供的圖樣、有關(guān)的國際、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； 文件的制定、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放 質(zhì)量體系程序文件編制的依據(jù)原則： ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求 質(zhì)量手冊(cè)（一級(jí)文件）的編制、審核與批準(zhǔn) 辦公室主體負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門共同參與，依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的實(shí)際運(yùn)作情況編制，經(jīng)管理者代表審核， 最高管理者 批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施； 質(zhì)量體系程序文件（二級(jí)文件）的編制、審核與批準(zhǔn) 辦公室組織，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)，根據(jù)主管事項(xiàng)及文件編制 依據(jù)原則進(jìn)行 編制，經(jīng)部門主管審核，（若部門主管進(jìn)行編制，則由其直接上級(jí)或辦公室主管審核），管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施； 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定等（三級(jí)文件）的編制、審核與批準(zhǔn) 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題： 支持性程序 第 9 章 第 2 頁 共 9 頁 按質(zhì)量體系程序文件之編制、審核、批準(zhǔn)之規(guī)定執(zhí)行，必要時(shí)按質(zhì)量手冊(cè)之編制、審核與批準(zhǔn)之規(guī)定執(zhí)行，如《部門崗位入職要求》； 文件的發(fā)放 由管理者代表確定發(fā)放范圍，確保與質(zhì)量有關(guān)的各相應(yīng)部門 /場(chǎng)所可 獲得有關(guān)版本的適用文件； 辦公室進(jìn)行相應(yīng)份數(shù)的復(fù)印、裝訂，并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)發(fā)放并記錄； 文件的領(lǐng)用部門 /人員須進(jìn)行簽收； 文件保管 A 所有文件的原稿由辦公室統(tǒng)一保管，各部門負(fù)責(zé)保管相關(guān)的帶有相應(yīng)標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存，以便于識(shí)別、存取和檢索； B 任何人不得在受控文件上隨意畫改，不準(zhǔn)私自外借、復(fù)印，確保文件的清晰、整潔與完好。 當(dāng)追溯需要，可對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行查閱；或者當(dāng)合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)的記錄可提供給顧客或其代表在評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 審核總結(jié)：現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況。 3 職責(zé) 管理者代表有責(zé)任對(duì)所有糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。 糾正和預(yù)防措施由 辦公室 負(fù)責(zé)督促檢查 實(shí)施情況 。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題： 支持性程序 第 9 章 第 8 頁 共 9 頁 ◆ 顧客投訴或顧客信息反饋。 2 不合格服務(wù)的分類 一般不合格：偶爾發(fā)生的并不嚴(yán)重的不合格服務(wù)，通過向 顧客 解釋溝通，取得 顧客 原諒，并通過采取糾正措施，及時(shí)彌補(bǔ)過失的不合格服務(wù)。 相關(guān)職能各部門配合內(nèi)審工作的實(shí)施。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的控制范圍和分類： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的：如各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品記錄、過程控制記錄、客戶反饋信息及處理記錄等； b) 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)：如管理評(píng)審記錄、合同評(píng)審記錄、合格供方評(píng)定和控制記錄產(chǎn)品識(shí)別記錄、特殊過程及其設(shè)備、人員的鑒定記錄、測(cè)量和監(jiān)控裝置記錄、糾正和預(yù)防措施及引起文件更改記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核 /外審及跟蹤活動(dòng)記錄、人員培訓(xùn)記錄等； c) 來自供方有關(guān)的：如質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書、供貨質(zhì)量問題處理信息等。 糾正措施 a 各部門對(duì)自身的不合格問題須分析原因制定切實(shí)的糾正措施并貫徹實(shí)施 。 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存 ,記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者 。 內(nèi)部審核 a 審核計(jì)劃 每年由管理者代表領(lǐng)導(dǎo) 辦公室 組織、策劃，并實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時(shí)間一般不超過 12個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次，由審核組組長(zhǎng)組織編制具體的審核實(shí)施計(jì)劃。 * 對(duì)于 原料 、半成品 配件 、成品 配件 利用各種檢驗(yàn)記錄作為合格或不合格的標(biāo)識(shí)。 ｄ 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到重視質(zhì)量活動(dòng)，滿足顧客要 求和執(zhí)行國家法律法規(guī)要求與企業(yè)乃至本身發(fā)展的重要性和相關(guān)性，使全體員工積極參與并投入質(zhì)量活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 策劃 公司的質(zhì)量目標(biāo)： 所改裝的天然氣汽車綜合指標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率 100% 顧客滿意度≥ 95%(每年遞增 1%) 質(zhì)量管理體系的策劃 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：管理職責(zé) 第 5 章 第 2 頁 共 3 頁 B）管理者組織有關(guān)人員 根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及總要求策劃識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程，確立過程輸入、輸出及活動(dòng)內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系形成文件，加以實(shí)施和保持，并委托管理者代表進(jìn)行督查和協(xié)調(diào)