【正文】 核實(shí)施計(jì)劃。 * 管理者代表指定 審核組組長和其他審核員組成審核組 ,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任 。 d 跟蹤與驗(yàn)證 * 各責(zé)任部門針對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告，分析原因 ,制定并實(shí)施糾正措施 。對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括 :管理體系運(yùn)作情況，對(duì)不足之處采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的合格率。 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存 ,記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者 。 凡返工成品必須重新檢驗(yàn)并做好記錄。 c 質(zhì)量目標(biāo) 完成情況數(shù)據(jù) 。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 8 章 第 4 頁 共 5 頁 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a 為了不斷提高質(zhì)量管理的有效性 ， 在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)中應(yīng)持續(xù)改進(jìn) ,并追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的不斷完善和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高 ,使顧客滿意 。 糾正措施 a 各部門對(duì)自身的不合格問題須分析原因制定切實(shí)的糾正措施并貫徹實(shí)施 。 b 對(duì)跨部門的潛在不合格，由管理者代表牽頭，分析原因，制定預(yù)防措施并分頭實(shí)施。 常德市鼎 城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題： 支持性程序 第 9 章 第 1 頁 共 9 頁 2 范圍 適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 《記錄控制程序》 1 目的 常德市鼎城區(qū) 新南天 然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題： 支持性程序 第 9 章 第 3 頁 共 9 頁 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限及處置進(jìn)行控制，并予以保持，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的控制范圍和分類： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的：如各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品記錄、過程控制記錄、客戶反饋信息及處理記錄等； b) 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)：如管理評(píng)審記錄、合同評(píng)審記錄、合格供方評(píng)定和控制記錄產(chǎn)品識(shí)別記錄、特殊過程及其設(shè)備、人員的鑒定記錄、測(cè)量和監(jiān)控裝置記錄、糾正和預(yù)防措施及引起文件更改記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核 /外審及跟蹤活動(dòng)記錄、人員培訓(xùn)記錄等； c) 來自供方有關(guān)的：如質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書、供貨質(zhì)量問題處理信息等。 記錄的 填寫 記錄填寫應(yīng)及時(shí)，真實(shí)、字跡清晰、正確、完整、填寫人應(yīng)在記錄上蓋章或簽名，并記錄日期。 記錄應(yīng)妥善保管和貯存，便于檢索和查閱，存放于通風(fēng)、干燥的地方，防止丟失和損壞。 記錄若超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀處理時(shí)，由保管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)責(zé)任部門主管同意，必要時(shí)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后處理。 相關(guān)職能各部門配合內(nèi)審工作的實(shí)施。 “審核實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前 7— 10天發(fā)放給受審區(qū) 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題： 支持性程序 域，受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議，請(qǐng)于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時(shí)調(diào)整。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。 內(nèi)審記錄依據(jù)《記錄控制程序》整理歸檔。 2 不合格服務(wù)的分類 一般不合格：偶爾發(fā)生的并不嚴(yán)重的不合格服務(wù)，通過向 顧客 解釋溝通，取得 顧客 原諒，并通過采取糾正措施，及時(shí)彌補(bǔ)過失的不合格服務(wù)。 4 不合格服務(wù)記錄 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)檢查和考評(píng)結(jié)果，記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》上。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 1 目的：本程序規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求的事項(xiàng)或不符合規(guī)范要求的不合格產(chǎn)品后，采取糾正和預(yù)防措施的方法和要求，同時(shí)也規(guī)定了對(duì)潛在不合格采取預(yù)防措施的方法和要求。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍的不合格原因調(diào) 查與分析，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題： 支持性程序 第 9 章 第 8 頁 共 9 頁 ◆ 顧客投訴或顧客信息反饋。如記錄、報(bào)告等。 糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施 在糾正措施制訂時(shí)，責(zé)任部門必須考慮防錯(cuò)方法。 。 糾正和預(yù)防措施由 辦公室 負(fù)責(zé)督促檢查 實(shí)施情況 。 屬于質(zhì)量體系問題包括外審、內(nèi)審體系、過程和管理評(píng)審出現(xiàn)的問題，各部門應(yīng)根據(jù) “不合格報(bào)告”填寫“糾正和預(yù)防措施要求表”。 ◆ 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量體系文件要求的信息等。 ◆ 管理評(píng)審報(bào)告。 3 職責(zé) 管理者代表有責(zé)任對(duì)所有糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。 5 不合格品的控制 采購時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)予以退貨處理，查明原因，再次驗(yàn)證供方的合 格性，確保采購物資合格，保障公司和 顧客 利益。 不合格服務(wù)的 糾正措施和記錄 3 不合格服務(wù)糾正程序 對(duì)發(fā)生不合格服務(wù)的部門和人員，由本部門負(fù)責(zé)人調(diào)查查明原因、分清性質(zhì)、做好記錄上報(bào)質(zhì)量 管理部質(zhì)量管理部分析研究及時(shí)采取措施作出處理結(jié)果，采取糾正和改進(jìn)，確保顧客滿意。 1 不合格控制參與部門 辦公室：負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的識(shí)別，并跟蹤不合格服務(wù)與不合格品的處理結(jié)果，有效處理顧客投訴意見。 審核總結(jié)：現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。 內(nèi)審準(zhǔn)備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。 ：適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核 最高管理者批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃。 當(dāng)追溯需要，可對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行查閱；或者當(dāng)合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)的記錄可提供給顧客或其代表在評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 各部門主管應(yīng)檢查和督促記錄人員做好原始記錄的填寫、整理和歸檔工作，對(duì)歸檔記錄的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)審核。 記錄表格由品管科文控員匯同各職能使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，部門主管審核、管理者代表批準(zhǔn)后；進(jìn)行匯總、標(biāo)識(shí)編目和管理，按《文件控制程序》執(zhí)行，并列入《質(zhì)量記錄清單》。 3 職責(zé) 品管科負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄；控制各部門產(chǎn)生的涉及全局的記錄。 4 程序 文件的主要分類 A 管理性文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序、各種規(guī)章制度、管理辦法、規(guī)定等； B 技術(shù)性文件：包括工藝圖紙 、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等； C 外來文件：如顧客提供的圖樣、有關(guān)的國際、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； 文件的制定、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放 質(zhì)量體系程序文件編制的依據(jù)原則： ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求 質(zhì)量手冊(cè)（一級(jí)文件）的編制、審核與批準(zhǔn) 辦公室主體負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門共同參與，依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的實(shí)際運(yùn)作情況編制，經(jīng)管理者代表審核， 最高管理者 批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施； 質(zhì)量體系程序文件（二級(jí)文件）的編制、審核與批準(zhǔn) 辦公室組織，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)，根據(jù)主管事項(xiàng)及文件編制 依據(jù)原則進(jìn)行 編制，經(jīng)部門主管審核，（若部門主管進(jìn)行編制，則由其直接上級(jí)或辦公室主管審核），管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施； 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定等（三級(jí)文件）的編制、審核與批準(zhǔn) 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 主題： 支持性程序 第 9 章 第 2 頁 共 9 頁 按質(zhì)量體系程序文件之編制、審核、批準(zhǔn)之規(guī)定執(zhí)行，必要時(shí)按質(zhì)量手冊(cè)之編制、審核與批準(zhǔn)之規(guī)定執(zhí)行，如《部門崗位入職要求》； 文件的發(fā)放 由管理者代表確定發(fā)放范圍，確保與質(zhì)量有關(guān)的各相應(yīng)部門 /場(chǎng)所可 獲得有關(guān)版本的適用文件； 辦公室進(jìn)行相應(yīng)份數(shù)的復(fù)印、裝訂，并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)發(fā)放并記錄； 文件的領(lǐng)用部門 /人員須進(jìn)行簽收； 文件保管 A 所有文件的原稿由辦公室統(tǒng)一保管，各部門負(fù)責(zé)保管相關(guān)的帶有相應(yīng)標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存，以便于識(shí)別、存取和檢