【導(dǎo)讀】體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。文件從20xx年7月1日起正式實(shí)施。要求全體職工遵照執(zhí)行。a貫徹最高管理者制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，配合其進(jìn)行體系策劃，及重大業(yè)績改進(jìn)的需求，督促質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施；制意識、質(zhì)量意識、服務(wù)意識，增強(qiáng)顧客滿意；d負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。任命馮發(fā)揚(yáng)為常德市鼎城區(qū)新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司副總工程師。任命龔興松為常德市鼎城區(qū)新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司安全科科長。效率保證企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。部份，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審,必要時(shí)可對其進(jìn)行修改,重大安全事故為０，輕傷事故小于千二。各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門質(zhì)量策劃。目前企業(yè)共有職工。的符合性和有效性。本手冊范圍適用于壓縮天然氣汽車改裝所涉及的全部過程和部門。

　　

【正文】 理者代表批準(zhǔn)后；進(jìn)行匯總、標(biāo)識編目和管理，按《文件控制程序》執(zhí)行，并列入《質(zhì)量記錄清單》。 由品管科文控員將原件復(fù)制后交由使用人員，由其負(fù)責(zé)請購印刷。 記錄的 填寫 記錄填寫應(yīng)及時(shí)，真實(shí)、字跡清晰、正確、完整、填寫人應(yīng)在記錄上蓋章或簽名，并記錄日期。 記錄不能隨意涂改，因記錄差錯(cuò)需要更改時(shí)，應(yīng)在更改處劃改并加蓋更改人印章或簽名。 各部門主管應(yīng)檢查和督促記錄人員做好原始記錄的填寫、整理和歸檔工作，對歸檔記錄的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)審核。 記錄的收集和保管、貯存 記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)按時(shí)間順序裝訂成冊并設(shè)置封面，封面內(nèi)容包括：質(zhì)量記錄名稱、編號、起止日期、填寫人姓名、規(guī)定的保存期限等；需要時(shí)填寫《質(zhì)量記錄存檔清單》移交 至總務(wù)科歸檔、保管、貯存。 記錄應(yīng)妥善保管和貯存，便于檢索和查閱，存放于通風(fēng)、干燥的地方，防止丟失和損壞。 ，格式的設(shè)計(jì)和更改，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 當(dāng)追溯需要，可對質(zhì)量記錄進(jìn)行查閱；或者當(dāng)合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)的記錄可提供給顧客或其代表在評價(jià)時(shí)查閱。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 支持性程序 第 9 章 第 5 頁 共 9 頁 質(zhì)量記錄中與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的，其保存期限應(yīng)從發(fā)貨之日起算不少于產(chǎn)品的使用壽命 加一年內(nèi)，并至少不短于 2 年；與質(zhì)量體系有關(guān)的，具體詳見《質(zhì)量記錄清單》。 記錄若超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀處理時(shí)，由保管部門提出申請，經(jīng)責(zé)任部門主管同意，必要時(shí)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后處理。 《內(nèi)部審核控制程序》 ： 評價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ：適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核 最高管理者批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃。 ，包括審核組長的任命及審核組的組建 審核組長 負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表” 運(yùn)行部負(fù)責(zé)整理、保存內(nèi)審記錄并歸檔。 相關(guān)職能各部門配合內(nèi)審工作的實(shí)施。 內(nèi)審策劃：根據(jù)公司目前實(shí)際情況，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。 內(nèi)審準(zhǔn)備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。 審核組長負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”。 “審核實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前 7— 10天發(fā)放給受審區(qū) 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 支持性程序 域，受審區(qū)域若對計(jì)劃有異議，請于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時(shí)調(diào)整。 “內(nèi)審檢查表”經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。 內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。 內(nèi)審實(shí)施 首次會(huì)議由審核組長主持，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。 現(xiàn)場審核：內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”、“審核實(shí)施計(jì)劃”對自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行 客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。 審核總結(jié)：現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況。填寫“內(nèi)審不符合報(bào)告”。 內(nèi)審記錄依據(jù)《記錄控制程序》整理歸檔。 《不合格控制程序》 對不合格服務(wù)和不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的銷售和使用，保證服務(wù)質(zhì)量，確保顧客滿意。 1 不合格控制參與部門 辦公室：負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的識別，并跟蹤不合格服務(wù)與不合格品的處理結(jié)果，有效處理顧客投訴意見。 第 9 章 第 6 頁 共 9 頁 各部門：直接為 顧客 提供服務(wù)的各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格服務(wù)與不合格品進(jìn)行處理，實(shí)施改進(jìn)措施。 2 不合格服務(wù)的分類 一般不合格：偶爾發(fā)生的并不嚴(yán)重的不合格服務(wù)，通過向 顧客 解釋溝通，取得 顧客 原諒，并通過采取糾正措施，及時(shí)彌補(bǔ)過失的不合格服務(wù)。 嚴(yán)重不合格：對 單位 名譽(yù)與財(cái)產(chǎn)或?qū)?顧客 造成財(cái)產(chǎn)、精神損失，或者連續(xù)發(fā)生不合格服務(wù)。 不合格服務(wù)的 糾正措施和記錄 3 不合格服務(wù)糾正程序 對發(fā)生不合格服務(wù)的部門和人員，由本部門負(fù)責(zé)人調(diào)查查明原因、分清性質(zhì)、做好記錄上報(bào)質(zhì)量 管理部質(zhì)量管理部分析研究及時(shí)采取措施作出處理結(jié)果，采取糾正和改進(jìn)，確保顧客滿意。 嚴(yán)重不合格糾正措施 在服務(wù)過程中因出現(xiàn)嚴(yán)重不合格服務(wù)，對顧客造成精神損害的，要有主管負(fù)責(zé)人向顧客進(jìn)行道歉，達(dá)到顧客與公司雙方滿意。 4 不合格服務(wù)記錄 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)服務(wù)監(jiān)視和測量的標(biāo)準(zhǔn)檢查和考評結(jié)果，記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》上。對嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)報(bào)質(zhì)量管 理部，由部門負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，并在公司內(nèi)通報(bào)，杜絕不合格服務(wù)的重復(fù)發(fā)生，追究當(dāng)石 常德市鼎 城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 支持性程序 第 9 章 第 7 頁 共 9 頁 事責(zé)任人的責(zé)任。 5 不合格品的控制 采購時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)予以退貨處理，查明原因，再次驗(yàn)證供方的合 格性，確保采購物資合格，保障公司和 顧客 利益。 對直接影響營業(yè)或服務(wù)質(zhì)量的有關(guān)硬件設(shè)施，發(fā)生損壞應(yīng)立即打報(bào)廢單，由部門負(fù)責(zé)人簽字申請報(bào)廢，同時(shí)進(jìn)行申購或向庫房領(lǐng)取予以更換，保證服務(wù)質(zhì)量 體系正常運(yùn)行。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 1 目的：本程序規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求的事項(xiàng)或不符合規(guī)范要求的不合格產(chǎn)品后，采取糾正和預(yù)防措施的方法和要求，同時(shí)也規(guī)定了對潛在不合格采取預(yù)防措施的方法和要求。 2 范圍：適用于對質(zhì)量活動(dòng)所采取的糾正和預(yù)防措施的控制。 3 職責(zé) 管理者代表有責(zé)任對所有糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的有效實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍的不合格原因調(diào) 查與分析，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。 4 程序 糾正和預(yù)防措施的信息來源 糾正和預(yù)防措施的來源于： ◆ 產(chǎn)品、過程中的不合格記錄及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 ◆ 管理評審報(bào)告。 ◆ 不合格報(bào)告。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 支持性程序 第 9 章 第 8 頁 共 9 頁 ◆ 顧客投訴或顧客信息反饋。 ◆ 供方供貨不合格記錄。 ◆ 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量體系文件要求的信息等。 上述信息均應(yīng)以書面形式進(jìn)入糾正和預(yù)防措施程序。如記錄、報(bào)告等。 糾正和預(yù)防任務(wù)的下達(dá) 僅屬于產(chǎn)品 (包括外購、外協(xié)產(chǎn)品 )質(zhì)量問題應(yīng)由 技術(shù)部 填寫“糾正和預(yù)防措施要求表”或組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析專題會(huì)，根據(jù)會(huì)議決定填寫“糾正和預(yù)防措施要求表”并分發(fā)相關(guān)部門。 屬于質(zhì)量體系問題包括外審、內(nèi)審體系、過程和管理評審出現(xiàn)的問題，各部門應(yīng)根據(jù) “不合格報(bào)告”填寫“糾正和預(yù)防措施要求表”。 供方提供的產(chǎn)品不合格時(shí)， 技術(shù) 部應(yīng)按 《不合格 控制程序》 的規(guī)定和要求處理。 糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施 在糾正措施制訂時(shí)，責(zé)任部門必須考慮防錯(cuò)方法。 所有涉及糾正和預(yù)防措施的文件或記錄均應(yīng)傳遞至 辦公室 。 糾正和預(yù)防措施由 辦公室 負(fù)責(zé)督促檢查 實(shí)施情況 。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 支持性程序 第 9 章 第 9 頁 共 9 頁 記錄的保存 糾正和預(yù)防措施的各項(xiàng)原始記錄應(yīng)存檔，由 辦公室 按 《記錄控制程序》 處理。