【正文】 簽定 合 同 用 戶 接 收 成品檢驗(yàn) 汽 車 改 裝 在以下各章及程序文件中明確了以上這些過程的順序和相互作用。 企業(yè)準(zhǔn)則 以嚴(yán)謹(jǐn)、高效和可靠的作風(fēng)確保為用戶提供最 優(yōu) 產(chǎn)品 。 質(zhì) 量 目 標(biāo) 所改裝的天然氣汽車 綜合指標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率 100% 顧客滿意度≥ 95%(每年遞增 1%) 重大安全事故為 ０， 輕傷事故小于千 二 。 任命劉冰為 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司財務(wù)科科長。 質(zhì)量管理體系發(fā)布令 各位職工 ： 本單位 依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求和國家行業(yè)頒布的法律、法規(guī)，并結(jié)合 單位 實(shí)際，制定了《質(zhì)量管理手冊》第 一 版，本手冊是 本單位 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則 ， 現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。 任命李金萍為 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司總務(wù)科科長。 為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo) 讓顧客滿意 ， 放心特作如下承諾 向顧客提供滿足 質(zhì)量要求 的產(chǎn)品和服務(wù) ， 我公司承擔(dān)全部質(zhì)量責(zé)任 。 公司堅持以“科技為先導(dǎo)，質(zhì)量求生存，品種求發(fā)展 ，信譽(yù)求市場，管常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 公司 簡介 、 第 2 章 第 1 頁 共 1 頁 理求效益”的“一為求四”指導(dǎo)思想， 認(rèn)真推廣 IS09000 族標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在又進(jìn)行 IS09001:20xx 版轉(zhuǎn)版工作， 我們會 把質(zhì) 量 管理體系更加完善達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 由 最高管理者 提供過程運(yùn)行所需的資源，并通過例會、溝通、調(diào)度、審核等獲得信息及進(jìn)行信息反饋，以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視。 記錄填寫必須真實(shí)、規(guī)范，并按規(guī)定進(jìn)行儲存、保護(hù)以利檢索和追溯，為產(chǎn)品、服務(wù)和體系運(yùn)行提供必要的、客觀的證據(jù)。 每年通過書面征詢方式對顧客滿意度進(jìn)行一次測定分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，不斷提高顧客滿意度。 策劃 公司的質(zhì)量目標(biāo)： 所改裝的天然氣汽車綜合指標(biāo)一次檢驗(yàn)合格率 100% 顧客滿意度≥ 95%(每年遞增 1%) 質(zhì)量管理體系的策劃 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題：管理職責(zé) 第 5 章 第 2 頁 共 3 頁 B）管理者組織有關(guān)人員 根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及總要求策劃識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，確立過程輸入、輸出及活動內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系形成文件，加以實(shí)施和保持，并委托管理者代表進(jìn)行督查和協(xié)調(diào)。 公司辦 做好管理評審記錄 ,作為管理評審的輸出 ,并形成《管理評審報告》由管理者代表審核，報經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,發(fā)至各有關(guān)部門和人員 ,并對管理評審報告中的指令要求及改進(jìn)措施 ,進(jìn)行落實(shí)督促和跟蹤驗(yàn)證。 ｄ 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到重視質(zhì)量活動，滿足顧客要 求和執(zhí)行國家法律法規(guī)要求與企業(yè)乃至本身發(fā)展的重要性和相關(guān)性，使全體員工積極參與并投入質(zhì)量活動，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由管理者代表負(fù)責(zé)組織 技術(shù)部 進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，包括以下內(nèi)容： 目標(biāo)和要求； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程（包括需要確認(rèn)的關(guān)鍵、特殊過程）、文件和所需資源； 需要進(jìn)行的驗(yàn)證、監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 規(guī)定必備的記錄。 * 對于 原料 、半成品 配件 、成品 配件 利用各種檢驗(yàn)記錄作為合格或不合格的標(biāo)識。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 a 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司經(jīng)營的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn) ,所以每一個員工必須牢固樹立一切為顧客的意識 ,對顧客滿意程度測評作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 內(nèi)部審核 a 審核計劃 每年由管理者代表領(lǐng)導(dǎo) 辦公室 組織、策劃，并實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時間一般不超過 12個月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次，由審核組組長組織編制具體的審核實(shí)施計劃。 d 跟蹤與驗(yàn)證 * 各責(zé)任部門針對不合格項(xiàng)報告，分析原因 ,制定并實(shí)施糾正措施 。 監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存 ,記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者 。 c 質(zhì)量目標(biāo) 完成情況數(shù)據(jù) 。 糾正措施 a 各部門對自身的不合格問題須分析原因制定切實(shí)的糾正措施并貫徹實(shí)施 。 常德市鼎 城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 支持性程序 第 9 章 第 1 頁 共 9 頁 2 范圍 適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的控制范圍和分類： a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的：如各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品記錄、過程控制記錄、客戶反饋信息及處理記錄等； b) 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)：如管理評審記錄、合同評審記錄、合格供方評定和控制記錄產(chǎn)品識別記錄、特殊過程及其設(shè)備、人員的鑒定記錄、測量和監(jiān)控裝置記錄、糾正和預(yù)防措施及引起文件更改記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核 /外審及跟蹤活動記錄、人員培訓(xùn)記錄等； c) 來自供方有關(guān)的：如質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書、供貨質(zhì)量問題處理信息等。 記錄應(yīng)妥善保管和貯存，便于檢索和查閱，存放于通風(fēng)、干燥的地方，防止丟失和損壞。 相關(guān)職能各部門配合內(nèi)審工作的實(shí)施。與會人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。 2 不合格服務(wù)的分類 一般不合格：偶爾發(fā)生的并不嚴(yán)重的不合格服務(wù)，通過向 顧客 解釋溝通，取得 顧客 原諒，并通過采取糾正措施，及時彌補(bǔ)過失的不合格服務(wù)。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 1 目的：本程序規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求的事項(xiàng)或不符合規(guī)范要求的不合格產(chǎn)品后，采取糾正和預(yù)防措施的方法和要求，同時也規(guī)定了對潛在不合格采取預(yù)防措施的方法和要求。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 支持性程序 第 9 章 第 8 頁 共 9 頁 ◆ 顧客投訴或顧客信息反饋。 糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施 在糾正措施制訂時，責(zé)任部門必須考慮防錯方法。 糾正和預(yù)防措施由 辦公室 負(fù)責(zé)督促檢查 實(shí)施情況 。 ◆ 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量體系文件要求的信息等。 3 職責(zé) 管理者代表有責(zé)任對所有糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。 不合格服務(wù)的 糾正措施和記錄 3 不合格服務(wù)糾正程序 對發(fā)生不合格服務(wù)的部門和人員，由本部門負(fù)責(zé)人調(diào)查查明原因、分清性質(zhì)、做好記錄上報質(zhì)量 管理部質(zhì)量管理部分析研究及時采取措施作出處理結(jié)果，采取糾正和改進(jìn)，確保顧客滿意。 審核總結(jié)：現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。 內(nèi)審準(zhǔn)備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。 當(dāng)追溯需要，可對質(zhì)量記錄進(jìn)行查閱；或者當(dāng)合同有要求時，在商定期內(nèi)的記錄可提供給顧客或其代表在評價時查閱。 記錄表格由品管科文控員匯同各職能使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計，部門主管審核、管理者代表批準(zhǔn)后；進(jìn)行匯總、標(biāo)識編目和管理，按《文件控制程序》執(zhí)行，并列入《質(zhì)量記錄清單》。 4 程序 文件的主要分類 A 管理性文件：包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序、各種規(guī)章制度、管理辦法、規(guī)定等； B 技術(shù)性文件：包括工藝圖紙 、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等； C 外來文件：如顧客提供的圖樣、有關(guān)的國際、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； 文件的制定、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放 質(zhì)量體系程序文件編制的依據(jù)原則： ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求 質(zhì)量手冊（一級文件）的編制、審核與批準(zhǔn) 辦公室主體負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門共同參與，依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的實(shí)際運(yùn)作情況編制，經(jīng)管理者代表審核， 最高管理者 批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施； 質(zhì)量體系程序文件（二級文件）的編制、審核與批準(zhǔn)