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正文內(nèi)容

中國石油天然氣公司質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

2025-07-25 23:16 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 并持續(xù)改進(jìn)其有效性、增強(qiáng)顧客滿意的各類資源。這些資源可包括人力資源、物質(zhì)資源、財務(wù)資源、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。 各處室、直屬企業(yè)負(fù)責(zé)提出資源需求,報主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 人力資源 總則為識別影響產(chǎn)品要求符合性的崗位,確定這些崗位的人員任職資格和能力要求,公司編制與實施《員工培訓(xùn)管理規(guī)定》、《能力評價管理規(guī)定》、《職業(yè)技能鑒定管理規(guī)定》。a)與產(chǎn)品要求符合性有影響的崗位人員其任職資格和能力應(yīng)得到明確和滿足;b)對崗位的任職資格和能力要求,從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷幾個方面考慮,通過績效考核等評價崗位人員的持續(xù)勝任能力。人事處(黨委組織部)負(fù)責(zé)識別與評價公司的人力資源狀況,并制定措施、計劃使公司的人力資源滿足崗位要求。 能力、意識和培訓(xùn)人事處(黨委組織部)組織各處室、直屬企業(yè)實施培訓(xùn)或采取其他措施,以滿足對人員能力的需求。a) 通過培訓(xùn)或其他措施使員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性,意識到如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn);b)定期評價培訓(xùn)和采取措施的有效性;c) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄,建立適當(dāng)?shù)膯T工教育培訓(xùn)檔案。人事處(黨委組織部)是人力資源的歸口管理部門,負(fù)責(zé)確定公司崗位能力要求,組織各處室、直屬企業(yè)的與產(chǎn)品要求符合性有影響的崗位人員進(jìn)行能力評價,開展培訓(xùn)活動并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。 基礎(chǔ)設(shè)施為確保生產(chǎn)過程基礎(chǔ)設(shè)施更好地滿足公司質(zhì)量管理體系要求,明確基礎(chǔ)設(shè)施的建造、使用、檢修及維護(hù)保養(yǎng)等管理內(nèi)容與要求,公司編制與實施《設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定 》、《檢維修管理規(guī)定》和《工程建設(shè)管理規(guī)定》。a) 基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施、過程設(shè)備(硬件和軟件);b) 支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng))。庫站管理處是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門,負(fù)責(zé)制訂設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定;組織建立健全設(shè)備設(shè)施檔案和油庫、加油(氣)站設(shè)備設(shè)施的規(guī)范管理和實施。行政事務(wù)部負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)設(shè)備設(shè)施的管理和公司設(shè)備設(shè)施集中采購的實施。直屬企業(yè)負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的控制和管理,落實各項設(shè)備設(shè)施管理要求,并可結(jié)合本單位實際情況,進(jìn)一步細(xì)化設(shè)備設(shè)施管理的控制要求和規(guī)章制度,并組織落實。監(jiān)督檢查基層庫、站的管理和控制情況,確保基礎(chǔ)設(shè)施處于完好狀態(tài)以滿足產(chǎn)品符合要求的需要。 工作環(huán)境公司應(yīng)確定其符合質(zhì)量要求所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境進(jìn)行管理,主要包括作業(yè)場所、辦公環(huán)境、公共衛(wèi)生的管理等。直屬企業(yè)應(yīng)確定有關(guān)的工作環(huán)境要求,保持適宜油品和非油品儲存運(yùn)輸及裝卸環(huán)境,這些工作時所處的條件可能包括:噪聲、溫度、毒物、照明、通風(fēng)、防護(hù)等。庫站管理處是工作環(huán)境的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織直屬企業(yè)對工作環(huán)境進(jìn)行管理,確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品與服務(wù)提供的要求。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為對油品、非油品和服務(wù)提供的過程進(jìn)行策劃,識別其中關(guān)鍵過程及相互作用,確定經(jīng)營目標(biāo)和所需資源,并對其進(jìn)行有效的控制,確保調(diào)配油品、非油品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。a)針對特定的產(chǎn)品、項目或合同進(jìn)行策劃,策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致,可引用已有的文件作為支持; b)應(yīng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求,明確過程、文件和資源的需求,驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動; c)明確產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和證明滿足要求的有關(guān)記錄。營銷處是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室、直屬企業(yè)對油品的實現(xiàn)進(jìn)行策劃,提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)。非油品業(yè)務(wù)處是非油品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室、直屬企業(yè)對非油品的實現(xiàn)進(jìn)行策劃,提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 與顧客有關(guān)的過程為滿足顧客和法律法規(guī)要求,公司應(yīng)對顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的識別、評審和與顧客的溝通等過程進(jìn)行控制,公司編制與實施《銷售產(chǎn)品評審管理規(guī)定》,確保本公司有能力滿足顧客要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司對與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行確定,以確保:a) 確定顧客對產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)定的要求:包括對交付和交付后活動的要求;b) 確定顧客雖然沒有明示,但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;c) 確定適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求;d) 公司確定的任何附加要求。營銷處負(fù)責(zé)組織批發(fā)客戶要求的確定,庫站管理處負(fù)責(zé)組織零售客戶要求的確定。在和顧客簽訂合同或向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾(如提交標(biāo)書或訂單的更改)之前,公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,確認(rèn)公司滿足要求的能力。a) 通過評審確保:已規(guī)定了產(chǎn)品要求;表述不一致的合同要求已澄清;公司有能力提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品;b) 如顧客提供的要求沒有形成文件,公司應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn),保持相關(guān)的書面資料、文件;c)當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,公司確保修改相關(guān)文件,并確保相關(guān)人員知道已變更的要求,包括生產(chǎn)過程中要求的變更。營銷處負(fù)責(zé)組織對批發(fā)客戶的要求進(jìn)行評審,庫站管理處負(fù)責(zé)組織對零售客戶的要求進(jìn)行評審,評審應(yīng)在向顧客做出承諾之前進(jìn)行。公司應(yīng)建立與顧客有效溝通的渠道,確保能就產(chǎn)品的信息與顧客溝通,并能在合同執(zhí)行及合同完成后及時處理顧客的相關(guān)信息。這些溝通包括: a)就公司產(chǎn)品的信息與顧客的溝通;b)問詢、合同或訂單的處理,包括對其修改;c)顧客反饋信息,包括顧客抱怨。營銷處是與顧客有關(guān)的過程的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室、直屬企業(yè)建立與顧客進(jìn)行溝通的渠道并進(jìn)行有效溝通,了解顧客需求、滿足顧客的需求。 設(shè)計和開發(fā)的策劃投資建設(shè)管理處根據(jù)市場發(fā)展及顧客要求,提出經(jīng)營產(chǎn)品需新建或增加的設(shè)備設(shè)施規(guī)劃,報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,做好以下工作:a) 接到任務(wù)后,組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)研,并提出“可行性研究報告”;b) 公司對“可行性研究報告”進(jìn)行評審;c) 對于公司已確定開發(fā)的項目,由公司確定項目經(jīng)理;d) 制定、確認(rèn)項目“可行性研究報告”,并詳細(xì)闡明設(shè)計開發(fā)的階段、開展的評審、驗證和確認(rèn)活動、完成時間、職責(zé)和分工及須配備的資源等;e) 設(shè)計開發(fā)實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制,通過“可行性研究報告”等文件來明確組織和技術(shù)接口,項目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時協(xié)調(diào)。 設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計輸入主要以《設(shè)計任務(wù)書》的形式形成文件,其包括:a) 適用的法律法規(guī)要求;b) 顧客的需求(包括合同評審的結(jié)果);c) 產(chǎn)品主要性能指標(biāo);d) 對適用的以前類似設(shè)計所形成的資料、經(jīng)驗、教訓(xùn)等;e) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足以下要求:a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求;b) 給出全套項目和服務(wù)的設(shè)計、采購目錄、工藝文件、設(shè)計計算書等;c) 包括(或引用)項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗收方法等;d) 規(guī)定對項目的安全和正常使用所必需的關(guān)鍵、重要材料特性,如安全提示、產(chǎn)品使用說明書等。 設(shè)計和開發(fā)評審a) 按該項目的“設(shè)計計劃書”安排,相關(guān)的處室對設(shè)計階段結(jié)果進(jìn)行評審(必要時可請外部專家參加);b) 通過評審以確定設(shè)計階段結(jié)果是否滿足設(shè)計要求,應(yīng)盡可能識別任何問題并提出改善措施;c) 應(yīng)保持設(shè)計階段評審結(jié)果及任何必要措施的記錄。 設(shè)計和開發(fā)驗證按設(shè)計計劃的安排進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的驗證,以確保設(shè)計階段輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求,驗證的方式可有以下幾種:a) 變換方法計算;b) 模擬裝配;c) 與以往類似設(shè)計進(jìn)行對比;d) 文件發(fā)布前的評審;e) 樣機(jī)進(jìn)行型式試驗。設(shè)計驗證結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以記錄并保存。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)按設(shè)計計劃的安排,組織召開項目的評審作為設(shè)計確認(rèn),確保項目滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求;設(shè)計確認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施須予以記錄并保存。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制a) 在設(shè)計的后一階段發(fā)現(xiàn)已評審的前一階段的設(shè)計結(jié)果有問題,在進(jìn)行施工、裝配、調(diào)試等過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有問題,標(biāo)準(zhǔn)變更和改進(jìn)時,須進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)更改,并予以標(biāo)識;b) 設(shè)計更改在實施之前必須審批,重要更改必要時應(yīng)組織評審、驗證和確認(rèn);c) 設(shè)計更改評審應(yīng)包括評價更改對項目組成部分和已交付部分的影響,設(shè)計更改的任何結(jié)果及必要措施須予以記錄并保存。投資建設(shè)管理處是設(shè)計和開發(fā)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)編制公司中長期發(fā)展規(guī)劃、銷售網(wǎng)絡(luò)(油庫、加油氣站)發(fā)展規(guī)劃;公司項目設(shè)計管理,組織開展新建、擴(kuò)建、重建項目的設(shè)計委托和設(shè)計審查工作。 采購為對采購活動及供應(yīng)方進(jìn)行有效控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求,公司編制與實施《采購管理規(guī)定》、《物資采購管理規(guī)定》。鑒于公司的配置油品由中國石油天然氣股份有限公司實行“資源統(tǒng)一配置,價格統(tǒng)一制定,結(jié)算統(tǒng)一管理,運(yùn)輸統(tǒng)一組織”的四統(tǒng)一管理,沒有供方選擇權(quán)。因此,不包括對配置資源的供方選擇。 采購過程公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。各類物資采購部門應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的評價準(zhǔn)則,并根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇合格供方。供方評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 采購信息采購信息是依據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況對采購要求做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定,一般情況下采購信息包括: a)采購計劃、采購合同、規(guī)范及其它有關(guān)技術(shù)要求;b)對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和供方人員資格的要求;c)產(chǎn)品涉及的安裝調(diào)試保運(yùn)服務(wù)等有關(guān)要求;d)對供方質(zhì)量管理體系的要求。 在與供方溝通前,由采購部門對確定的采購信息負(fù)責(zé)審核,并履行審批手續(xù),確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證物資采購部門負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證,確保采購的產(chǎn)品符合確定的采購要求。網(wǎng)上采購物資的驗證由物資的采購部門組織相關(guān)技術(shù)部門實施驗證。企業(yè)管理法規(guī)處是采購的歸口管理部門。負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入管理,物資采購招投標(biāo)的組織實施和管理。行政事務(wù)部負(fù)責(zé)公司集中采購(大宗)及公司機(jī)關(guān)物資供應(yīng)保障,以及物資采購管理信息的搜集、整理,建立程序化、制度化、規(guī)范化的物資采購管理系統(tǒng),并保證正常運(yùn)行。投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)物資采購需求計劃的審核和物資采購實施計劃的下達(dá)。審計監(jiān)察處(紀(jì)委辦公室)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查招投標(biāo)過程、談判過程的規(guī)范性、合法性;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查招標(biāo)或談判結(jié)果的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)對監(jiān)督檢查
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