【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 檔案柜 ； 會(huì)議室 ； 公告欄 。 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 工作流程 廣州 XXX 有限公司 頁碼： 12/40 標(biāo)題 ：質(zhì)量安全手冊(cè) 編號(hào)： QM2020 版本： B/0 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 技 術(shù) 研 發(fā) 部 品 質(zhì) 部 人 事 行 政 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 物 流 部 財(cái) 務(wù) 部 銷 售 市 場(chǎng) 部 生 產(chǎn) 車 間 設(shè) 備 部 管 理 者 代表 廣州 XXX 有限公司 頁碼： 13/40 標(biāo)題 ：質(zhì)量安全手冊(cè) 編號(hào)： QM2020 版本： B/0 質(zhì)量體系架構(gòu)圖 職責(zé)和職權(quán) 本公司的最高管理層、管理層及各部門各崗位的職責(zé)和權(quán)限見三級(jí)文件《部門及崗位職責(zé)》。 6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 (M1) (1)最高管理者應(yīng)確保： ，滿足質(zhì)量 目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 ，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 (2)品質(zhì)部及相關(guān)部門分析、整理質(zhì)量資料，并予以統(tǒng)計(jì)和分析，提出預(yù)防措施，以調(diào)整和消除潛在不合格事件發(fā)生的原因，防止?jié)撛趩栴}的發(fā)生。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。同時(shí)規(guī)定以下方面的要求： ，與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，達(dá)到提高效率和增值。 總經(jīng)理 技 術(shù) 研 發(fā) 部 財(cái) 務(wù) 部 人 事 行 政 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 物 流 部 品 質(zhì) 部 銷 售 市 場(chǎng) 部 生 產(chǎn) 車 間 設(shè) 備 部 管理者 代表 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 質(zhì) 量 保 證 文 件 控 制 廣州 XXX 有限公司 頁碼： 14/40 標(biāo)題 ：質(zhì)量安全手冊(cè) 編號(hào)： QM2020 版本： B/0 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 。 。 。 必要時(shí)，公司將把 采取預(yù)防措施的成功經(jīng)驗(yàn)納入體系文件。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 — 過程 分析烏龜 圖 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 (M2) 在保持同公司質(zhì)量方針一致的前提下確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 每月成品一次交驗(yàn)合格率≥ 98% 有效客戶投訴不超過 5 次 /10000 份 顧客投訴及時(shí)解決率 100% 各部門充分理解和貫徹公司的質(zhì)量目標(biāo)，各職能部門應(yīng)按公司質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)，并制定各職能部門具體考核的質(zhì)量目標(biāo)，以確保企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 各職能部門的具體 考核質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系職能分配的規(guī)定分解落實(shí)到各職能部門；訂制的考核質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，通過努力是可以實(shí)現(xiàn)的，考核質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施考核，人事行政部負(fù)責(zé)編制形成考核質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫和考核。考核質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審可以定期或與管理評(píng)審一并進(jìn)行。對(duì)確因客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)的考核質(zhì)量目標(biāo)，可以予以修訂調(diào)整。 變更的策劃 ，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效。 、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。 策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a) 確保質(zhì)量 管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 組織應(yīng)策劃： a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施； b) 如何 1)在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施（見 ) 2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性 采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。 注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。 可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方 要求 SWOT 分析記錄 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估記錄 ； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇 。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 有效識(shí)別率 100% 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 應(yīng)對(duì)措施有效率 100% 輸出 過程責(zé)任者 ：總經(jīng)理 /管理者代表 過程相關(guān)責(zé)任 ：各部門。 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 檔案柜 ； 會(huì)議室 ； 公告欄 。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 管理工作流程 廣州 XXX 有限公司 頁碼： 15/40 標(biāo)題 ：質(zhì)量安全手冊(cè) 編號(hào)： QM2020 版本： B/0 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 7 支持 資源 總則 人員、設(shè)施、工作環(huán)境和資金等相關(guān)資源的及時(shí)配備，是保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及改進(jìn)、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和達(dá)到顧客滿意的重要保證。總經(jīng)理鑒定資源需求，并及時(shí)確保、控制資源以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，滿足法規(guī)和顧客的要求，各有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施資源的配置。 組織應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 組織應(yīng)考慮： 、能力、局限 ，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運(yùn)輸， 紙箱加工，檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 (S1) 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合 性的物質(zhì)保證，本條明確了本公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門。 具體執(zhí)行 《 設(shè)備 設(shè)施控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如公司廠房、凈化車間、實(shí) 驗(yàn)室、水、電、氣、空調(diào)）； （硬件和軟件）； （如運(yùn)輸和通訊）； 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 人事行政部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確保為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施滿足需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效 運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)。保存管理和維護(hù)的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 — 過程 分析烏龜 圖 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施 b) 設(shè)備（包括硬件和軟件 ) c) 運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng) 滿足工藝條件對(duì)設(shè)備 、 工裝夾具的要求； 滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求； 保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 保證檢測(cè)測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 。 設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表 設(shè)備維修 保養(yǎng) 記錄表 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表 設(shè)備備件清單 設(shè)備添置申請(qǐng)表 設(shè)備驗(yàn) 收單 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)： 生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。 設(shè)備完好率≥ 85% 輸出 過程責(zé)任者 ：生產(chǎn) 部 設(shè)備組 過程相關(guān)責(zé)任 ：各車間設(shè)施使用者 輸入 資金； 設(shè)備； 備件； 維修工人； 維修工具； 檢測(cè)工具。 設(shè)施管理工作流 程 廣州 XXX 有限公司 頁碼： 16/40 標(biāo)題 ：質(zhì)量安全手冊(cè) 編號(hào)： QM2020 版本： B/0 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 過程環(huán)境 （ S2） 必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境及人員的要求組織對(duì)環(huán)境進(jìn)行策劃并組織實(shí)現(xiàn)和保護(hù)并監(jiān)視和控制環(huán)境條件。品質(zhì)部及相關(guān)部門應(yīng)編制工藝衛(wèi)生制度，對(duì)凈化車間工作環(huán)境，人員、產(chǎn)品的清潔與污染控制要求等作出規(guī)定，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控，確保所有在特殊環(huán)境下臨時(shí)工作的人員接受適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或在訓(xùn) 練有素的人員監(jiān)督下工作。具體執(zhí) 行 《生產(chǎn)過程 控制程序》。 過程環(huán)境 — 過程 分析烏龜 圖 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 （ S3） 品質(zhì)部制定并執(zhí)行 《計(jì)量 控制程序》。 根據(jù)產(chǎn)品要求，由品質(zhì)部或使用部門按規(guī)定的程序選擇和配置監(jiān)視和測(cè)試設(shè)備。為確保結(jié)果有效，設(shè)備須： ，確認(rèn)其準(zhǔn)確度和精確度合格，并記錄。 ，可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的 依據(jù)由計(jì)量員制定相應(yīng)文件或記錄。 ，需按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以使校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。 ，使用部門需立即停止使用，并送計(jì)量員校驗(yàn)或處理，且立即驗(yàn)證已測(cè)記錄結(jié)果的有效性，對(duì)已檢的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審不合格，追回重新檢測(cè)，必要時(shí)須采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。 、維護(hù)和儲(chǔ)存期間應(yīng)防止損壞或失效。 ，在初次使用時(shí)應(yīng)由軟件提供商和公司技術(shù)人員共同調(diào)試確認(rèn)。使用人員應(yīng)采取措施確保軟件的正確使用、維護(hù)，確保不被隨意更改、損壞。 當(dāng)軟件有問題被修正時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)其適用性。 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。 注：過程環(huán)境可包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因工效、大氣成分 )。 標(biāo)準(zhǔn)的要求； 顧客要求； 管理體系的要求； 公司管理的要求； 過程控制要求。 6S 管理活動(dòng) ； 工作現(xiàn)場(chǎng) 適宜的工作環(huán)境 ； 6S 紅牌； 6S 檢查 記錄。 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)： 工作現(xiàn)場(chǎng)混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn) 的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。 6S 活動(dòng) 檢查實(shí)施率 ≥ 90% 輸出 過程責(zé)任者 ： 辦公室負(fù)責(zé)總體的管理區(qū)域的劃分和 6S 每周一次 的監(jiān)督檢查 ，并當(dāng)天在公示欄公示檢查結(jié)果 。 過程相關(guān)責(zé)任 ：各 部門負(fù)責(zé)本部門 6S工作的實(shí)施，改進(jìn)。 輸入 計(jì)算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 照相機(jī) ； 會(huì)議室 ； 公告欄 。 整理 ： 將工作場(chǎng)所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要 ,除了有必要的留下來以外 ,其它的都清除掉 。 要求 :騰出空間 ,空間活用 ,防止誤用 、 運(yùn) ,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境 。 整頓 ： 留下來的必要用品按規(guī)定位置擺放 ,并放置整齊加以標(biāo)識(shí) 。 要求 :工作場(chǎng)所一目了然 ,消除尋找物品的時(shí)間和整齊的工作環(huán) 境 ,消除過多的積壓物品 。 清 掃： 將工作場(chǎng)所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈 ,保持工作場(chǎng)所干凈 ,亮麗 。 要求 :工作環(huán)境清潔 ,減少工業(yè)傷害 。 清潔： 維護(hù)上面 3S的工作成果 ,以作為現(xiàn)階段的工作標(biāo)準(zhǔn) ,并 積極尋求不斷改進(jìn)與提升的項(xiàng)目 。 ： 每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣 ,并遵守規(guī)則做事 ,培養(yǎng)主動(dòng)積極的精神 。 要求 :培養(yǎng)有好習(xí)慣 ,遵守規(guī)則的員工 ,營造團(tuán)隊(duì)精神 。 安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求：安全隱患得到有效預(yù)防。 廣州 XXX 有限公司 頁碼： 17/40 標(biāo)題 ：質(zhì)量安全手冊(cè) 編號(hào)： QM2020 版本： B/0 知識(shí) 能力 意識(shí) 由誰來做 ？ 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 績(jī)效指標(biāo)？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測(cè)量