【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 五）系統(tǒng)的管理方法 （六）持續(xù)改進(jìn) （七）基于事實(shí)決策 （八）互利的供方關(guān)系 當(dāng)實(shí)施質(zhì)量管理體系或所規(guī)定的所有規(guī)范覆蓋不到某些方面質(zhì)量行為時(shí)，本公司將按以上八項(xiàng)原則進(jìn)行決策。 應(yīng)用 本公司從事化工、壓力設(shè)備的清潔、清垢服務(wù)工作，水處理藥劑的生產(chǎn)，沒(méi)有涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的事項(xiàng)，因此刪減《 ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系――要求》的 。 本手冊(cè)引用了以下標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)： ? ISO9000:20xx (GB/T19000:20xx) 質(zhì)量管理體系――基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ? ISO9001:20xx (GB/T19001:20xx) 質(zhì)量管理體系――要求 ? GB/T2514620xx 工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 ? TSG G500320xx 鍋爐化學(xué)清洗規(guī)則 ? HG/T2430243193 阻垢緩釋劑Ⅱ Ⅲ ? ILODI第 170號(hào)公約 作業(yè)場(chǎng)所安全使用化學(xué)品公約 上述標(biāo)準(zhǔn)的版 本變化，將會(huì)導(dǎo)致本手冊(cè)的失效，因此，在上述標(biāo)準(zhǔn)的版本變化時(shí)，本手冊(cè)應(yīng)隨即修改。 術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用了 ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 GB/T 2514620xx中的術(shù)語(yǔ)。 質(zhì)量管理體系 總要求 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、形成文件、加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，各部門(mén)依以下幾方面進(jìn)行滿足 : 【 1】識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，識(shí)別的時(shí)機(jī)是： ； 入新的產(chǎn)品過(guò)程時(shí)； 。 識(shí)別時(shí)所用到的方法（如統(tǒng)計(jì)方法）由識(shí)別的人員根據(jù)實(shí)際需要而定，在質(zhì)量管理體系建立和改進(jìn)過(guò)程識(shí)別活動(dòng)有關(guān)記錄應(yīng)反映在體系文件的評(píng)審記錄、問(wèn)題原因的分析等記錄中。 【 2】確定這些過(guò)程的順序和相互作用。 管理層應(yīng)以“過(guò)程方法”建立和完善質(zhì)量管理體系。識(shí)別每一活動(dòng)、記錄、設(shè)施和方法， 明確每一步過(guò) 程的輸入和輸出，并將所需要的過(guò)程順序和各過(guò)程的相互關(guān)系形成文件。 【 3】確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法。 每一過(guò)程的輸出應(yīng)是下一過(guò) 程的輸入，為使過(guò)程結(jié)果（輸出）達(dá)到規(guī)定要求，各部門(mén)在制定文件或程序時(shí)應(yīng)確保過(guò)程實(shí)施控制的方法、輸出的判斷、接收準(zhǔn)則以及判斷方法。判定準(zhǔn)則在不能定量時(shí)應(yīng)能作出定性的判斷。顧客要求應(yīng)在所有的過(guò)程輸出上得到體現(xiàn)。控制方法和判定準(zhǔn)則都應(yīng)形成文件。 【 4】確保可以獲得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。 在對(duì)過(guò)程形成文件的同時(shí)應(yīng)對(duì)其的輸出（如記錄、報(bào)告）需要形成文件的地方應(yīng)加以規(guī)定，并以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行傳遞以便進(jìn)行監(jiān)控。 【 5】測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必須的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求管理所有已被識(shí)別和形成文件的過(guò)程。為了有效貫徹和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司把標(biāo)準(zhǔn)的條款落實(shí)到相關(guān)的部門(mén)，詳見(jiàn) 《質(zhì)量管理職能分配表》 。 文件要求 總則 【 1】本公司建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)覆蓋 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，它應(yīng)包括： ； 。 【 2】質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： ； ； :20xx標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； 、運(yùn)作和控制所需的各類(lèi)文件； 。 【 3】在文件策劃時(shí)，一個(gè)文件可以包含一個(gè)或多個(gè)程序的要求，一個(gè)形成文件的程序要求可以 被多個(gè)文件引用。 【 4】為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，本公司建立質(zhì)量管理體系文件并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，這些文件的詳細(xì)程度和數(shù)量應(yīng)取決于： 。 。 。 【 5】本公司質(zhì)量管理體系應(yīng)隨時(shí)根據(jù)生產(chǎn)和管理情況 的改變而做出調(diào)整和完善，以滿足實(shí)際情況和發(fā)展要求 ,形成文件的程序和其它文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒體，如光盤(pán)、 U盤(pán)等。 質(zhì)量手冊(cè) 【 1】根據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理手冊(cè)，綜合描述本公司質(zhì)量管理的政策，手冊(cè)包括但不限于： 、質(zhì)量目標(biāo)。 。 。 。 e. 質(zhì)量管理體系核心要素及其相互作用的描述。 【 2】形成文件的程序的篇幅較簡(jiǎn)潔時(shí)，直接寫(xiě)在手冊(cè)里，當(dāng)程序文件內(nèi)容較多或較長(zhǎng)時(shí)，應(yīng)概括性地描述這些程序的內(nèi)容，通過(guò)引用 關(guān)系把手冊(cè)與程序文件連接成一個(gè)整體。 【 3】對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。這種表述的主要方式是： ； ，應(yīng)通過(guò)相互引用關(guān)系表達(dá)橫向順序； ，應(yīng)通過(guò)上下引用關(guān)系表達(dá)縱向順序。 【 4】質(zhì)量手冊(cè)按 《文件資料管制程序》 予以控制。 文件控制 【 1】為確保文件（包括適用的外來(lái)文件）得到有效控制，制定了 《文件資料管制程序》 ，由文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的 統(tǒng)一歸口管理。 【 2】文件的控制確保： ,應(yīng)規(guī)定其審核和批準(zhǔn)的人員，以確保文件的有效性和適宜性。 ，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)； 《質(zhì)量文件清單》 以反映文件的有效版本，并對(duì)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以免誤用和錯(cuò)用文件； ； 、易于識(shí)別和檢索，每個(gè)文件均按編號(hào)原則擁有唯一的編號(hào)識(shí)別； ，并由文控中心負(fù)責(zé)控制其分發(fā)和管理； ，若 因任何原因要保留作廢文件時(shí)，這些文件應(yīng)加蓋“作廢”印章加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 。 【 3】文控中心負(fù)責(zé)文件的發(fā)放和原件的管理，記錄版本變更情況，保持最新版本，建立公司的《質(zhì)量文件清單》 。 質(zhì)量記錄的控制 【 1】為確保質(zhì)量記錄得到有效控制，編制 《質(zhì)量記錄管制程序》 ，由文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄的統(tǒng)一歸口管理。 【 2】質(zhì)量記錄的控制應(yīng)包括： ，對(duì)適用于質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的職責(zé)和程序做出明確的規(guī)定。 c. 規(guī)定記錄的保存期限，并監(jiān)督各部門(mén)記錄保存的執(zhí)行情況。在需要時(shí)，應(yīng)確?？呻S時(shí)得到保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄；質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)從各項(xiàng)產(chǎn)品完成之后起算不短于 1年。 d. 各部門(mén)負(fù)責(zé)確保記錄方便查閱，按保存期限要求對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存與處置，以保證對(duì)每項(xiàng)工程的提供和完成情況均可以達(dá)到追溯性要求。 e. 各部門(mén)所保持的每項(xiàng)工程的 質(zhì)量記錄應(yīng)完全經(jīng)過(guò)審核和批準(zhǔn)。 f. 記錄應(yīng)作良好的保存，以免損壞、丟失和變質(zhì)。 g. 供方和顧客的相關(guān)質(zhì) 量記錄也納入控制范圍。 h. 如顧客需要，經(jīng)審批后隨時(shí)提供給顧客查閱所需的質(zhì)量記錄。 i. 以電腦形式保存的質(zhì)量記錄應(yīng)納入控制范圍。 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司最高管理層對(duì)本公司的發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量管理體系作出承諾，以保證： 【 1】在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客要求的重要性； 【 2】遵守國(guó)家法規(guī)并強(qiáng)調(diào)其重要性； 【 3】制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 【 4】定期進(jìn)行管理評(píng)審； 【 5】確保可獲得必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 【 1】應(yīng)將顧客關(guān)于產(chǎn)品明示的、隱含的需求和期望，轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的的要求。 【 2】 公司在明確顧客需求和期望時(shí)，應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求。 【 3】 管理層的責(zé)任之一就是讓萬(wàn)能達(dá)全體員工樹(shù)立“服務(wù)顧客”的觀念，這是萬(wàn)能達(dá)公司企業(yè)文化的基礎(chǔ)。所有的員工在這方面應(yīng)得到培訓(xùn)，以使他們的服務(wù)行為得到提升 ,從而實(shí)現(xiàn)顧客滿意為總方向的質(zhì)量方針。 【 4】管理層通過(guò)以下活動(dòng)確保顧客的需求和期望得到確定： ； ； ； ,直接聽(tīng)取顧客意見(jiàn)； ； (見(jiàn) :顧客溝 通 ) 質(zhì)量方針 【 1】總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針，并確保： ，適合于本公司的活動(dòng)、服務(wù)或產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模； 、滿足規(guī)定要求的承諾； ； ，對(duì)外公開(kāi)，使全體員工理解和執(zhí)行； ，以保證其適用性和有效性。 【 2】質(zhì)量方針由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施和傳達(dá)， 根據(jù)公司對(duì)質(zhì)量方針的統(tǒng)一解釋 ,對(duì)所有在職的員工就質(zhì)量方針進(jìn)行培訓(xùn)。 【 3】質(zhì)量方針如進(jìn)行修改應(yīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)以建立公司整個(gè)質(zhì)量管理體系 為基礎(chǔ)，并通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的分解與相關(guān)的過(guò)程發(fā)生聯(lián)系，最后通過(guò)管理評(píng)審確定其適宜性。 【 4】本公司質(zhì)量方針是： 提高全員質(zhì)量意識(shí)，提供安全快捷服務(wù)， 不斷改進(jìn)技術(shù)能力，更快更好服務(wù)顧客。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 【 1】為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾，制定可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，其原則是： ，以便監(jiān)控和評(píng)審； ，以反映實(shí)際的滿足能力； ； 。 此外，在以下的情況下還應(yīng)考慮制定質(zhì)量目標(biāo)： a特殊產(chǎn)品質(zhì)量策劃時(shí)； b新的或一次性管理項(xiàng)目； c滿足特定的顧客要求時(shí)。 【 2】由本公司管理層組織有關(guān)人員，根據(jù)符合方針和包括滿足產(chǎn)品和相關(guān)過(guò)程的要求的原則，建立文件化的質(zhì)量目標(biāo)，向相關(guān)部門(mén)及人員傳達(dá)并保持其有效性各部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo) ,相關(guān)目標(biāo)須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 【 3】管理者代表每年組織有關(guān)人員對(duì)上年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況提交管理評(píng)審，以確保質(zhì)量方針持續(xù)有效。 【 4】本公司 質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn) ） 【 5】為使本公司質(zhì)量目標(biāo)能夠按時(shí)達(dá)到，質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)進(jìn)行具體落實(shí)實(shí)施。 質(zhì)量管理體系策劃 【 1】總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的輸出應(yīng)形成文件。 質(zhì)量策劃應(yīng)包括： ； ，如人員、資金、設(shè)施、技術(shù)和方法； 。 【 2】管理者代表負(fù)責(zé)具體的工作。負(fù)責(zé)組織 為確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得以識(shí)別， 實(shí)現(xiàn)服務(wù)、項(xiàng)目或合同規(guī)定要求 應(yīng)采取的措施而進(jìn)行質(zhì)量策劃，基本要求： 、規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； 定和配備必要的設(shè)備、資源和技術(shù)； 、確定適當(dāng)?shù)尿?yàn)證活動(dòng)； 、輸出，確定并準(zhǔn)備所需的質(zhì)量記錄。 。 。 。 。 【 3】質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)是在當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)制定或修訂后，其策劃應(yīng)以質(zhì)量管理體系要求的“總則”為原則。所有的質(zhì)量策劃文件都應(yīng)在控制狀態(tài)下。 職責(zé)、權(quán)限、溝通 職責(zé)和權(quán)限 【 1】公司 制訂組織構(gòu) 結(jié) 圖 和相關(guān)部門(mén)職責(zé)和權(quán)限 。經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限用以表示 對(duì)各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。 【 2】公司編制 組織構(gòu) 結(jié) 圖 也為有效的溝通奠定基礎(chǔ)（詳見(jiàn)： ）。 【 3】各層級(jí)的職責(zé)與權(quán)限（詳見(jiàn)： ）。 管理者代表 總經(jīng)理指定本公司管理層中的一員擔(dān)當(dāng)管理者代表，其職責(zé)見(jiàn) 《任命令》。 內(nèi)部溝通 【 1】為確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，規(guī)定了常規(guī)情況下的內(nèi)部溝通方式： （如討論會(huì)議、協(xié)調(diào)會(huì)議）； ； 共享； ； 、報(bào)告或通知的傳遞； （如工作指示、工作匯報(bào)等）。 【 2】溝通貫穿于所有的活動(dòng)，溝通的時(shí)機(jī)由管理人員識(shí)別，當(dāng)發(fā)生問(wèn)題后如果沒(méi)有得到及時(shí)的解決都被認(rèn)為溝通發(fā)生了問(wèn)題，相關(guān)的人員都負(fù)有責(zé)任。 【 3】有關(guān)公司政策落實(shí)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)溝通；有關(guān)質(zhì)量管理體系的問(wèn)題主要由管理者代表負(fù)責(zé)溝通。 管理評(píng)審 總則 【 1】公司編制 《管理評(píng)審管制程序》 ,對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審 ,以確保質(zhì)量管 理體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性。評(píng)審應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）是否需要變更予以評(píng)審。 【 2】管理層每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以下情況隨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議： a. 顧客連續(xù)嚴(yán)重的投訴； ； ； ； 。 【 3】管理評(píng)審由管理者代表組織，總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定人員參加。管理評(píng)審會(huì)議前至少一星期由管理者代表發(fā)出管理評(píng)審會(huì)議通知給與會(huì)人員準(zhǔn)備有關(guān)資料。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審 小組成員進(jìn)行評(píng)審的內(nèi)容包括但不限于： ； ； ； ； ； ； 、設(shè)備、資源、人員等的適應(yīng)性； ； 。 評(píng)審輸出 【 1】管理者代表對(duì)管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行記錄，并編寫(xiě) 《管理評(píng)審報(bào)告》 ，應(yīng)包括： □改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程； □改進(jìn)顧客要求的相關(guān)服務(wù)； □資源需求 。 【 2】管理者代表將管理評(píng)審報(bào)告，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門(mén)及人員，各相關(guān)部門(mén)及人員負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告的有關(guān)決議。由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出糾正和預(yù)防措施的執(zhí) 行情況進(jìn)行跟蹤檢查并作好管理評(píng)審報(bào)告的跟蹤記錄。 6 資源管理 資源提供 【 1】公司應(yīng)從以下兩方面及時(shí)確定并提供所需的資源： ； 。 【 2】所有的過(guò)程都涉及資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供并保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源，并在過(guò)程中產(chǎn)生提供資源的機(jī)會(huì)或時(shí)機(jī)識(shí)別資源，資源包括：人力資源、信 息資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、財(cái)力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)等