【導(dǎo)讀】受總經(jīng)理的委托，組織主持編撰本手冊(cè)，這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是巨大的挑戰(zhàn)。擁有一個(gè)良好的管理團(tuán)隊(duì)，使手冊(cè)按時(shí)完成并提交發(fā)布。據(jù)，為各部門開展工作提供指引。弟單位的成功經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行編撰的，基本滿足我公司的管理需要。圖、管理職能分配表、體系章節(jié)對(duì)照表等，并列于手冊(cè)前段，方便查閱。合部、采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、項(xiàng)目部等大力支持。的指引，逐步更新完善。

　　

【正文】 【 2】顧客提供資料使用完畢后，及時(shí)歸還或集中銷毀。 【 3】客戶提供樣品或代工材料到廠時(shí)，營(yíng)銷人員或采購(gòu)人員將客戶提供 的樣品、說(shuō)明書等有關(guān)資料轉(zhuǎn)交質(zhì)檢，由質(zhì)檢對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、技術(shù)評(píng)價(jià)，明確客供產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)等，如有必要，則轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)測(cè)試。 【 4】客戶提供樣品或代工材料不符合原定要求時(shí)，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)三小時(shí)內(nèi)由相關(guān)人員（業(yè)務(wù)人員或采購(gòu)人員）通知客戶。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司對(duì)施工服務(wù)進(jìn)行有效控制 ,為此制定了施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定 ， 并要求各部門嚴(yán)格執(zhí)行。 本公司對(duì)原材料、中間體產(chǎn)品及成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行有效控制 ,為此針對(duì)產(chǎn)品防護(hù)制定了 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 ，并要求各部門嚴(yán)格執(zhí)行。 【 1】搬運(yùn) （ 1） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工廠原材料、中間體產(chǎn)品、成品的進(jìn)出倉(cāng)搬運(yùn)。 （ 2）搬運(yùn)工人搬運(yùn)時(shí)應(yīng)遵守，確保產(chǎn)品的合格狀態(tài)。 【 2】貯存 ，以保證產(chǎn)品質(zhì)量不變損為前提。 ，對(duì)不同狀態(tài)的物料，分產(chǎn)品存放、標(biāo)識(shí)清楚。并定期對(duì)貯存物料狀況進(jìn)行檢查，確保良好的貯存環(huán)境。 【 3】包裝 過(guò)程產(chǎn)品應(yīng)按產(chǎn)品的加工要求進(jìn)行妥善包裝以防損壞變質(zhì)，成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后按客戶的包裝要求或公司的產(chǎn)品質(zhì)量保證要求 進(jìn)行包裝。 【 4】保護(hù) ，要注意其使用及貯存要求，若有防護(hù)要求的要采取防護(hù)措施，并隔離存放。若其包裝已足夠防護(hù)時(shí)，應(yīng)確保其包裝狀態(tài)。 、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)成品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施及貯存環(huán)境，防止產(chǎn)品丟失，混裝和變質(zhì)。 ，標(biāo)識(shí)清楚，不得產(chǎn)生混貨現(xiàn)象。 【 5】交付 業(yè)務(wù)部與倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品的交付，倉(cāng)管員應(yīng)做好填寫《送貨單》等發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作，必要時(shí)口頭或書面告戒司機(jī)，在運(yùn)輸過(guò)程中采取措施維持和防范，以確保成品交付的安全及防護(hù)措施的執(zhí)行。如合同要求時(shí)，成品的防護(hù)措 施應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 【 1】監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)應(yīng)確保測(cè)量不確定度已知并與規(guī)定的測(cè)量能力一致。 【 2】制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢查及控制方法，保證其在測(cè)量、評(píng)估和計(jì)量過(guò)程中的有效性。 ，并建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的臺(tái)帳。 ，滴定管等可溯源到國(guó)家（際）標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量?jī)x器，按規(guī)定校驗(yàn)。 ，應(yīng)記錄校驗(yàn)的依據(jù)。 ,且標(biāo)識(shí)校驗(yàn)狀態(tài)。 備在使用過(guò)程中嚴(yán)禁私自折裝，調(diào)整或撕毀標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)簽，以防造成失準(zhǔn)。 ，重新評(píng)價(jià)其檢測(cè)結(jié)果，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正措施。 、使用并在搬運(yùn)、防護(hù)期間確保其準(zhǔn)確度和適 用性保持完好。 【 3】在檢定或校準(zhǔn)過(guò)程中出現(xiàn)因量值不準(zhǔn)確而導(dǎo)致監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)做出適當(dāng)處理，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施 。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司規(guī)定、策劃和實(shí)施測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)過(guò)程。以便： 1)證實(shí)服務(wù)符合要求； 2)保證質(zhì)量管理體 系的符合性； 3)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 【 1】本公司最高管理層不斷監(jiān)控顧客滿意情況，通過(guò)業(yè)務(wù)部定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，以掌握 顧客的狀況，進(jìn)行改進(jìn)。 【 2】 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)收集顧客的相關(guān)信息、進(jìn)行顧客滿意度的測(cè)量以及顧客投訴的處理。顧客滿意輸入的信息有： ； 、產(chǎn)品執(zhí)行的信息； ； ； ； ； 。 【 3】顧客投訴根據(jù) 《糾正與預(yù)防措 施管制程序》 執(zhí)行對(duì)顧客的滿意處理，業(yè)務(wù)部每年對(duì)顧客的滿意信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 【 4】業(yè)務(wù)部每年至少一次定期向各顧客發(fā)出 《顧客滿意度調(diào)查表》 ，向顧客收集了解和驗(yàn)證本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量有關(guān)信息，通過(guò)對(duì)顧客滿意的測(cè)量尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并依照 《糾正與預(yù)防措施管制程序》 執(zhí)行。 【 4】每年年底項(xiàng)目部、業(yè)務(wù)部、技術(shù)部共同對(duì)本年度的產(chǎn)品工作進(jìn)行匯總分析，進(jìn)行匯報(bào)反映顧客的意見和建議，這些信息在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行討論，并相應(yīng)提出改進(jìn)措施，由管理者代表跟蹤。 內(nèi)部審核 【 1】本公司建立和執(zhí)行 《內(nèi)部質(zhì)量審核管制程序 》 ，對(duì)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行評(píng)估，確定質(zhì)量管理體系 : ISO9001:20xx 的要求； ； ； 。 【 2】確保質(zhì)量管理體系審核的執(zhí)行效果，應(yīng)： a制定審核計(jì)劃，以確保內(nèi)審能順利進(jìn)行； b規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法； c審核過(guò)程應(yīng)客觀和公正，審核員應(yīng)獨(dú)立于被審核單位 ,并不審核自己的工作； d按照程序文件和審核計(jì)劃實(shí)施審核并保存記錄； e根據(jù)審核結(jié)果實(shí)施改進(jìn)，并對(duì)改進(jìn)的效果進(jìn)行跟蹤； f審核的結(jié)果提交管理評(píng)審 。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 【 1】公司實(shí)施對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，在識(shí)別過(guò)程和策劃時(shí)加以明確需要監(jiān)控的過(guò)程，實(shí)施監(jiān)控的過(guò)程主要取決于對(duì)下一過(guò)程的影響程度，在本公司的執(zhí)行服務(wù)過(guò)程中，以下的情況應(yīng)考慮監(jiān)控： ； ； 。 當(dāng)不能通過(guò)過(guò)程監(jiān)控達(dá)到目的時(shí)，就必須通過(guò)服務(wù)的檢測(cè)和評(píng)估對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。 【 2】本公司在質(zhì)量體系文件中規(guī)定適當(dāng)?shù)姆椒▽?shí)施以上各過(guò)程的監(jiān)控，以確保過(guò)程符合要求。當(dāng)對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或需要滿足合同要求時(shí)，其過(guò)程監(jiān)控的規(guī)定都在質(zhì)量策劃文件（如質(zhì)量 計(jì)劃）中得到反映。 【 3】在反映工程特性的地方或工程完成時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程中或提供服務(wù)后進(jìn)行測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。如： a. 時(shí)間性與效率； b. 可靠性與過(guò)程能力； c. 過(guò)程和人員對(duì)特殊要求的反應(yīng)時(shí)間。 【 4】對(duì)測(cè)量的結(jié)果予以記錄并保存，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)工程放行的責(zé)任者。如果所規(guī)定的活動(dòng)還沒有圓滿完成則不得流到下一過(guò)程。 生產(chǎn) /服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 【 1】來(lái)料檢驗(yàn) ，來(lái)料的監(jiān)視和測(cè)量形式有常規(guī)檢驗(yàn)和認(rèn)可檢驗(yàn)、緊急放行，驗(yàn)證的項(xiàng)目有產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 外包裝、適用質(zhì)量，驗(yàn)證的依據(jù)為采購(gòu)資料，對(duì)不合格的物料按退貨處理。只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料方可入庫(kù)。 b. 當(dāng)來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，在獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后，允許進(jìn)行緊急放行。倉(cāng)管員和使用部門負(fù)責(zé)人要做好標(biāo)識(shí)，酌情使用。 【 2】制程監(jiān)視和測(cè)量 a. 技術(shù)部編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書與工藝控制指標(biāo)交總經(jīng)理審批。 b. 檢驗(yàn)員或操作者按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行制程檢驗(yàn)。 c. 中間產(chǎn)品經(jīng)檢合格后方可轉(zhuǎn)移工序，成品應(yīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)移到包裝。對(duì)不合格品應(yīng)返工到合格為止或按 《不合格品管制程序》 進(jìn)行控制。 d. 對(duì)例外放行的產(chǎn)品應(yīng)作出標(biāo)識(shí)，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)可以追回，但仍需要執(zhí)行檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定的檢驗(yàn)過(guò)程。 e. 所規(guī)定的檢驗(yàn)，在沒完成檢驗(yàn)必須的報(bào)告或驗(yàn)證未出來(lái)之前，不得放行或包裝入庫(kù)。 【 3】成品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 。 ，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 ，這些記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。這些記錄應(yīng)保留一年以上。 ，并標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 【 4】工程監(jiān)視和測(cè)量 a. 項(xiàng)目部編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書與工藝控制指標(biāo)交技術(shù)部審核。 b. 操作者按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行制程檢驗(yàn)。 【 5】工程檢驗(yàn) a. 工程 必須通過(guò)最終檢驗(yàn)方可交付用戶。 ，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 ，這些記錄應(yīng)清楚表明工程已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)。這些記錄應(yīng)保留一年以上。 工程已通過(guò)規(guī)定要求的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并標(biāo)明負(fù)責(zé)工程放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 【 6】在沒有得到總經(jīng)理或顧客的批準(zhǔn)，不得在工程驗(yàn)證合格 /產(chǎn)品合格前交付給顧客。 不合格控制 【 1】制定 《不合格品 /工程管制程序》 確保對(duì)不合格進(jìn)行管制，防止非預(yù)期使用或交付。 【 2】 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品 /工程的性質(zhì)及程度進(jìn)行識(shí)別、記錄和評(píng)審和標(biāo)識(shí)，以控制不合格的擴(kuò)散。 【 3】對(duì)不合格品 /工程的處理如下： ； 。 【 4】技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控在生產(chǎn) /服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中不合格的產(chǎn)生及管制狀況，按 《不合格品 /工程管制程序》 進(jìn)行相關(guān)處 理。檢驗(yàn)員按 《不合格品 /工程管制程序》 對(duì)不合格進(jìn)行記錄、報(bào)告。 【 5】在對(duì)不合格控制過(guò)程中，應(yīng)確保對(duì)可能引起服務(wù)不能滿足使用要求的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估；對(duì)不合格的控制執(zhí)行記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處理及預(yù)防的作業(yè)流程。 【 6】不合格的處理記錄應(yīng)全部保存，并依 《質(zhì)量記錄管制程序》 進(jìn)行管理。 【 1】公司對(duì)各種來(lái)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便對(duì)照公司的計(jì)劃、目標(biāo)和其它規(guī)定的指標(biāo)評(píng)價(jià)公司的業(yè)績(jī)并確定改進(jìn)的區(qū)域，包括基于事實(shí)的決策方法要求有效和高效的活動(dòng)。 【 2】本公司將來(lái)自其各部門的數(shù)據(jù)和信息加以匯總并進(jìn)行分析，用 于確定現(xiàn)有或潛在問題的根本原因，從而讓管理者對(duì)組織的整體業(yè)績(jī)作出有效的評(píng)價(jià)，并作出改進(jìn)所需采取糾正和預(yù)防措施的決定 ,各相關(guān)部門收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)包括但不限于： ? 顧客滿意的資料； ? 與產(chǎn)品的要求的符合性； ? 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括所采取的預(yù)防措施； ? 供方的評(píng)估和跟蹤評(píng)估資料。 【 3】管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、 組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 管理人員應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù) 分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 【 1】至少在以下的情形下應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)的策劃： ； ； ； ； ； ； 。 【 2】在確定改進(jìn)的項(xiàng)目時(shí)可以采取以下的形式進(jìn)行： ，需要通過(guò)評(píng)審立項(xiàng)，成立項(xiàng)目小組，指定負(fù)責(zé)人。 議的記錄上。 【 3】改進(jìn)的策劃文件由項(xiàng)目的性質(zhì)決定所采取的表達(dá)形式，所有改進(jìn)的策劃文件都應(yīng)得到批準(zhǔn)，并按資源的審批程序進(jìn)行。 【 4】改進(jìn)后應(yīng)有評(píng)審的記錄。 糾正措施 任何部門都可以通過(guò)規(guī)定的方式提出產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系存在的問題，無(wú)論問題是本部門或其它部門，都要采取糾正措施，對(duì)涉及嚴(yán)重問題則要進(jìn)行系統(tǒng)詳細(xì)的原因分析并上報(bào)管理者代表。整改部門要按 《糾正與預(yù)防措施管制程序》 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)根據(jù)分析原因，落實(shí)糾正工作，糾正措施必須直接針對(duì)實(shí)際原因，防止再次發(fā)生，其內(nèi)容包括： （包括顧客投訴）； ； ； ； ； 。 預(yù)防措施 管理者代表負(fù)責(zé)收集、匯總分析各種質(zhì)量信息，以發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量問題或在定期的質(zhì)量會(huì)議中向各部門的管理人員提出潛在的問題，以便采取預(yù)防措施。相關(guān)工作按 《糾正與預(yù)防措施管制程序》進(jìn)行，實(shí)施時(shí)應(yīng)遵循以下原則： ，如質(zhì)量分析報(bào)告，審核結(jié)果，質(zhì)量記錄，顧客意見，以確定質(zhì)量體系和施工中潛在的不合格原因。 的預(yù)防措施。 。 ，記錄其效果。 。 附件 手冊(cè) 修改記錄 版本 /次 頁(yè)碼 修改內(nèi)容 生效日期 A2 8 9 公司簡(jiǎn)介內(nèi)容調(diào)整。 部門職責(zé)調(diào)到 。 20xx38 20xx38 附件 對(duì)其引用的程序文件 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 版本 頁(yè)數(shù) 發(fā)文日期 1 WNDQP0101 文件資料管制程序 A1 20xx215 2 WNDQP0102 質(zhì) 量記錄管制程序 A1 20xx215 3 WNDQP0103 管理評(píng)審控制程序 A1 20xx215 4 WNDQP0104 人力資源管制程序 A1 20xx215 5 WNDQP0105 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 A1 20xx215 6 WNDQP0301 原材料采購(gòu)作業(yè)管制程序 A1 20xx215 7 WNDQP0401 合同訂單評(píng)審管制程序 A1 20xx215 8 WNDQP0402 客戶滿意度調(diào)查程序 A1 20xx215 9 WNDQP0403 客服控制程序 A1 20xx215 10 WNDQP0501 設(shè)備儀器管制程序 A1 20xx215 11 WNDQP0503 產(chǎn)品防護(hù)管制程序 A1 20xx215 12 WNDQP0601 統(tǒng)計(jì)與分析管制程序 A1 20xx215 13 WNDQP0602 糾正與預(yù)防措施管制程序 A1 20xx215 14 WNDQP0603 檢測(cè)設(shè)備管制程序 A1 20xx215 15 WKQP0502 生產(chǎn)過(guò)程管制程序 A1 20xx215 16 WKQP0605 不合格品管制程序 A1 20xx215 17 WP1001 項(xiàng)目施工過(guò)程管制程序 A1 20xx215 18 WP1002 不合格管制程序 A1 20xx215 19 20 21 22 23