【導讀】受總經理的委托，組織主持編撰本手冊，這對我們來說是巨大的挑戰(zhàn)。擁有一個良好的管理團隊，使手冊按時完成并提交發(fā)布。據，為各部門開展工作提供指引。弟單位的成功經驗，根據公司實際情況進行編撰的，基本滿足我公司的管理需要。圖、管理職能分配表、體系章節(jié)對照表等，并列于手冊前段，方便查閱。合部、采購部、業(yè)務部、技術部、項目部等大力支持。的指引，逐步更新完善。

　　

【正文】 【 2】顧客提供資料使用完畢后，及時歸還或集中銷毀。 【 3】客戶提供樣品或代工材料到廠時，營銷人員或采購人員將客戶提供 的樣品、說明書等有關資料轉交質檢，由質檢對樣品進行標識、技術評價，明確客供產品技術指標等，如有必要，則轉交檢驗測試。 【 4】客戶提供樣品或代工材料不符合原定要求時，應在發(fā)現三小時內由相關人員（業(yè)務人員或采購人員）通知客戶。 產品防護 本公司對施工服務進行有效控制 ,為此制定了施工現場管理規(guī)定 ， 并要求各部門嚴格執(zhí)行。 本公司對原材料、中間體產品及成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付進行有效控制 ,為此針對產品防護制定了 《產品防護控制程序》 ，并要求各部門嚴格執(zhí)行。 【 1】搬運 （ 1） 生產部負責工廠原材料、中間體產品、成品的進出倉搬運。 （ 2）搬運工人搬運時應遵守，確保產品的合格狀態(tài)。 【 2】貯存 ，以保證產品質量不變損為前提。 ，對不同狀態(tài)的物料，分產品存放、標識清楚。并定期對貯存物料狀況進行檢查，確保良好的貯存環(huán)境。 【 3】包裝 過程產品應按產品的加工要求進行妥善包裝以防損壞變質，成品經檢驗合格后按客戶的包裝要求或公司的產品質量保證要求 進行包裝。 【 4】保護 ，要注意其使用及貯存要求，若有防護要求的要采取防護措施，并隔離存放。若其包裝已足夠防護時，應確保其包裝狀態(tài)。 、倉庫負責對成品采取適當的防護和隔離措施及貯存環(huán)境，防止產品丟失，混裝和變質。 ，標識清楚，不得產生混貨現象。 【 5】交付 業(yè)務部與倉庫負責成品的交付，倉管員應做好填寫《送貨單》等發(fā)貨前的準備工作，必要時口頭或書面告戒司機，在運輸過程中采取措施維持和防范，以確保成品交付的安全及防護措施的執(zhí)行。如合同要求時，成品的防護措 施應延續(xù)到交付目的地。 監(jiān)視和測量設備的控制 【 1】監(jiān)視和測量設備在使用時應確保測量不確定度已知并與規(guī)定的測量能力一致。 【 2】制定監(jiān)視和測量設備的校準、檢查及控制方法，保證其在測量、評估和計量過程中的有效性。 ，并建立監(jiān)視和測量設備的臺帳。 ，滴定管等可溯源到國家（際）標準的測量儀器，按規(guī)定校驗。 ，應記錄校驗的依據。 ,且標識校驗狀態(tài)。 備在使用過程中嚴禁私自折裝，調整或撕毀標準標簽，以防造成失準。 ，重新評價其檢測結果，必要時采取適當的預防和糾正措施。 、使用并在搬運、防護期間確保其準確度和適 用性保持完好。 【 3】在檢定或校準過程中出現因量值不準確而導致監(jiān)視和測量設備對產品質量影響時，質管部應做出適當處理，必要時采取糾正和預防措施 。 8 測量、分析和改進 總則 本公司規(guī)定、策劃和實施測量、監(jiān)控、分析和改進過程。以便： 1)證實服務符合要求； 2)保證質量管理體 系的符合性； 3)實現質量管理體系有效性的持續(xù)改進。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 【 1】本公司最高管理層不斷監(jiān)控顧客滿意情況，通過業(yè)務部定期進行顧客滿意度調查，以掌握 顧客的狀況，進行改進。 【 2】 業(yè)務部 負責收集顧客的相關信息、進行顧客滿意度的測量以及顧客投訴的處理。顧客滿意輸入的信息有： ； 、產品執(zhí)行的信息； ； ； ； ； 。 【 3】顧客投訴根據 《糾正與預防措 施管制程序》 執(zhí)行對顧客的滿意處理，業(yè)務部每年對顧客的滿意信息進行統(tǒng)計和分析。 【 4】業(yè)務部每年至少一次定期向各顧客發(fā)出 《顧客滿意度調查表》 ，向顧客收集了解和驗證本公司的產品質量、服務質量有關信息，通過對顧客滿意的測量尋找改進的機會，并依照 《糾正與預防措施管制程序》 執(zhí)行。 【 4】每年年底項目部、業(yè)務部、技術部共同對本年度的產品工作進行匯總分析，進行匯報反映顧客的意見和建議，這些信息在管理評審會議上進行討論，并相應提出改進措施，由管理者代表跟蹤。 內部審核 【 1】本公司建立和執(zhí)行 《內部質量審核管制程序 》 ，對質量管理體系的實施情況及有效性進行評估，確定質量管理體系 : ISO9001:20xx 的要求； ； ； 。 【 2】確保質量管理體系審核的執(zhí)行效果，應： a制定審核計劃，以確保內審能順利進行； b規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法； c審核過程應客觀和公正，審核員應獨立于被審核單位 ,并不審核自己的工作； d按照程序文件和審核計劃實施審核并保存記錄； e根據審核結果實施改進，并對改進的效果進行跟蹤； f審核的結果提交管理評審 。 過程的監(jiān)視和測量 【 1】公司實施對過程的監(jiān)視和測量，在識別過程和策劃時加以明確需要監(jiān)控的過程，實施監(jiān)控的過程主要取決于對下一過程的影響程度，在本公司的執(zhí)行服務過程中，以下的情況應考慮監(jiān)控： ； ； 。 當不能通過過程監(jiān)控達到目的時，就必須通過服務的檢測和評估對過程實施監(jiān)控。 【 2】本公司在質量體系文件中規(guī)定適當的方法實施以上各過程的監(jiān)控，以確保過程符合要求。當對特定的產品、項目或需要滿足合同要求時，其過程監(jiān)控的規(guī)定都在質量策劃文件（如質量 計劃）中得到反映。 【 3】在反映工程特性的地方或工程完成時，應對過程中或提供服務后進行測量，以驗證產品要求得到滿足。如： a. 時間性與效率； b. 可靠性與過程能力； c. 過程和人員對特殊要求的反應時間。 【 4】對測量的結果予以記錄并保存，記錄應表明經授權負責工程放行的責任者。如果所規(guī)定的活動還沒有圓滿完成則不得流到下一過程。 生產 /服務的監(jiān)視和測量 【 1】來料檢驗 ，來料的監(jiān)視和測量形式有常規(guī)檢驗和認可檢驗、緊急放行，驗證的項目有產品的名稱、規(guī)格、數量、 外包裝、適用質量，驗證的依據為采購資料，對不合格的物料按退貨處理。只有經檢驗合格的物料方可入庫。 b. 當來不及檢驗時，在獲得總經理批準后，允許進行緊急放行。倉管員和使用部門負責人要做好標識，酌情使用。 【 2】制程監(jiān)視和測量 a. 技術部編制檢驗作業(yè)指導書與工藝控制指標交總經理審批。 b. 檢驗員或操作者按檢驗作業(yè)指導書要求進行制程檢驗。 c. 中間產品經檢合格后方可轉移工序，成品應檢驗合格方可轉移到包裝。對不合格品應返工到合格為止或按 《不合格品管制程序》 進行控制。 d. 對例外放行的產品應作出標識，以便發(fā)現不符合規(guī)定要求時可以追回，但仍需要執(zhí)行檢驗作業(yè)指導書等規(guī)定的檢驗過程。 e. 所規(guī)定的檢驗，在沒完成檢驗必須的報告或驗證未出來之前，不得放行或包裝入庫。 【 3】成品檢驗和試驗 。 ，以保證產品滿足規(guī)定要求。 ，這些記錄應清楚表明產品已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和試驗。這些記錄應保留一年以上。 ，并標明負責產品放行的授權檢驗者。 【 4】工程監(jiān)視和測量 a. 項目部編制檢驗作業(yè)指導書與工藝控制指標交技術部審核。 b. 操作者按檢驗作業(yè)指導書要求進行制程檢驗。 【 5】工程檢驗 a. 工程 必須通過最終檢驗方可交付用戶。 ，以保證產品滿足規(guī)定要求。 ，這些記錄應清楚表明工程已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗。這些記錄應保留一年以上。 工程已通過規(guī)定要求的檢驗或驗證，并標明負責工程放行的授權檢驗者。 【 6】在沒有得到總經理或顧客的批準，不得在工程驗證合格 /產品合格前交付給顧客。 不合格控制 【 1】制定 《不合格品 /工程管制程序》 確保對不合格進行管制，防止非預期使用或交付。 【 2】 技術部 負責對不合格品 /工程的性質及程度進行識別、記錄和評審和標識，以控制不合格的擴散。 【 3】對不合格品 /工程的處理如下： ； 。 【 4】技術部負責監(jiān)控在生產 /服務活動過程中不合格的產生及管制狀況，按 《不合格品 /工程管制程序》 進行相關處 理。檢驗員按 《不合格品 /工程管制程序》 對不合格進行記錄、報告。 【 5】在對不合格控制過程中，應確保對可能引起服務不能滿足使用要求的風險進行評估；對不合格的控制執(zhí)行記錄、標識、評審、處理及預防的作業(yè)流程。 【 6】不合格的處理記錄應全部保存，并依 《質量記錄管制程序》 進行管理。 【 1】公司對各種來源的數據進行分析，以便對照公司的計劃、目標和其它規(guī)定的指標評價公司的業(yè)績并確定改進的區(qū)域，包括基于事實的決策方法要求有效和高效的活動。 【 2】本公司將來自其各部門的數據和信息加以匯總并進行分析，用 于確定現有或潛在問題的根本原因，從而讓管理者對組織的整體業(yè)績作出有效的評價，并作出改進所需采取糾正和預防措施的決定 ,各相關部門收集和分析適當的數據包括但不限于： ? 顧客滿意的資料； ? 與產品的要求的符合性； ? 過程和產品的特性及其趨勢，包括所采取的預防措施； ? 供方的評估和跟蹤評估資料。 【 3】管理者代表負責統(tǒng)籌公司對內對外相關數據的傳遞與分析、處理以及統(tǒng)計技術的批準，技術部負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術的選用、 組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。 改進 持續(xù)改進 管理人員應通過使用質量方針、目標、審核結果、數據 分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質量管理體系的持續(xù)改進。 【 1】至少在以下的情形下應主動進行改進的策劃： ； ； ； ； ； ； 。 【 2】在確定改進的項目時可以采取以下的形式進行： ，需要通過評審立項，成立項目小組，指定負責人。 議的記錄上。 【 3】改進的策劃文件由項目的性質決定所采取的表達形式，所有改進的策劃文件都應得到批準，并按資源的審批程序進行。 【 4】改進后應有評審的記錄。 糾正措施 任何部門都可以通過規(guī)定的方式提出產品質量或質量體系存在的問題，無論問題是本部門或其它部門，都要采取糾正措施，對涉及嚴重問題則要進行系統(tǒng)詳細的原因分析并上報管理者代表。整改部門要按 《糾正與預防措施管制程序》 在規(guī)定時間內根據分析原因，落實糾正工作，糾正措施必須直接針對實際原因，防止再次發(fā)生，其內容包括： （包括顧客投訴）； ； ； ； ； 。 預防措施 管理者代表負責收集、匯總分析各種質量信息，以發(fā)現潛在的質量問題或在定期的質量會議中向各部門的管理人員提出潛在的問題，以便采取預防措施。相關工作按 《糾正與預防措施管制程序》進行，實施時應遵循以下原則： ，如質量分析報告，審核結果，質量記錄，顧客意見，以確定質量體系和施工中潛在的不合格原因。 的預防措施。 。 ，記錄其效果。 。 附件 手冊 修改記錄 版本 /次 頁碼 修改內容 生效日期 A2 8 9 公司簡介內容調整。 部門職責調到 。 20xx38 20xx38 附件 對其引用的程序文件 序號 文件編號 文件名稱 版本 頁數 發(fā)文日期 1 WNDQP0101 文件資料管制程序 A1 20xx215 2 WNDQP0102 質 量記錄管制程序 A1 20xx215 3 WNDQP0103 管理評審控制程序 A1 20xx215 4 WNDQP0104 人力資源管制程序 A1 20xx215 5 WNDQP0105 內部質量審核控制程序 A1 20xx215 6 WNDQP0301 原材料采購作業(yè)管制程序 A1 20xx215 7 WNDQP0401 合同訂單評審管制程序 A1 20xx215 8 WNDQP0402 客戶滿意度調查程序 A1 20xx215 9 WNDQP0403 客服控制程序 A1 20xx215 10 WNDQP0501 設備儀器管制程序 A1 20xx215 11 WNDQP0503 產品防護管制程序 A1 20xx215 12 WNDQP0601 統(tǒng)計與分析管制程序 A1 20xx215 13 WNDQP0602 糾正與預防措施管制程序 A1 20xx215 14 WNDQP0603 檢測設備管制程序 A1 20xx215 15 WKQP0502 生產過程管制程序 A1 20xx215 16 WKQP0605 不合格品管制程序 A1 20xx215 17 WP1001 項目施工過程管制程序 A1 20xx215 18 WP1002 不合格管制程序 A1 20xx215 19 20 21 22 23