【文章內容簡介】 響的作業(yè)或活動。——指施工過程中形成的質量特性不能或難于在過程結束時以測量、檢驗來驗證是否達到了要求，問題可能在后續(xù)施工過程乃至使用時才顯露出來。常見的特殊過程有預應力張拉、孔道壓漿、結構焊接、砼澆注、軟基處理、油漆涂刷等。——指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場（廠）內專用機動車輛等。中交第二公路工程局有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系概述第1頁共4頁管理手冊a、二公局按照GB/T19001200GB/T50430200GB/T24001200GB/T280012011標準建立了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并形成了包括本手冊在內的一套管理體系文件，得到了實施和保持，并持續(xù)改進。b、在建立、實施管理體系以及改進其有效性時采用過程方法和PDCA循環(huán)，通過滿足顧客和相關方的要求，從而增強顧客和相關方滿意。c、管理體系過程的順序和相互作用如上圖所示：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系最高管理過程整體策劃質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標建立資源管理管理評審職責權限與溝通人力資源基礎設施工作環(huán)境輸入輸出職責分解管理者代表內部溝通顧客滿意 、相關方滿意顧客要求環(huán)境因素及法律法規(guī)危險源及法律法規(guī)產品實現(xiàn)過程與產品 工有 程關 項要 目求 投的 標確 報定 價與評審合同洽商、談判與簽約交工驗收工程保修竣工驗收項目實施過程管理項目部組建項目施工準備目標管理成本合同管理信息管理技術質量管理顧客財產管理進度計劃管理機械設備管理監(jiān)視和測量裝置管理物資管理專業(yè)與勞務分包管理資金管理人力資源管理文明施工管理職業(yè)健康安全管理環(huán)境保護管理產品防護審計管理監(jiān)理、行業(yè)主管部門，上級主管部門對項目部的監(jiān)管支持過程和驗證過程培訓文件控制記錄控制監(jiān)視和測量設備控制應急準備環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量合規(guī)性評價過程監(jiān)視和測量產品監(jiān)視和測量與顧客溝通不合格控制數(shù)據(jù)分析糾正措施與預防措施內部審核持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程示意圖中交第二公路工程局有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系概述第3頁共4頁管理手冊d、質量管理體系中的外包過程主要包括：施工分包、原材料采購、構配件外委加工、試驗檢測項目外委等，各外包過程按照《工程項目施工分包控制程序》、《物資管理控制程序》、《產品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定進行控制，保證分包過程處于受控狀態(tài)，質量滿足要求。 管理體系文件局質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a、形成文件的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標。b、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊。c、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序（是針對過程或活動的工作程序）,共28個程序文件（見附錄6）。d、支持性管理文件：——相關法律法規(guī)；——規(guī)范、規(guī)程、標準；——作業(yè)指導書；——各類計劃；——各類管理制度、辦法、規(guī)定；——經批準的合格供應商、施工分包單位名單；——來自于監(jiān)理、業(yè)主單位的文件、指令、信函、傳真。e、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊局制定本手冊用以規(guī)定：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、程序文件及其索引；質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程間的相互作用。 文件控制局辦公室負責制定《文件控制程序》，對管理體系文件控制的范圍、分類、審核、批準、發(fā)放、更改、歸檔、作廢等作出規(guī)定。中交第二公路工程局有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系概述第4頁共4頁管理手冊內部文件由責任部門組織起草，各級領導按規(guī)定權限審核、批準后發(fā)布，應保證文件的充分性和適宜性?？刂莆募l(fā)放范圍，進行發(fā)放登記，使所有應得到文件的場所和人員都能得到有效版本的文件。內部文件各責任部門應定期組織評審文件的充分性、適宜性、有效性并進行修訂，作廢文件應及時回收銷毀或做出適當標識，防止誤用。對于外來的文件進行收文登記，識別確定文件的適用性，批轉有關職能部門處理、落實。應及時收集外來文件的更新信息并予以更新，作廢文件應 及時回收銷毀或做出適當標識，防止誤用。各部門依照程序規(guī)定實施文件控制，接受局辦公室的監(jiān)督、檢查。各子公司（分公司、事業(yè)部）按局文件控制總要求制定、實施本單位《文件控制程序》或文件管理辦法。 記錄控制局安全質量環(huán)保監(jiān)督部負責制定、實施和保持《記錄控制程序》，局各部門、各子公司（分公司、事業(yè)部）要嚴格按照程序文件要求，建立記錄控制清單，確定管理職責范圍內應控制記錄的分類、名稱、編號、填寫部門、保存地點、保管期限等，保持記錄清晰，做好記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。中交第二公路工程局有限公司管理職責第1頁共36頁管理手冊 管理承諾局最高管理者鄭重承諾：按照三個管理標準的要求，建立、實施管理體系并持續(xù)改進，持續(xù)滿足顧客和其他相關方及法律法規(guī)的要求，使顧客和相關方滿意。a、我局將始終堅持只有持續(xù)滿足顧客要求企業(yè)才能生存，只有守法經營企業(yè)才能發(fā)展的理念。b、“雕鑄品牌工程，筑就現(xiàn)代文明”的管理方針，是企業(yè)的宗旨，是全局管理體系行動準則，并為建立管理目標提供框架。c、在局總目標的框架下，各職能層次建立管理目標。d、至少每12個月內進行1 次管理評審。e、確保管理體系運行所需資源。 以顧客為關注焦點a、以顧客為關注焦點的管理原則是我局全員一致認同的理念，我們充分理解顧客當前和未來的需求，全力滿足顧客要求并力爭超越顧客期望。b、工程項目實施過程中，顧客是建設單位，其與所委托監(jiān)理單位一起對施工進行全過程管理，質量監(jiān)督部門對施工進行全過程監(jiān)督，局對上述各方根據(jù)法律、法規(guī)、合同約定的要求都予充分滿足，并不斷增強他們的滿意程度；c、二公局通過以下活動滿足顧客及適用的法律、法規(guī)要求；——在工程項目投標報價、合同洽商及履約過程中識別并評審顧客及相關法律、法規(guī)要求，確保有能力滿足其要求；——在項目實施的策劃與準備階段，如在編制施工組織設計、施工進度計劃及相關作業(yè)指導書、制定各項管理制度過程中，將已確定的顧客及相關法律、法規(guī)要求轉化為對過程、項目和服務的要求；——在項目實施過程中，全面履行工程承包合同中的各項約定。局主管部門對項目部的履約情況實施監(jiān)督、檢查和監(jiān)控，確保要求能得到滿足。在中交第二公路工程局有限公司管理職責第2頁共36頁管理手冊項目實施的各個階段，及時收集與顧客要求有關的信息，并將其轉化為對各項管理活動的要求?！ㄟ^建立和保持《顧客滿意監(jiān)測程序》，對顧客滿意進行測量、評價，及時改進，增強顧客滿意度。 管理方針a、局領導組織制定的“雕鑄品牌工程，筑就現(xiàn)代文明”的管理方針是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理宗旨和方向，與局總方針一致，并為制定管理目標提供了框架；b、局領導層對管理方針實施、評審、修改進行管理；c、方針的管理——采取各種形式（如文件、刊物、培訓、會議、網絡等）將管理方針傳達到全體員工，促進全員對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的理解，確保員工將方針的要求與本崗位工作相結合并付諸實施。通過編寫管理方針宣傳提綱、合同、文件、會議及技術交底等方式，使為我局施工生產提供服務及代表我局工作的人員，了解并正確理解局管理方針，并在合同實施過程中貫徹落實?！旑櫩图跋嚓P方要求獲取管理方針信息時，應給予方便。——通過管理評審，對管理方針的適宜性和有效性進行評審，必要時進行修改。 策劃 管理目標目標是企業(yè)在質量、環(huán)境、健康安全管理績效方面所要達到的目的，是建立管理體系的核心，管理體系的策劃、實施、監(jiān)控、改進都應圍繞目標進行并保障其實現(xiàn)。安全質量環(huán)保監(jiān)督部負責制定《目標指標控制程序》，對中交第二公路工程局有限公司管理職責第3頁共36頁管理手冊目標指標的制定、細化分解、考核等做出規(guī)定。a、局管理目標分總目標、年度目標和職能管理目標：——局通過本手冊確定總的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標?！衷诓煌穆毮芎蛯哟谓⒛繕?，自上而下逐級展開，自下而上層層保證，目標應可測量?！邉澊_定年度的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標?！挚偛扛鞑块T根據(jù)管理職能范圍，分解、細化總目標，針對本部門的活動與局總目標的相關活動，設置部門目標，在工作計劃中列出部門年度的管理目標及實現(xiàn)目標的措施?！庸荆ǚ止尽⑹聵I(yè)部）根據(jù)局總目標要求，結合本單位具體情況制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標。——制定、實施和保持《工程項目策劃控制程序》和《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序》，通過項目策劃確定項目部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標，制定詳細的管理措施或管理方案，明確實現(xiàn)管理目標、指標所需開展的活動、控制準則、資源配置、職責分配及實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表等，確保目標實現(xiàn)。b、目標指標實現(xiàn)的監(jiān)督、考核——各部門根據(jù)管理職責范圍，負責局各項總目標實現(xiàn)情況信息的收集、分析與傳遞，做好數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計渠道、方法、頻次等，按規(guī)定定期統(tǒng)計、分析目標實現(xiàn)情況，及時掌握目標實現(xiàn)情況信息?！诸I導通過總部考核小組對局各部門半年和年度工作進行考核，檢查部門的管理目標完成情況。——經營管理部制定績效考核實施辦法，組織對各子公司（分公司，事業(yè)部）目標指標完成情況、經營績效等進行考核評價?！髯庸荆ǚ止尽⑹聵I(yè)部）負責對所屬項目部的目標指標完成情況進行考核評價。中交第二公路工程局有限公司管理職責第4頁共36頁管理手冊 管理體系策劃a、局管理體系以本手冊和28個工作程序及相關的管理辦法、記錄及外來文件等支持性文件構成滿足四個管理標準要求的一體化管理體系，在實施和保持過程中，堅持改進其有效性。b、在管理體系變更時，確保其完整性。c、我局將堅持深入學習和貫徹8項質量管理原則，把“以顧客為關注焦點、持續(xù)改進、互利的供方關系”作為指導各項工作的經營管理理念，以“過程方法、管理的系統(tǒng)方法、基于事實的決策方法”為基本的管理方法保持管理體系有效運行，把“領導作用和全員參與”作為運作關鍵環(huán)節(jié)使管理體系持續(xù)改進。 職責、權限與溝通 職責和權限——董事長主持董事會全面工作。貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和方針政策，組織確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃、投資方案。 組織確定企業(yè)內部管理機構的設置及人員編制方案。組織制定董事會運行的各項制度。指導制定和審定企業(yè)年度財務預決算方案、利潤分配方案、重大財產處置方案等。負責對全局人力資源管理戰(zhàn)略指導。負責對全局工資總額計劃的審批和調整；制定公司員工收入分配方案。負責對子公司（分公司、事業(yè)部）年度經營目標及考核指標的審批及調整，審批子公司（分公司、事業(yè)部）經營業(yè)績考核和經營者年薪事宜。中交第二公路工程局有限公司管理職責第5頁共36頁管理手冊——總經理貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和方針政策，全面主持局經營管理工作，執(zhí)行董事會決議，主管局辦公室、人力資源部、審計部和經營管理部。組織擬定局發(fā)展規(guī)劃、年度生產經營計劃和年度財務預、決算方案以及利潤分配方案和彌補虧損方案等，完成董事會下達的各項指標。負責組織制定和批準發(fā)布局質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針和目標，主持管理評審，確保管理體系有效運行。組織擬定局內部管理機構設置方案。組織擬定局基本管理制度，制定局的具體規(guī)章。確保企業(yè)各項規(guī)章制度全面貫徹落實，確保管理方針、目標在相關職能和層次上展開。負責組織管理體系策劃。主持局品牌工程項目的策劃。指定管理者代表，授予其相應的權利。負責對全局人力資源管理戰(zhàn)略性管控工作。負責審批全局人才招聘、引進、調配計劃和方案。負責審批薪酬分配、員工福利、職工獎勵等重要事項方案。負責指導建立健全局全面預算、標后預算管理體系，組織制訂、修訂、完善全局全面預算、成本標后預算與定額管理制度、辦法。負責指導建立健全局運營監(jiān)控、經營績效考核體系，制定、修訂與完善運營監(jiān)控與經營績效考核辦法。1指導員工提高滿足顧客和法律法規(guī)要求及自覺執(zhí)行管理體系文件的意識。1批準配置、保持管理體系及持續(xù)改進和增強顧客滿意、滿足法律法規(guī)要求所必需的資源。1根據(jù)董事會安排，與子公司（分公司、事業(yè)部）簽訂經營業(yè)績責任書，并進行考核。1負責審核各部門工作計劃、工作職責和崗位設置，并對其工作計劃的完成情況和實施效果進行檢查指導和考核評價。中交第二公路工程局有限公司管理職責第6頁共36頁管理手冊1承擔質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的最終責任。——黨委書記貫徹執(zhí)行國家方針政策，參與企業(yè)重大問題研究與決策。全面主持局黨委工作，主管局辦公室、黨委工作部和黨委組織部。負責全局黨的建設，抓好全局黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和反腐倡廉建設，發(fā)揮黨委政治核心作用、黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員先鋒模范作用，為實現(xiàn)局經營管理和發(fā)展目標提供政治保障。負責領導并支持局工會、共青團等群眾組織依照各自章程獨立自主地開展工作。全面負責企業(yè)文化建設工作，負責企業(yè)宣傳和突發(fā)事件新聞發(fā)布相關工作。負責審核主管部門工作計劃、工作職責和崗位設置，并對其工作計劃的完成情況和實施效果進行檢查指導和考核評價?！芾碚叽泶?