【文章內(nèi)容簡介】 ，已排除了本公司的設計責任，由本公司中標承建施工時，對這一章節(jié)將進行刪減。注：本公司所屬港灣工程設計院只具備水運乙級／建筑丙級／勘察丙級設計和開發(fā)資質(zhì)。2．引用標準GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》標準； GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準；GB/T 190042000 idt ISO 9004:2000《質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進》標準；GB/T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系　規(guī)范》；GB/T28002－2001《職業(yè)健康安全管理體系　指南》GB/T24001－1996 idt ISO14001：1996《環(huán)境管理體系　規(guī)范及使用指南》；GB/T24004－1996 idt ISO14004：1996《環(huán)境管理體系　原則、體系和支持技術指南》；國家、地方政府現(xiàn)行的有關質(zhì)量安全環(huán)境管理的法律、法規(guī)、規(guī)范及工程質(zhì)量檢驗、試驗、評定標準；中國港灣建設集團總公司《質(zhì)量管理制度匯編》；中國港灣建設集團總公司《安全生產(chǎn)管理制度匯編》中港一航局《施工技術及工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理標準匯編》和《試驗、計量管理標準匯編》。中港一航局《安全手冊》。3．術語和定義本手冊除直接引用GB／T190002000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》《標準》所規(guī)定的術語定義外，另據(jù)本單位特點，規(guī)范如下術語和定義： 工程項目：由公司承建的水工、土建、路橋、安裝等建設項目的總稱。 工程施工：泛指工程項目（產(chǎn)品）實現(xiàn)的全過程，包括施工組織設計完成后開始施工到工程交付驗收的整個過程。：指水上、水中、水下施工的項目，包括港口碼頭、護岸、防波堤、圍堰、港池、航道、船臺、滑道、船塢、船閘、泵房、水下管道、河海壩閘、給排水與貯水庫、池等工程項目。：泛指工程實現(xiàn)過程采購的原材料、配套物資與設備、構(gòu)件、分包工程和分包勞務。：通過本公司工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)形成的中間產(chǎn)品（如獨立單元構(gòu)件、分項工程、分部工程）和最終產(chǎn)品（單位工程／工程項目）。 ：指公司所屬項目經(jīng)理部、分公司、專業(yè)工程處、廠等施工單位。 《匯編》：指中港一航局《施工技術及工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理標準匯編》和《試驗、計量管理標準匯編》。 危險點：存在重大危險源或不安全狀態(tài)的工序或過程。對其一般需采取運行控制措施。——包括改善勞動條件（主要指影響安全和健康的）、防止傷亡事故、預防職業(yè)中毒為目的各項措施。主要指針對重大危險源制定的專項控制措施（警示標識、技術措施、工藝方法、設備的安全防護設施改造/購置）。：在本體系文件中代表質(zhì)量安全環(huán)境管理體系?！湹囊?guī)定： 供方 組織 顧客。 供方： 指供貨商／工程、勞務分承包方；組織： 指本公司及所屬基層單位；顧客： 指建設單位、合同甲方、投資商等。注：管理體系文件中“A／B”表示：可能是A或B或AB。4．質(zhì)量安全環(huán)境管理體系 總要求。公司依據(jù)《標準》要求，建立全員、全過程、全方位的管理體系并形成文件，實施、保持并持續(xù)改進其有效性?！耙灶櫩?相關方為關注焦點、領導作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進、基于事實的決策方法、互利的供方關系”等八項質(zhì)量管理原則。按《標準》要求的“以過程為基礎的管理體系模式”要求，通過“管理職責/方針與策劃，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)/實施和運行，測量、分析和改進/檢查與糾正措施” 四大過程的有效運用，實現(xiàn)管理體系的運行。并按照“過程方法”的原則，通過管理評審過程，在“PDCA”循環(huán)中進行管理體系的持續(xù)改進。《標準》的要求：a)根據(jù)公司機關部門和基層單位的職責和權(quán)限，針對水工工程、土建工程、路橋工程、安裝工程和砼構(gòu)件預制、運輸、安裝及商品砼供應，識別和確認管理體系所需的《標準》中規(guī)定的過程，其余全部應用；b)根據(jù)機關部門的管理職責和工程項目建設和施工的特點，確定這些過程的順序和相互作用。管理過程的順序和相互作用詳見《附錄C中港第一航務工程局第二工程公司管理體系圖》。工程項目實現(xiàn)和工程施工的過程如下圖所示：組織交工驗收和工程交付服務顧客要求根據(jù)顧客和相關方需求，制定質(zhì)量安全和環(huán)境方針和目標，建立公司管理體系，明確部門職責和權(quán)限 辨識工序中的質(zhì)量安全和環(huán)境風險因素，進行施工工藝策劃，組織工程施工，與顧客進行開工報驗等過程信息溝通，完成施工過程驗收和顧客滿意度測量工程施工、檢驗進行產(chǎn)品的中間交工/竣工預驗收和測量；進行必要的功能試驗、竣工資料整理匯編；組織工程完工驗收和竣工交付。驗收與交付提供相應的人力/設備/物資資源進行物資、工程、勞務供方的選擇和評價，實施采購和采購過程監(jiān)視、測量和驗證產(chǎn)品采購確認/組建施工隊伍，重新進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和危險環(huán)境因素辨識，明確分包過程，進行人、機等資源配置。施工準備收集工程信息，明確顧客要求，確定項目質(zhì)量、安全和環(huán)境目標，和質(zhì)量、安全環(huán)境要求，組織投標活動（產(chǎn)品實現(xiàn)初步策劃）。施工任務承接 與對采購/施工/檢驗/測量過程進行監(jiān)督檢查與指導顧客及相關方都滿意組織回訪，進行交工后顧客滿意度測量回訪與保修總結(jié)過程管理/產(chǎn)品實現(xiàn)/顧客滿意等方面的經(jīng)驗，進行數(shù)據(jù)分析，尋找改進機會　分析與改進通過管理評審，實施糾正/預防措施，進行體系改進進行管理體系(文件)改進c)各系統(tǒng)/部門/單位根據(jù)對確認的過程(管理和施工)保證其有效運作和受控的需要，規(guī)定的運行準則(管理制度)和有效(檢查考核)方法；d) 配置必要的、工程施工和監(jiān)督檢查所必須的資源(人員、設備)，以支持已經(jīng)確認的過程的有效運作和對其進行監(jiān)視和測量，確保獲得必要的客觀信息；e)對這些過程實施監(jiān)視、測量和分析，以證實其達到策劃的結(jié)果的能力；f)針對監(jiān)視、測量、分析的結(jié)果，采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果，對這些過程實施持續(xù)改進。對可能影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程，在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時(施工組織設計中)予以明確，并按《匯編》中《對外分包工程管理標準》和《工程分包管理辦法》進行控制。 （）文件要求管理體系文件是本公司管理體系建立和有效運行的法規(guī)，是員工開展管理體系活動的行為準則。本公司管理體系文件在結(jié)構(gòu)上分為四個層次，如圖所示： ●管理體系文件包括：A)公司質(zhì)量安全環(huán)境方針、目標和管理手冊； B)公司管理體系程序文件（共30個）； C)公司／基層單位為確保管理體系過程和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的有效策劃、運作和控制所需的文件（含作業(yè)指導書，法律法規(guī)、規(guī)范標準等必備的專業(yè)技術管理文件）； D)管理體系文件和顧客規(guī)定的記錄/表格。 按層次形成的管理體系文件，互為支持，互相包容，在效力上保持一致性與協(xié)調(diào)性；與本公司的實際管理狀態(tài)相適宜。 管理手冊a)本公司按照《標準》要求編制管理手冊，對第7章部分條款的應用作了說明。覆蓋了公司的主業(yè)經(jīng)營范圍，三產(chǎn)公司參照執(zhí)行。b)本管理手冊對本公司管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行了描述，包含質(zhì)量安全環(huán)境工作方針和目標，并引用管理體系程序文件對其進行補充。c)本管理手冊在前言中對自身的編、審、批和運行中的評價修改與管理做出相應規(guī)定。（） 文件控制本公司編制《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件進行控制，包括與安全環(huán)境管理和工程施工相關的部分外來文件，如相關的法律法規(guī)和工程（產(chǎn)品）技術規(guī)范、質(zhì)量驗評標準等。以確保：a)文件發(fā)布前得到批準，文件是充分、適宜的；b)必要時對文件評審／更新／再批準；c)文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識別；d)使用處獲得有效版本的適用文件；e)文件保持清晰并易識別和查找；f)外來文件得到識別并控制其分發(fā)；g)對文件和資料進行定期的評審，防止作廢、失效文件錯用和誤用，必要時予以修訂并由被授權(quán)人確認其適用性，對作廢、失效文件作適當標識與處理。對文件控制要嚴格執(zhí)行公司《文件控制程序》。本公司建立《法律法規(guī)和其他要求識別和控制程序》，規(guī)定獲取相應法律法規(guī)和其他要求的職能部門和渠道，以確定并及時更新適用于公司活動、產(chǎn)品和服務中與質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理和環(huán)境因素管理有關的法律法規(guī)和其他的上級文件等要求，及時傳達給員工和其他相關方。（）記錄的控制本公司編制《記錄控制程序》，對記錄的范圍、標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置等做出相應規(guī)定。建立保存必要的記錄，為證實公司管理體系過程和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的有效運行提供充分有效的客觀證據(jù)。記錄作為一種特殊類型的文件加以控制和管理，對此要嚴格執(zhí)行《記錄控制程序》,《質(zhì)量管理體系文件規(guī)范化管理細則》和《勞動衛(wèi)生工作資料管理規(guī)定》5．管理職責最高管理者指公司的法定代表人和決策層，明確最高管理者的職責對于建立管理體系，實現(xiàn)體系的正常運行、監(jiān)控、測量和改進起著決定性的作用，是貫標認證的必備條件。 管理承諾最高管理者在建立和實施管理體系及持續(xù)改進其有效性方面，做出承諾并提供以下方面的證據(jù)。a)開展以顧客為關注焦點的質(zhì)量信譽活動，保持傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的記錄，在質(zhì)量信譽活動中取得的員工意識和行為提高的證據(jù)；產(chǎn)品質(zhì)量水平提高和顧客滿意度提高的證據(jù)。b)制定質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標，并通過公示向員工、向顧客、向相關方做出承諾；進行目標分解，簽訂目標責任書，確保公司質(zhì)量安全環(huán)境方針和目標的實現(xiàn)并向顧客提供質(zhì)量信任。c )確定各級組織機構(gòu)、配置工程實現(xiàn)必需的資源并向顧客和相關方提供質(zhì)量安全和環(huán)境保證。d)進行管理評審，確定過程業(yè)績和工程施工中存在的質(zhì)量安全和環(huán)境問題及相應的改進措施，保持實施記錄。 以顧客為關注焦點(、風險評價和風險控制的策劃/環(huán)境因素)a).（）以顧客為關注焦點不作為一個單獨的過程進行管理，對其的實施情況以“、”來體現(xiàn)。各部門/單位以在投標階段的承諾和采取的措施、施工中顧客要求的回復率及回復及時率、回訪中采取的滿足顧客要求的措施來證實“以顧客為關注焦點”。b).（）針對常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進入工作場所的人員的活動，工作場所內(nèi)的所有設施，根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境風險的范圍、性質(zhì)和時限性（過去、現(xiàn)在和將來），考慮以往的運行經(jīng)驗和公司現(xiàn)在所采取的控制措施的能力，現(xiàn)行法律法規(guī)和相關規(guī)定的要求及相關方的意見，在認知能力范圍內(nèi)、按策劃好的活動和產(chǎn)品實現(xiàn)過程，主動性地辨識和評價與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務有關的、能夠控制和施加影響的危險因素和環(huán)境因素，規(guī)定風險等級，為確定安全或環(huán)保設施的配置、識別培訓的需求和開展運行控制提供輸入信息，并從中判定具有重大影響或可能具有重大影響的危險源和環(huán)境因素，確保在建立目標時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮，并通過制定管理方案、進行績效的監(jiān)視和測量，確保其有效地實施。 （）質(zhì)量安全環(huán)境方針本公司執(zhí)行中港一航局統(tǒng)一頒布的質(zhì)量方針，并對此做出鄭重聲明。本公司質(zhì)量安全環(huán)境管理方針不單獨行文，隨《管理手冊》一起發(fā)布。注：詳見公司《關于轉(zhuǎn)發(fā)和統(tǒng)一執(zhí)行中港一航局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的聲明》與《中港一航局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》文件（中港一航局字[2000]24號）。 （）策劃（）目標和指標本公司質(zhì)量安全和環(huán)境目標在局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標給定的框架內(nèi)展開。本著具有可執(zhí)行、可測量、可分階段實現(xiàn)的原則，考慮法律法規(guī)的要求，自身的環(huán)境因素、危險源和風險程度，可選的技術方案，財務能力、運行和經(jīng)營的要求以及各相關方的觀點和意見，在本公司年度質(zhì)量/安全/環(huán)境工作計劃中確定、分解并制定實施措施。并按規(guī)定的時間通過管理評審和年終總結(jié)進行評審。為保證本公司各項目標的落實，公司采用層層簽訂目標責任書的方式對質(zhì)量安全環(huán)境目標進行分解，落實到各相關職能和層次上。（）a)本公司的管理體系根據(jù)公司目標實現(xiàn)的需要和《手冊》。管理體系的策劃包括：在公司現(xiàn)有的機構(gòu)設置和管理職能中明確質(zhì)量安全環(huán)境管理職責，建立完善的管理體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量管理監(jiān)督檢查機構(gòu)；明確各部門/單位/工程項目管理過程和順序及在管理體系運行中的職能；建立健全各項管理制度和考核驗證方法；制訂實現(xiàn)目標和指標的管理方案及相應技術措施和時間表；配置與工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)和進行必要的監(jiān)督檢查相適宜的設備和人力資源；實施監(jiān)督檢查、取得真實可靠的數(shù)據(jù)并對這些數(shù)據(jù)進行分析；規(guī)定根據(jù)測量結(jié)果進行持續(xù)改進的程序。本公司管理體系策劃的結(jié)果是文件化的管理體系，見管理體系文件。b)定期對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案進行評審，必要時針對公司的活動、產(chǎn)品和服務或運行條件、涉及項目的變化對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案進行修訂，以確保方案與實際相適應。c)本公司管理體系遇有重大情況變更（如機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品方向發(fā)生變動、法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化時）要隨時策劃、更改，以保持管理體系的適宜性和完整性。 職責、權(quán)限和溝通()本公司對應公司現(xiàn)行的組織機構(gòu)和定員編制，明確和界定其質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的作用、職責與權(quán)限，同時規(guī)定其接口關系并形成書面文件。通過全員目標責任書的簽訂和《職工安全措施保證卡》的實施，表明其對與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關的相應績效（工作成果）進行持續(xù)改進的承諾，以促進質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動的有效運行。a) 編制《公司機關各部室職能分工》b)編制《公司組織機構(gòu)圖》（詳見附錄B）；c)編制《公司管理體系結(jié)構(gòu)圖》（詳見附錄C）；d)編制《公司機關各部門組織機構(gòu)圖》及《公司管理體系職能分配表》（詳見附錄D）；e)編制并實施《中港一航局二公司職工安全保證措施卡》；f)編制并實施中港一航局二公司《安全目標責任書》；g）完善并執(zhí)行《中港