【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)部轉運中可能受到的損傷進行評價過程跟蹤卡 產(chǎn)品最終檢驗記錄表07．3．2防止錯誤的安裝、防錯規(guī)定記07．3．3防止使用不合格零件防錯規(guī)定記編制： 審核： 批準：、質量管理體系自查表（按Formel Q進行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分 值顯 示備 注項目要求(過程審核A部分04681007．3．4防止由于零件搬運和周轉器具不當造成質量上的損壞過程跟蹤卡 產(chǎn)品最終檢驗記錄表07．3．5標識 / 合格品的交付產(chǎn)品標識規(guī)定、產(chǎn)品最終檢驗記錄、發(fā)貨記錄07．3．6零件在生產(chǎn)線上的準備生產(chǎn)準備計劃07．3．6．1JIT（精益生產(chǎn)）無07．3．6．2看板管理生產(chǎn)現(xiàn)場工藝卡、標識牌07．3．6．3近距離轉運，無交叉運輸生產(chǎn)場地平面布置圖07．3．7 隔離倉庫廢品庫07．3．8零件搬運產(chǎn)品和半成品運輸搬運規(guī)定動作07．3．8．1合適的運輸設備 / 周轉箱工位器具一覽表、搬運工具一覽表 07．3．8．2包裝包裝規(guī)范07．3．8．3超裝無編制： 審核： 批準：質量管理體系自查表（按Formel Q進行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項目要求(過程審核A部分0468101產(chǎn)品開發(fā)(設計)策劃在產(chǎn)品開發(fā)計劃中必須明確列出所有必需的任務設計任務書列出可達到的目標和期限設計計劃書對產(chǎn)品的要求常常高于顧客要求內(nèi)控標準是否將產(chǎn)品開發(fā)計劃詳細地分析和有針對性的具體化QFD質量功能展開 產(chǎn)品總圖、零件圖是否在產(chǎn)品開發(fā)計劃中對所有要求的不斷地思考和研究產(chǎn)品開發(fā)計劃是否可能引起策劃過程中的必要的更改產(chǎn)品實現(xiàn)過程開發(fā)計劃對開發(fā)的產(chǎn)品必須了解全部的顧客要求，并將其歸入開發(fā)過程之中產(chǎn)品開發(fā)計劃、產(chǎn)品實現(xiàn)過程開發(fā)計劃是否已具有了顧客的要求?產(chǎn)品開發(fā)計劃、產(chǎn)品實現(xiàn)過程開發(fā)計劃圖紙、標準、技術要求、產(chǎn)品設計任務書圖紙、標準、技術要求、產(chǎn)品設計任務書物流運輸方案物流運輸方案技術供貨條件(TL)，檢驗規(guī)范技術供貨條件(TL)，檢驗規(guī)范質量協(xié)議，目標協(xié)議質量協(xié)議，目標協(xié)議重要的產(chǎn)品特性、工藝特性重要的產(chǎn)品特性、工藝特性訂貨文件，包括零件清單和交付時間表訂貨文件，包括零件清單和交付時間表法規(guī)/規(guī)定法規(guī)/規(guī)定編制： 審核： 批準：質量管理體系自查表（按Formel Q進行） NO；NO檢查內(nèi)容分值顯示項目要求(過程審核A部分046810用后處置計劃，環(huán)境保護用后處置計劃，產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝對環(huán)境的影響評價報告重要信息傳至分供方對供方《質量信息反饋表》產(chǎn)品開發(fā)計劃是項目計劃的一部分，并與過程開發(fā)計劃相關聯(lián)。APQP計劃所有活動，包括與分供方有關的所有活動必須在批量投產(chǎn)前明確規(guī)定采購合同必須根據(jù)要求確定各項活動的目標，并和已制定的項目各階段相一致產(chǎn)品開發(fā)質量計劃與分解到各個階段的質量目標責任制是否已有產(chǎn)品開發(fā)計劃并遵守了給定的目標?產(chǎn)品開發(fā)計劃顧客要求采購合同、產(chǎn)品圖紙、技術要求、產(chǎn)品標準成本質量成本分析表期限：規(guī)劃認可/采購認可，更改停止采購合同、樣車 / 試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)啟動樣品試制計劃、小批樣品試制計劃最大生產(chǎn)能力研究生產(chǎn)能力調查表、生產(chǎn)能力平衡表目標確定與監(jiān)控技術指標一覽表和質量目標一覽表定期向企業(yè)領導通報信息按月份的質量總結報告同步工程小組(SET)同步工程小組(SET)成員名單必要時應考慮分供方的開發(fā)計劃供方的開發(fā)計劃所要求的能力在報價階段已經(jīng)調查和考慮了。報價表在簽定合同后這些數(shù)據(jù)必須精確化合同在要求發(fā)生更改時，如有必要，須對能力進行再次研究合同必需的資源需規(guī)劃并備齊設備配置表是否規(guī)劃了實現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需的能力和資源?產(chǎn)品要求設備和設備能力與其他資源配置平衡表顧客要求顧客要求一覽表有素質的人員員工素質評價考核表缺勤時間員工考考勤表單件全過程生產(chǎn)時間生產(chǎn)能力統(tǒng)計表廠房、場地 (用于試驗/制造樣件)試制廚房；場地平面圖工裝模具/設備試制工裝模具一覽表、試制設備一覽表試驗/檢驗/實驗室設備試驗設備一覽表、檢驗設備一覽表和實驗室設備一覽表CAD, CAM, CAECAD但沒有CAM、CAE通過有關部門間的合作/行業(yè)水準比較(Benchmarking)可以了解產(chǎn)品的要求。國家標準、行業(yè)標準是否采用QFD和DOE是可以的方法。QFD、DOE必須考慮至今已有的經(jīng)驗和對未來的期望業(yè)務計劃對產(chǎn)品的要求必須適應于市場要求和顧客期望，產(chǎn)品必須具有競爭力。業(yè)務計劃是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求?產(chǎn)品圖紙審核顧客要求產(chǎn)品圖紙、技術要求和訂貨合同企業(yè)目標企業(yè)目標同步工程 (SE)同步工程計劃耐用的設計/可靠的過程設計評審記錄和報告定期的顧客會談/分供方會談定期的顧客會談記要/分供方會談記要重要特性，法規(guī)要求重要特性一覽表、有關產(chǎn)品的法律法規(guī)、國標行業(yè)標準、功能尺寸產(chǎn)品圖紙、技術要求和訂貨合同安裝尺寸產(chǎn)品圖紙、技術要求和訂貨合同材料產(chǎn)品圖紙、技術要求和訂貨合同是否進行了以現(xiàn)有要求為基礎的產(chǎn)品開發(fā)可行性研究 ?以前生產(chǎn)過的產(chǎn)品圖紙、技術要求和訂貨合同造形設計 / 設計產(chǎn)品圖紙、技術要求和訂貨合同質量產(chǎn)品圖紙、技術要求和訂貨合同生產(chǎn)過程設備，設備能力生設備一覽表、設備能力一覽表特殊產(chǎn)品特性特殊產(chǎn)品特性一覽表 企業(yè)目標企業(yè)目標規(guī)定、標準、法規(guī)規(guī)定、標準、法規(guī)環(huán)境污染產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境評審表期限/時間規(guī)定(考慮顧客/分供方的期限規(guī)劃)顧客/分供方的期限規(guī)劃是否規(guī)劃了/已具備了項目進展所需的人員和技術的必備條件?試制規(guī)劃并在項目計劃中體現(xiàn)APQP項目領導，項目規(guī)劃小組/職責(也包括分供方)APQP有素質的人員員工素質考核評價表信息交流可能性(數(shù)據(jù)遠程傳遞)信息交換傳輸方法規(guī)定規(guī)劃期間與顧客的相互信息交流(定期碰頭、會議)信息交換傳輸方法規(guī)定工裝模具/設備工裝模具一覽表/設備一覽表試驗/檢驗/實驗設備試驗設備一覽表、檢驗設備一覽表和實驗室設備一覽表CAD, CAM, CAECAD是否包括外購件和可獲得的各種有償服務APQP供應商的活動要和各個分供方的活動相互一致。APQP供應商的項目管理必須考慮分供方的任務APQP職責必須明確地固定下來職責規(guī)定供應商必須在項目開始之前就已經(jīng)對分供方的項目開發(fā)能力進行了評價初始供方調查評價表在項目開始之時，供應商就能力確信，分供方的規(guī)劃活動已全面進行初始供方調查評價表在項目進行期間要定期檢查項目規(guī)劃的即時更新情況項目規(guī)劃是否分供方也進行了相應的策劃活動并能為此提供證據(jù)?對供方的現(xiàn)場審核記錄審核報告審核報告訪問紀錄訪問紀錄分供方方面的證據(jù)文件、認可文件、項目報告分供方方面的證據(jù)文件、認可文件、項目報告協(xié)商會談的紀錄、專題工作小組、同步工程小組協(xié)商會談的紀錄、專題工作小組名單和工作記錄、同步工程小組名單和工作記錄里程碑檢查，供應商在分供方處進行的里程碑檢查報告里程碑檢查記錄表，供應商在分供方處進行的里程碑檢查報告落實落實階段要實施產(chǎn)品規(guī)劃時所確定的各項任務，并了解和考慮可能出現(xiàn)的產(chǎn)品規(guī)劃、APQP及早地把各接口部門與各項任務聯(lián)系起來，出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報必要時也要向顧客通報內(nèi)部的《質量信息反饋報告單》與分供方之間的緊密合作和協(xié)調供方業(yè)績評價統(tǒng)計表與分供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程對外的《質量信息反饋報告單》同步工作計劃要在規(guī)定的時間段中進行審核對供方的現(xiàn)場審核記錄在沒有到達預期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性。對供方開掘的《不合格報告》、《質量信息反饋報告單》是否進行了設計