【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)中可能受到的損傷進(jìn)行評(píng)價(jià)過(guò)程跟蹤卡 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄表07．3．2防止錯(cuò)誤的安裝、防錯(cuò)規(guī)定記07．3．3防止使用不合格零件防錯(cuò)規(guī)定記編制： 審核： 批準(zhǔn)：、質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分 值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681007．3．4防止由于零件搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)器具不當(dāng)造成質(zhì)量上的損壞過(guò)程跟蹤卡 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄表07．3．5標(biāo)識(shí) / 合格品的交付產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄、發(fā)貨記錄07．3．6零件在生產(chǎn)線上的準(zhǔn)備生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃07．3．6．1JIT（精益生產(chǎn)）無(wú)07．3．6．2看板管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝卡、標(biāo)識(shí)牌07．3．6．3近距離轉(zhuǎn)運(yùn)，無(wú)交叉運(yùn)輸生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖07．3．7 隔離倉(cāng)庫(kù)廢品庫(kù)07．3．8零件搬運(yùn)產(chǎn)品和半成品運(yùn)輸搬運(yùn)規(guī)定動(dòng)作07．3．8．1合適的運(yùn)輸設(shè)備 / 周轉(zhuǎn)箱工位器具一覽表、搬運(yùn)工具一覽表 07．3．8．2包裝包裝規(guī)范07．3．8．3超裝無(wú)編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分0468101產(chǎn)品開(kāi)發(fā)(設(shè)計(jì))策劃在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃中必須明確列出所有必需的任務(wù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)列出可達(dá)到的目標(biāo)和期限設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)對(duì)產(chǎn)品的要求常常高于顧客要求內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是否將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃詳細(xì)地分析和有針對(duì)性的具體化QFD質(zhì)量功能展開(kāi) 產(chǎn)品總圖、零件圖是否在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃中對(duì)所有要求的不斷地思考和研究產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否可能引起策劃過(guò)程中的必要的更改產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃對(duì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品必須了解全部的顧客要求，并將其歸入開(kāi)發(fā)過(guò)程之中產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否已具有了顧客的要求?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)物流運(yùn)輸方案物流運(yùn)輸方案技術(shù)供貨條件(TL)，檢驗(yàn)規(guī)范技術(shù)供貨條件(TL)，檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議重要的產(chǎn)品特性、工藝特性重要的產(chǎn)品特性、工藝特性訂貨文件，包括零件清單和交付時(shí)間表訂貨文件，包括零件清單和交付時(shí)間表法規(guī)/規(guī)定法規(guī)/規(guī)定編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢查內(nèi)容分值顯示項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分046810用后處置計(jì)劃，環(huán)境保護(hù)用后處置計(jì)劃，產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝對(duì)環(huán)境的影響評(píng)價(jià)報(bào)告重要信息傳至分供方對(duì)供方《質(zhì)量信息反饋表》產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，并與過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃相關(guān)聯(lián)。APQP計(jì)劃所有活動(dòng)，包括與分供方有關(guān)的所有活動(dòng)必須在批量投產(chǎn)前明確規(guī)定采購(gòu)合同必須根據(jù)要求確定各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo)，并和已制定的項(xiàng)目各階段相一致產(chǎn)品開(kāi)發(fā)質(zhì)量計(jì)劃與分解到各個(gè)階段的質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制是否已有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃顧客要求采購(gòu)合同、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本質(zhì)量成本分析表期限：規(guī)劃認(rèn)可/采購(gòu)認(rèn)可，更改停止采購(gòu)合同、樣車 / 試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)啟動(dòng)樣品試制計(jì)劃、小批樣品試制計(jì)劃最大生產(chǎn)能力研究生產(chǎn)能力調(diào)查表、生產(chǎn)能力平衡表目標(biāo)確定與監(jiān)控技術(shù)指標(biāo)一覽表和質(zhì)量目標(biāo)一覽表定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)信息按月份的質(zhì)量總結(jié)報(bào)告同步工程小組(SET)同步工程小組(SET)成員名單必要時(shí)應(yīng)考慮分供方的開(kāi)發(fā)計(jì)劃供方的開(kāi)發(fā)計(jì)劃所要求的能力在報(bào)價(jià)階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了。報(bào)價(jià)表在簽定合同后這些數(shù)據(jù)必須精確化合同在要求發(fā)生更改時(shí)，如有必要，須對(duì)能力進(jìn)行再次研究合同必需的資源需規(guī)劃并備齊設(shè)備配置表是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需的能力和資源?產(chǎn)品要求設(shè)備和設(shè)備能力與其他資源配置平衡表顧客要求顧客要求一覽表有素質(zhì)的人員員工素質(zhì)評(píng)價(jià)考核表缺勤時(shí)間員工考考勤表單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)表廠房、場(chǎng)地 (用于試驗(yàn)/制造樣件)試制廚房；場(chǎng)地平面圖工裝模具/設(shè)備試制工裝模具一覽表、試制設(shè)備一覽表試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備一覽表、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一覽表CAD, CAM, CAECAD但沒(méi)有CAM、CAE通過(guò)有關(guān)部門(mén)間的合作/行業(yè)水準(zhǔn)比較(Benchmarking)可以了解產(chǎn)品的要求。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否采用QFD和DOE是可以的方法。QFD、DOE必須考慮至今已有的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)未來(lái)的期望業(yè)務(wù)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品的要求必須適應(yīng)于市場(chǎng)要求和顧客期望，產(chǎn)品必須具有競(jìng)爭(zhēng)力。業(yè)務(wù)計(jì)劃是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求?產(chǎn)品圖紙審核顧客要求產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo)同步工程 (SE)同步工程計(jì)劃耐用的設(shè)計(jì)/可靠的過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審記錄和報(bào)告定期的顧客會(huì)談/分供方會(huì)談定期的顧客會(huì)談?dòng)浺?分供方會(huì)談?dòng)浺匾匦?，法?guī)要求重要特性一覽表、有關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、國(guó)標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、功能尺寸產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同安裝尺寸產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同材料產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同是否進(jìn)行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性研究 ?以前生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同造形設(shè)計(jì) / 設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同質(zhì)量產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備，設(shè)備能力生設(shè)備一覽表、設(shè)備能力一覽表特殊產(chǎn)品特性特殊產(chǎn)品特性一覽表 企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)環(huán)境污染產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境評(píng)審表期限/時(shí)間規(guī)定(考慮顧客/分供方的期限規(guī)劃)顧客/分供方的期限規(guī)劃是否規(guī)劃了/已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件?試制規(guī)劃并在項(xiàng)目計(jì)劃中體現(xiàn)APQP項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目規(guī)劃小組/職責(zé)(也包括分供方)APQP有素質(zhì)的人員員工素質(zhì)考核評(píng)價(jià)表信息交流可能性(數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞)信息交換傳輸方法規(guī)定規(guī)劃期間與顧客的相互信息交流(定期碰頭、會(huì)議)信息交換傳輸方法規(guī)定工裝模具/設(shè)備工裝模具一覽表/設(shè)備一覽表試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備一覽表、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一覽表CAD, CAM, CAECAD是否包括外購(gòu)件和可獲得的各種有償服務(wù)APQP供應(yīng)商的活動(dòng)要和各個(gè)分供方的活動(dòng)相互一致。APQP供應(yīng)商的項(xiàng)目管理必須考慮分供方的任務(wù)APQP職責(zé)必須明確地固定下來(lái)職責(zé)規(guī)定供應(yīng)商必須在項(xiàng)目開(kāi)始之前就已經(jīng)對(duì)分供方的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)初始供方調(diào)查評(píng)價(jià)表在項(xiàng)目開(kāi)始之時(shí)，供應(yīng)商就能力確信，分供方的規(guī)劃活動(dòng)已全面進(jìn)行初始供方調(diào)查評(píng)價(jià)表在項(xiàng)目進(jìn)行期間要定期檢查項(xiàng)目規(guī)劃的即時(shí)更新情況項(xiàng)目規(guī)劃是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)?對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核報(bào)告審核報(bào)告訪問(wèn)紀(jì)錄訪問(wèn)紀(jì)錄分供方方面的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告分供方方面的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告協(xié)商會(huì)談的紀(jì)錄、專題工作小組、同步工程小組協(xié)商會(huì)談的紀(jì)錄、專題工作小組名單和工作記錄、同步工程小組名單和工作記錄里程碑檢查，供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告里程碑檢查記錄表，供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告落實(shí)落實(shí)階段要實(shí)施產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)所確定的各項(xiàng)任務(wù)，并了解和考慮可能出現(xiàn)的產(chǎn)品規(guī)劃、APQP及早地把各接口部門(mén)與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來(lái)，出現(xiàn)的問(wèn)題盡快地向管理層匯報(bào)必要時(shí)也要向顧客通報(bào)內(nèi)部的《質(zhì)量信息反饋報(bào)告單》與分供方之間的緊密合作和協(xié)調(diào)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表與分供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程對(duì)外的《質(zhì)量信息反饋報(bào)告單》同步工作計(jì)劃要在規(guī)定的時(shí)間段中進(jìn)行審核對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)審核記錄在沒(méi)有到達(dá)預(yù)期目標(biāo)時(shí)，要制定糾正措施，付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性。對(duì)供方開(kāi)掘的《不合格報(bào)告》、《質(zhì)量信息反饋報(bào)告單》是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)