【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 安全績(jī)效；法律法規(guī)和其他要求遵循情況等方面進(jìn)行評(píng)審。 2021年預(yù)管理評(píng)審 中 發(fā)現(xiàn)企業(yè)“貫標(biāo)”工作總體成效取得了明顯提升，體系運(yùn)行有效；綜合管理體系方針、目標(biāo)框架適宜、充分 ； 各部門執(zhí)行體系文件的積極性得到了充分發(fā)揮。但是企業(yè)體系建設(shè)工作仍然存在較大的改進(jìn)空間和機(jī)會(huì)，如提出：目標(biāo)管理的結(jié)果運(yùn)用需要加強(qiáng)、部門職責(zé)與崗位職責(zé)應(yīng)規(guī)范統(tǒng) 一、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理的一些細(xì)節(jié)需進(jìn)一步完善、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行有待加強(qiáng)、過程運(yùn)行 的 數(shù)據(jù)分析需要加強(qiáng)、企業(yè)關(guān)鍵性崗位呈現(xiàn)總體用工短缺趨勢(shì)、企業(yè)法律法規(guī)意識(shí)還有待加強(qiáng)、檢測(cè)儀器資源配備需求等問題。評(píng)審會(huì)后，各責(zé)任部門均列出了詳細(xì)的整改措施及整改計(jì)劃，除 檢測(cè)儀器 資源配備需要報(bào)公司批復(fù)外，其他問題均 得到了 明顯改善。 （二）開展內(nèi)部審核，確保體系有效 為了查找綜合管理體系在運(yùn)行過程中存在的問題，驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性，企業(yè)每年至少開展一次全要素的內(nèi)部審核，同時(shí)接受公司組織的內(nèi)部審核活動(dòng) ， 另外我們還把“貫標(biāo)”工作與績(jī)效 考核、各種專項(xiàng)檢查工作緊密結(jié)合，開展了工藝、質(zhì)量、設(shè)備、安全等多個(gè)專項(xiàng)檢查，確保了體系持續(xù)有效的運(yùn)行與提升。 在企業(yè) 2021 年內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及改進(jìn)建議項(xiàng)共計(jì) 24處，其中不符合項(xiàng) 3 處，改進(jìn)建議項(xiàng) 21 處，主要存在的問題為外來文件控制較弱、記錄存在錯(cuò)填 /漏填 /填寫不規(guī)范和涂改等問題、轉(zhuǎn)崗人員的專業(yè)技能培訓(xùn)未有效開展、危險(xiǎn)源 /環(huán)境因素部分控制措施不具體等。在公司 2021 年內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及改進(jìn)建議項(xiàng)共計(jì) 36 處，其中不符合項(xiàng) 13 處，改進(jìn)建議項(xiàng) 23 處，主要存在的問題為記錄填寫規(guī)范性問題、個(gè)別設(shè)備的資產(chǎn)編號(hào)與臺(tái) 賬不一致、部分用于結(jié)算的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未納入 A 類控制、個(gè)別過程出現(xiàn)的不合格未見糾正措施實(shí)施后 的 跟蹤驗(yàn)證等。 對(duì)于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，企業(yè)按部門職責(zé)予以分解，形成《內(nèi)審改進(jìn)建議整改責(zé)任分配表》，要求各責(zé)任部門極積查找產(chǎn)生問題的根本原因，及時(shí)予以整改。企業(yè)組織內(nèi)審員對(duì)其整改的完成情況和整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，各部門糾正措施按期完成率達(dá) 100%。 （三）開展流程優(yōu)化，確保效率提升 貫標(biāo)工作把企業(yè)的相關(guān)活動(dòng)作為過程進(jìn)行系統(tǒng)的管理，以提高企業(yè)的效力和效率。而系統(tǒng)管理的核心是過程管理，過程管理的核心是流程管理?，F(xiàn)在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不僅 僅是某一項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域方面的競(jìng)爭(zhēng)，而是企業(yè)綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，在一定程度上體現(xiàn)在流程優(yōu)化的競(jìng)爭(zhēng)力上。 為了不斷完善、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，保持企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 2021年企業(yè)策劃了工作流程梳理勞動(dòng)競(jìng)賽，要求各部門、各崗位對(duì)工作流程及要求進(jìn)行梳理和規(guī)范，通過流程圖和流程指引的方式進(jìn)行明確和固化。同時(shí)企業(yè)邀請(qǐng)咨詢公司老師和專家共同對(duì) 19 個(gè)部門編制的 100 多個(gè)流程進(jìn)行了評(píng)審，提出改進(jìn)和優(yōu)化意見。通過開展本次勞動(dòng)競(jìng)賽，提高了流程編制人員的業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了企業(yè)管理流程優(yōu)化工作和夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作的深入開展，并逐步建立起企業(yè)流程管理體系。 另外，企業(yè)還針對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)通過開展專項(xiàng)審核的方式，找出其薄弱環(huán)節(jié)，并對(duì)其流程中存在的職責(zé)不清楚、運(yùn)行不順暢，環(huán)節(jié)不合理等方面進(jìn)行診斷，提出優(yōu)化建議。如我們針對(duì)物資采購(gòu)過程開展的專項(xiàng)審核，本次審核從系統(tǒng)的角度審核煙用物資管理過程中職責(zé)是否明確，流程是否清晰，接口是否順暢，標(biāo)準(zhǔn)是否規(guī)范，過程指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，過程風(fēng)險(xiǎn)是否有效控制等內(nèi)容，以評(píng)價(jià)煙用物資管理過程中影響工作效率和存在產(chǎn)品質(zhì)量隱患的因素。針對(duì)采購(gòu)中物品歸類較為混亂，部分物品交叉采購(gòu)，審批流程不完善，領(lǐng)料單填寫物品名稱和實(shí)際入帳不一致等問題，現(xiàn)有的手工采 購(gòu)流程均無(wú)法解決， 通過 技術(shù)手段 在原 有 NC系統(tǒng)上開發(fā)完善，實(shí)現(xiàn) 了 全廠料單電子化、各類物資采購(gòu)管理流程化，避免了非采購(gòu)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)行為，規(guī)范了采購(gòu)權(quán)限，提高了財(cái)務(wù)核算的真實(shí)性及實(shí)物盤點(diǎn)便捷性和準(zhǔn)確性。 持續(xù)改進(jìn)是體系不斷完善的基本原則，必須 依靠 創(chuàng)新平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)管理中的短板，組織課題攻關(guān)，實(shí)現(xiàn) 持續(xù) 改進(jìn)。去年，企業(yè)緊密圍繞工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題，編制了《 XXXXXXXXX 創(chuàng)新指南》，引導(dǎo)和幫助企業(yè)各部門、員工樹立創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新課題、運(yùn)用創(chuàng)新工具 開展課題攻關(guān) 。其中《高效率、低風(fēng)險(xiǎn)的合同管理新模式》課題優(yōu)化了企業(yè) 合同 管 理流程 ； 《提高資金預(yù)算執(zhí)行率》、《消耗管理方向》等課題提升了 預(yù)算執(zhí)行和消耗指標(biāo)的 達(dá)成率。這些課題的開展為體系建設(shè)持續(xù)提升做出了新的探索 ， 企業(yè)將通過不斷的持續(xù)優(yōu)化，使各部門的業(yè)務(wù)流程更加高效地運(yùn)作，以順利完成企業(yè)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)流程增值。 四、 創(chuàng)建 “ 信息化 ”的 管理平臺(tái) 規(guī)范的流程是需要相應(yīng)的系統(tǒng)或工具來保障，而不單單依靠人的自覺性和管理制度。在企業(yè)實(shí)際的運(yùn)作過程中我們發(fā)現(xiàn)存在諸多管理的死角，造成制度難落實(shí)，事后難追究的情況。同時(shí)我們也意識(shí)到，由于在事前沒有一個(gè) 良 好的提醒、預(yù)警機(jī)制，造成一些員工本想把事情做好，卻由于 事情繁多，心有余而力不足，從而造成一些事情沒做好或者遺漏，給管理工作帶來很多麻煩。因此缺乏信息系統(tǒng)支撐的質(zhì)量管理體系和缺乏流程固化的過程控制，勢(shì)必?zé)o法將文件要求同人的操作緊密聯(lián)系起來，難于達(dá)到過程受控的目的