質(zhì)量管理體系建設(shè)自查報(bào)告-在線瀏覽
2025-07-17 03:02本頁面
【正文】 活動，以期進(jìn)一步提升企業(yè)軟實(shí)力。在管理標(biāo)準(zhǔn)方面， 正在 全方位、全過程的梳理業(yè)務(wù)流程，特別是關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，如生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)， 將 根據(jù)精品線新的生產(chǎn)模式，不斷優(yōu)化流程，提高工作效率。 另外，我們還積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制 。 （二）文件動態(tài)管理 質(zhì)量體系文件的編制和適用是一個(gè)過程，這個(gè)過程是一個(gè)動態(tài)的、高增值的轉(zhuǎn)換過程。今年下半年，考慮到精品線新的業(yè)務(wù)需求，企業(yè)根據(jù)“管理創(chuàng)一流”的目標(biāo)，要求各部門對于自身職能或者業(yè)務(wù)流程發(fā)生變動的，應(yīng)做到思考在先、謀 劃在前，在事 先 充分溝通的基礎(chǔ)上，結(jié)合搬遷后業(yè)務(wù)的實(shí)際運(yùn)行 節(jié)點(diǎn) 逐步論證 執(zhí)行 文件的合理性并及時(shí)開展制修訂工作 。為了實(shí) 現(xiàn) 這個(gè)目標(biāo)，企業(yè)策劃了“我的管理我做主”競賽活動，通過發(fā)動全體員工對體系文件進(jìn)行“找茬”，旨在不斷加深員工對體系建設(shè)的認(rèn)識，切實(shí)找準(zhǔn)體系文件的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處， 進(jìn)一步提高體系文件的符合性、有效性。 另外 為了保證員工能 在工作中 獲得有效的標(biāo)準(zhǔn)文件，我們在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)上搭建“標(biāo)準(zhǔn)化信息平臺”，通過及時(shí)上傳新制定的標(biāo)準(zhǔn)，更換修訂的標(biāo)準(zhǔn)，刪除廢止的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了對電子化文件的有效控制，提高了企業(yè)各類人員使用標(biāo)準(zhǔn)、查詢標(biāo)準(zhǔn)的效率。為了檢查體系文件的落實(shí)執(zhí)行情況及文件的適宜性，進(jìn)一步提高規(guī)范執(zhí)行文件的水平，企業(yè)每年至少開展一次覆蓋范圍達(dá) 100%的文件執(zhí)行率專項(xiàng)檢查。 另外企業(yè)還通過內(nèi)審、專項(xiàng)檢查、部門自查、主控部門督檢等方式檢查驗(yàn)證企業(yè)綜合管理體系文件的 文件執(zhí)行的情況 和 整體 優(yōu)化的 成效。而從企業(yè)半年度體系建設(shè)專項(xiàng)考核 開展的 標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行 率 的抽查情況 來 看，標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行率為 96%，主要原因是部分責(zé)任部門考 慮到“黃山”精品線建成后，由于運(yùn)作模式的變更，會對文件 有 大幅度的修改，因此沒有及時(shí)對現(xiàn)有不適宜的文件進(jìn)行修訂 。 （四）非標(biāo)文件轉(zhuǎn)化 國家局近年來針對“兩項(xiàng)工作”、內(nèi)部規(guī)范、清潔生產(chǎn)、安全標(biāo)準(zhǔn)化、“小金庫”治理等方面出臺了相關(guān)的約束性規(guī)范文件和明令禁止的文件，企業(yè)根據(jù)國家局下發(fā)的規(guī)范性文件，結(jié)合公司的要求和企業(yè)的實(shí)際，逐一轉(zhuǎn)換成了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān) 的 規(guī)章制度 。除安全標(biāo)準(zhǔn)化方面依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系的要求，全部轉(zhuǎn)換成體系文件外，其他有部分規(guī)定暫未納入體系文件，企業(yè)明年將逐步對非標(biāo)文件進(jìn)行轉(zhuǎn)化，統(tǒng)一納入體系文件予以管理。主要 對 體系方針、目標(biāo)的完成情況；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備的適宜性；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措施的實(shí)施效果；過程工藝、質(zhì)量和產(chǎn)品的符合性；顧客投訴（抱怨）、反饋處理；環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；法律法規(guī)和其他要求遵循情況等方面進(jìn)行評審。但是企業(yè)體系建設(shè)工作仍然存在較大的改進(jìn)空間和機(jī)會，如提出：目標(biāo)管理的結(jié)果運(yùn)用需要加強(qiáng)、部門職責(zé)與崗位職責(zé)應(yīng)規(guī)范統(tǒng) 一、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理的一些細(xì)節(jié)需進(jìn)一步完善、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行有待加強(qiáng)、過程運(yùn)行 的 數(shù)據(jù)分析需要加強(qiáng)、企業(yè)關(guān)鍵性崗位呈現(xiàn)總體用工短缺趨勢、企業(yè)法律法規(guī)意識還有待加強(qiáng)、檢測儀器資源配備需求等問題。 （二）開展內(nèi)部審核，確保體系有效 為了查找綜合管理體系在運(yùn)行過程中存在的問題，驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性，企業(yè)每年至少開展一次全要素的內(nèi)部審核，同時(shí)接受公司組織的內(nèi)部審核活動 ， 另外我們還把“貫標(biāo)”工作與績效 考核、各種專項(xiàng)檢查工作緊密結(jié)合，開展了工藝、質(zhì)量、設(shè)備、安全等多個(gè)專項(xiàng)檢查，確保了體系持續(xù)有效的運(yùn)行與提升。在公司 2021 年內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及改進(jìn)建議項(xiàng)共計(jì) 36 處，其中不符合項(xiàng) 13 處，改進(jìn)建議項(xiàng) 23 處，主要存在的問題為記錄填寫規(guī)范性問題、個(gè)別設(shè)備的資產(chǎn)編號與臺 賬不一致、部分用于結(jié)算的監(jiān)視和測量設(shè)備未納入 A 類控制、個(gè)別過程出現(xiàn)的不合格未見糾正措施實(shí)施后 的 跟蹤驗(yàn)證等。企業(yè)組織內(nèi)審員對其整改的完成情況和整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，各部門糾正措施按期完成率達(dá) 100%。而系統(tǒng)管理的核心是過程管理，過程管理的核心是流程管理。 為了不斷完善、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢， 2021年企業(yè)策劃了工作流程梳理勞動競賽，要求各部門、各崗位對工作流程及要求進(jìn)行梳理和規(guī)范，通過流程圖和流程指引的方式進(jìn)行明確和固化。通過開展本次勞動競賽，提高了流程編制人員的業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了企業(yè)管理流程優(yōu)化工作和夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作的深入開展，并逐步建立起企業(yè)流程管理體系。如我們針對物資采購過程開展的專項(xiàng)審核，本次審核從系統(tǒng)的角度審核煙用物資管理過程中職責(zé)是否明確，流程是否清晰，接口是否順暢，標(biāo)準(zhǔn)是否規(guī)范，過程指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，過程風(fēng)險(xiǎn)是否有效控制等內(nèi)容，以評價(jià)煙用物資管理過程中影響工作效率和存在產(chǎn)品質(zhì)量隱患的因素。 持續(xù)改進(jìn)是體系不斷完善的基本原則，必須 依靠 創(chuàng)新平臺，發(fā)現(xiàn)管理中的短板，組織課題攻關(guān)，實(shí)現(xiàn) 持續(xù) 改進(jìn)。其中《高效率、低風(fēng)險(xiǎn)的合同管理新模式》課題優(yōu)化了企業(yè) 合同 管 理流程 ； 《提高資金預(yù)算執(zhí)行率》、《消耗管理方向》等課題提升了 預(yù)算執(zhí)行和消耗指標(biāo)的 達(dá)成率。 四、 創(chuàng)建 “ 信息化 ”的 管理平臺 規(guī)范的流程是需要相應(yīng)的系統(tǒng)或工具來保障，而不單單依靠人的自覺性和管理制度。同時(shí)我們也意識到，由于在事前沒有一個(gè) 良 好的提醒、預(yù)警機(jī)制，造成
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