質(zhì)量管理體系審核報(bào)告-在線瀏覽
2025-05-10 12:25本頁面
【正文】 基本滿足要求 □ 不能滿足要求評價說明：通過與最高管理者及資源決策部門的座談、溝通，查看了實(shí)際的設(shè)施、設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護(hù)、使用情況；查看了計(jì)量器具的臺帳，定期檢定和校準(zhǔn)文件、記錄、原始數(shù)據(jù)憑證及其他相關(guān)資料：審核組認(rèn)為：目前組織在保障產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵過程控制、關(guān)鍵質(zhì)量特性控制方面的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備配置還不充分，目前設(shè)備能力處于維持狀態(tài)；生產(chǎn)車間基層技術(shù)管理和質(zhì)量管理的人員的能力需進(jìn)一步提高，生產(chǎn)一線的專業(yè)技術(shù)工種（如組裝）技能水平差別較大，產(chǎn)品一致性較差；現(xiàn)場的原材料如鋼材、成品在露天堆放，沒有防雨雪措施。 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制有效性評價1） 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃： ■ 滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 □ 基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求 □ 不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求2） 與顧客有關(guān)的過程的控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 較差3） 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 較差4） 采購過程的控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 較差5） 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制：□ 有效 ■ 基本有效 □ 較差6） 監(jiān)視和測量裝置的控制： ■ 有效 □ 基本有效 □ 較差評價說明：通過與技術(shù)質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)現(xiàn)場的審核、和部分員工的座談，溝通，抽查了生產(chǎn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝及流程、生產(chǎn)進(jìn)度的策劃及安排、產(chǎn)品材料及物質(zhì)管理、現(xiàn)場技術(shù)工藝策劃及安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)現(xiàn)場的人力能力（操作規(guī)范）、查看了生產(chǎn)現(xiàn)場正在進(jìn)行的不銹鋼插接塞門壓力試驗(yàn)過程、機(jī)械加工過程；查閱了生產(chǎn)的管理文件、檢驗(yàn)記錄、原始數(shù)據(jù)憑證及產(chǎn)品檢定報(bào)告，以及鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心機(jī)車車輛配件檢驗(yàn)站出具的產(chǎn)品型式鑒定報(bào)告（2002年）。審核組提出需改進(jìn)的過程：現(xiàn)場審核也發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場沒有嚴(yán)格執(zhí)行工藝的規(guī)定（如車加工前的自檢等），現(xiàn)場質(zhì)檢人員檢驗(yàn)無實(shí)測數(shù)據(jù)。 測量、分析和改進(jìn)過程有效性評價1） 顧客滿意測量的控制：□ 有效 ■ 基本有效 □ 較差 □ 未進(jìn)行2） 內(nèi)部審核： □ 有效 ■ 基本有效 □ 較差 □ 未進(jìn)行3） 過程的監(jiān)視和測量： □ 有效 ■ 基本有效 □ 較差 □ 未進(jìn)行4） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量： □ 有效 ■ 基本有效 □ 較差 □ 未進(jìn)行5） 不合格品控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 較差 □ 未進(jìn)行6） 數(shù)據(jù)分析： □ 有效 □ 基本有效 ■ 較
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