質(zhì)量管理體系建設(shè)自查報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 理標(biāo)準(zhǔn)方面， 正在 全方位、全過程的梳理業(yè)務(wù)流程，特別是關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，如生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)， 將 根據(jù)精品線新的生產(chǎn)模式，不斷優(yōu)化流程，提高工作效率。 （二）文件動(dòng)態(tài)管理 質(zhì)量體系文件的編制和適用是一個(gè)過程，這個(gè)過程是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、高增值的轉(zhuǎn)換過程。為了實(shí) 現(xiàn) 這個(gè)目標(biāo)，企業(yè)策劃了“我的管理我做主”競(jìng)賽活動(dòng)，通過發(fā)動(dòng)全體員工對(duì)體系文件進(jìn)行“找茬”，旨在不斷加深員工對(duì)體系建設(shè)的認(rèn)識(shí)，切實(shí)找準(zhǔn)體系文件的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處， 進(jìn)一步提高體系文件的符合性、有效性。為了檢查體系文件的落實(shí)執(zhí)行情況及文件的適宜性，進(jìn)一步提高規(guī)范執(zhí)行文件的水平，企業(yè)每年至少開展一次覆蓋范圍達(dá) 100%的文件執(zhí)行率專項(xiàng)檢查。而從企業(yè)半年度體系建設(shè)專項(xiàng)考核 開展的 標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行 率 的抽查情況 來 看，標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行率為 96%，主要原因是部分責(zé)任部門考 慮到“黃山”精品線建成后，由于運(yùn)作模式的變更，會(huì)對(duì)文件 有 大幅度的修改，因此沒有及時(shí)對(duì)現(xiàn)有不適宜的文件進(jìn)行修訂 。除安全標(biāo)準(zhǔn)化方面依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系的要求，全部轉(zhuǎn)換成體系文件外，其他有部分規(guī)定暫未納入體系文件，企業(yè)明年將逐步對(duì)非標(biāo)文件進(jìn)行轉(zhuǎn)化，統(tǒng)一納入體系文件予以管理。但是企業(yè)體系建設(shè)工作仍然存在較大的改進(jìn)空間和機(jī)會(huì)，如提出：目標(biāo)管理的結(jié)果運(yùn)用需要加強(qiáng)、部門職責(zé)與崗位職責(zé)應(yīng)規(guī)范統(tǒng) 一、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理的一些細(xì)節(jié)需進(jìn)一步完善、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行有待加強(qiáng)、過程運(yùn)行 的 數(shù)據(jù)分析需要加強(qiáng)、企業(yè)關(guān)鍵性崗位呈現(xiàn)總體用工短缺趨勢(shì)、企業(yè)法律法規(guī)意識(shí)還有待加強(qiáng)、檢測(cè)儀器資源配備需求等問題。在公司 2021 年內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及改進(jìn)建議項(xiàng)共計(jì) 36 處，其中不符合項(xiàng) 13 處，改進(jìn)建議項(xiàng) 23 處，主要存在的問題為記錄填寫規(guī)范性問題、個(gè)別設(shè)備的資產(chǎn)編號(hào)與臺(tái) 賬不一致、部分用于結(jié)算的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未納入 A 類控制、個(gè)別過程出現(xiàn)的不合格未見糾正措施實(shí)施后 的 跟蹤驗(yàn)證等。而系統(tǒng)管理的核心是過程管理，過程管理的核心是流程管理。通過開展本次勞動(dòng)競(jìng)賽，提高了流程編制人員的業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了企業(yè)管理流程優(yōu)化工作和夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作的深入開展，并逐步建立起企業(yè)流程管理體系。 持續(xù)改進(jìn)是體系不斷完善的基本原則，必須 依靠 創(chuàng)新平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)管理中的短板，組織課題攻關(guān)，實(shí)現(xiàn) 持續(xù) 改進(jìn)。 四、 創(chuàng)建 “ 信息化 ”的 管理平臺(tái) 規(guī)范的流程是需要相應(yīng)的系統(tǒng)或工具來保障，而不單單依靠人的自覺性和管理制度。這時(shí)就需要一套信息化系統(tǒng)將我們的管理制度、管理流程串起來，將一系列具有控制職能的方法、措施、程序 予以 規(guī)范化，系統(tǒng)化，使之成為一個(gè)嚴(yán)密的、較為完整的內(nèi)部管理體系，從而提高工作效率，控制工作過程，記錄工作痕跡，評(píng)價(jià)運(yùn)行效率。 為了運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段推進(jìn)考核水平、改進(jìn)考核方式、突出查辦效果、提高考核效率，企業(yè)今年正在搭建“績效考核平臺(tái)”，借助信息化 手段 進(jìn)一步明確全員質(zhì)量工作目標(biāo)，扭轉(zhuǎn)和改變過去工作無序的盲目習(xí)慣。 五、打造“金字塔”型人才隊(duì)伍 （一）形成 “ 三級(jí) ” 人才庫 為確保企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系人才保障，建立一支專業(yè)過硬、結(jié)構(gòu)合理的標(biāo)準(zhǔn)化隊(duì)伍，企業(yè)構(gòu)建了標(biāo)準(zhǔn)化工作“三級(jí)人才庫”。 （二）開展全員培訓(xùn) 為進(jìn)一步推進(jìn)安全綜合管理體系建設(shè)工作，培養(yǎng)全員標(biāo)準(zhǔn)化工作意識(shí)，企業(yè)先后組織了多輪標(biāo)準(zhǔn)化全員培訓(xùn)，并制定下發(fā)了《綜合管理體系全員培訓(xùn)方案》。二是加大中層干部的參與率，全員培訓(xùn)期間對(duì)中層干部嚴(yán)格要求，把考試成績納入干部考核，確保了內(nèi)審員隊(duì)伍中中層干部的比例和質(zhì)量。目前企業(yè)共有 9 人通過國家考試，獲得實(shí)習(xí)外審員資格。 截至 到目前 企業(yè)已完成部分管理創(chuàng)一流重點(diǎn)工作項(xiàng)，包括：（ 1） 形成 2021 年度部門績效考核及員工績效考核方案； （ 2） 基于“黃山”精品線 新的運(yùn)做模式，調(diào)整了 部門職責(zé)； （ 3） 根 據(jù) 部門職責(zé)修訂了崗位說明書（ 含任職資格） ；（ 4） 組織開展“崗位工作標(biāo)準(zhǔn)及工作流程”編 制競(jìng)賽活動(dòng)； （ 5）完成卷煙工廠生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)管理制度的前期調(diào)研工作 。隨著精品線搬遷工作的逐步到位， MES 系統(tǒng)各模塊的調(diào)試工作也將同步進(jìn)行。今年我廠完成異地技改并搬遷進(jìn)入新線生產(chǎn)，在一流的硬件條件下，企業(yè)將進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)管理，推行現(xiàn)代企業(yè)管理模式， 提升指標(biāo)控制水平， 促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)水平不斷提升，努力 邁入 行業(yè)一流水平。標(biāo)準(zhǔn)制修訂部門在文件編寫時(shí)要清晰地規(guī)定活動(dòng)實(shí)施過程中每個(gè)環(huán)節(jié)及相關(guān)部門的責(zé)任 ， 編寫過程中要加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門之間的溝通，除了征求各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的意見外，還要征求到各相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的意見。企業(yè)通過適時(shí)組織開展文審或文件執(zhí)行率檢查等 方式對(duì)文件的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并結(jié)合企業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)管理活動(dòng)中的流程梳理 和 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)不適宜或需增減的標(biāo)準(zhǔn)文件 及時(shí)開展制 修訂 工作。但對(duì)于一個(gè)成功的企業(yè)如何追求卓越，則“模式”提供了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)可以采用這一標(biāo)準(zhǔn)集成的現(xiàn)代質(zhì)量管理的理念和方法，不斷評(píng)價(jià)自己的管理業(yè)績走向卓越。同時(shí)，由于體系工作離不開對(duì)企業(yè)重點(diǎn)工作和日常工作開展情況的了解，我們計(jì)劃將內(nèi)審員隊(duì) 伍與考核員隊(duì)伍 予以 相整合，以便將企業(yè)目標(biāo)管理與體系建設(shè)工作更好的融合
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