【正文】 ☆ 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 18 采購 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 ▲ 〇 19 生產(chǎn)和服務(wù)提供 〇 ☆ 〇 〇 ▲ 〇 〇 ▲ 20 監(jiān)視和測量裝置的控制 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 ▲ 21 測量、分析和改進總則 〇 ☆ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 22 顧客滿意 〇 ☆ 〇 ▲ 〇 〇 〇 ▲ 23 內(nèi)部審核 〇 ☆ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 24 過程的監(jiān)視和測量 〇 ☆ ▲ ▲ 〇 〇 〇 ▲ 25 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 26 不合格品的控制 〇 ☆ ▲ 〇 〇 〇 〇 ▲ 27 數(shù)據(jù)分析 〇 ☆ ▲ ▲ 〇 〇 〇 ▲ 28 改進 〇 ☆ ▲ 〇 〇 〇 〇 ▲ ☆ 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲ 直接責(zé)任部門 /人 〇 相關(guān)責(zé)任部門 /人 質(zhì)量手冊 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號： SDHJJL/QM202130 版次 /修改： A/1 頁次： 3/4 3 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 職責(zé)描述 公司對與質(zhì)量管理有關(guān)的所有部門和人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系，特別強調(diào)以下部門和人員的職責(zé)。 。 3 經(jīng)營部 。 （業(yè)主）的回訪。 5 辦公室 質(zhì)量手冊 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號： SDHJJL/QM202133 版次 /修改： A/1 頁次： 4/4 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 。 、介紹信的管理工作。 、考核、聘任工作。 ，參與傷亡事故的處理工作。 。 、設(shè)備的維護保養(yǎng)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進行試驗。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系文件的控制。 質(zhì)量手冊 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號： SDHJJL/QM202140 版次 /修改： A/1 頁次： 2/3 4 質(zhì)量管理體系要求 ； ； 定為確保這些過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； ，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視； 、測量和分析這些過程； ，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊 第一級文件 程序文件 第二級文件 工作手冊 第三級文件 （包括管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo) 準(zhǔn)、）技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、記錄等 公司文件分為以下幾類： ； ； ； 質(zhì)量手冊 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號： SDHJJL/QM202140 版次 /修改： A/1 頁次： 3/3 4 質(zhì)量管理體系要求 （包公司適用的法律法規(guī)等）。 ，并再次按規(guī)定的程序進行審批； ； ； 、易于識別； 。公司《質(zhì)量記錄控制程序》對 質(zhì)量記錄的形成程序、標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置做出了規(guī)定。 《管理職責(zé)主程序》 SDHJJL/QM202150 《資源管理主程序》 SDHJJL/QM202160 《產(chǎn)品實現(xiàn)主程序》 SDHJJL/QM202170 《測量、分析和改進主程序》 SDHJJL/QM202180 質(zhì)量手冊 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號： SDHJJL/QM202150 版次 /修改： A/1 頁次： 1/5 5 管理職責(zé)主程序 1 目的 明確總經(jīng)理的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進。 辦公室負責(zé)內(nèi)部溝通活動。 ，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，明確顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢分公司（部室）意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及分公司（部室）的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門。 質(zhì)量手冊 山東 恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號： SDHJJL/QM202150 版次 /修改： A/1 頁次： 4/5 5 管理職責(zé)主程序 、認證公司、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 管理評審的輸入一般包括： (包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核報告 )； ，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； ； 、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系運行情況及糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況； ； (如公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)項目、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整；相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更 )； 。 5 相關(guān)程序文件 《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》 SDHJJL/QP84012 《管理評審控制程序》 SDHJJL/QP56003 質(zhì)量手冊 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號： SDHJJL/QM202160 版次 /修改： A/1 頁次： 1/2 6 資源管理主程序 1 目的 確定并及時提供建立和改進質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于本公司服務(wù)過程和項目的管理，以達到顧客滿意。 分公司負責(zé)確保監(jiān)理現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好，確保滿 足合同要求。 人員培訓(xùn)需求 人力部負責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。 辦公室負責(zé)匯集各方面反饋的信息，分類整理，便于相關(guān)部門調(diào)閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。 5 相關(guān)程序文件 《人力資源控制程序》 SDHJJL/QP62004 《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》 SDHJJL/QP84012 質(zhì)量手冊 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號： SDHJJL/QM202170 版次 /修改： A/1 頁次： 1/4 7 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 確定監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 分公司負責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程的控制，負責(zé)顧客財產(chǎn)的標(biāo)識、驗證和維護。 質(zhì)量手冊 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號： SDHJJL/QM202170 版次 /修改： A/1 頁次： 2/4 7 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 顧客要求的評審 在投標(biāo)、簽訂合同之前由經(jīng)營部會同分公司對已識別的顧客要求和自行確定的附加要求進行評審。 當(dāng)合同的修改涉及顧客要求的變更時，經(jīng)營部、分公司須確保相關(guān)的文件得到修改。 顧客信息反饋和投訴 經(jīng)營部接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處理。 顧客財產(chǎn) 分公司負責(zé)按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對顧客配備的財產(chǎn)進行驗證或驗收，接收后應(yīng)為其提供貯存條件，使其有明確的標(biāo)識，并進行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護。 測量和監(jiān)控裝置的控制 試驗室負責(zé)編制《測量和試驗設(shè)備的控制程序》，并對檢測試驗設(shè)備的校準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號： SDHJJL/QM202170 版次 /修改： A/1 頁次： 4/4 7 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 控制，定期抽查，確保所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用， 在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)；并建立測量和監(jiān)控裝置臺帳，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由試驗室評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進行監(jiān)測。 3 職責(zé) 辦公室負責(zé)確定質(zhì)量管理體系的測量和監(jiān)控的方法和措施，并負責(zé)體系測量與監(jiān)控。 4 工作程序 策劃 辦公室為確保質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進，對內(nèi)部審核、過程和測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理 。 經(jīng)營部對回收的征詢表及 相關(guān)各方反饋的信息進行綜合整理，了解公司的監(jiān)理服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求期望的變化趨勢，以及需要改進的 質(zhì)量手冊 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 編號：SDHJJL/QM202180 版次 /修改： A/1 頁次： 1/5 8 測量、分析與改進主程序 方面，并采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施。 審核的實施 ，內(nèi)審員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件和有關(guān)記錄、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄； ，應(yīng)出具《內(nèi)審不合格報告》，由分公司（部室）進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認后，實施糾正，審核員負責(zé)對實施結(jié)果進行檢查驗證； 、審核組長主持召開，向受審核部門、各分公司宣布審核結(jié)果。 監(jiān)理工程師必須采用周檢、日檢的方法，對服務(wù)過程進行測量和監(jiān)控，確認每一個服務(wù) 過程持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 各分公司（部室）根據(jù)工作手冊的要求，對服務(wù)過程進行抽查檢驗，分別驗證所有過程，是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢查記錄。 當(dāng)對不合格服務(wù)進行整改、糾正后，必須按原標(biāo)準(zhǔn)進行重新檢查。 辦公室在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極地尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面。同一項服務(wù)，連續(xù)兩次嚴(yán)重不合格；服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定要求時；顧客投訴時，內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況