【正文】 年無重大設(shè)備、工藝改進(jìn)項(xiàng)目。 ：本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中刪減了 設(shè)計(jì)與開發(fā)及 特殊過程，該兩處刪減不會(huì)影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。 《受控文件清單》，文件有受控章、有分發(fā)號(hào)、有接收部門、接收人、發(fā)放數(shù)量、手冊(cè)編號(hào)、接收人簽字、有批準(zhǔn)令文件保持清晰，易于識(shí)別和檢素。記錄符合要求。 ，符合公司《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限 1． 本部門共有多少人？如何分工？ 11 人 ,主任一人 ,全面負(fù)責(zé)日常工作；打印室一人，負(fù)責(zé)本廠日常的打印復(fù)??；社保二人，負(fù)責(zé)社保管 理、檔案管理、及日常職工培訓(xùn)；勞資二人，負(fù)責(zé)職工工資結(jié)算、負(fù)責(zé)職工“三金”的管理等工作；通訊員一名，負(fù)責(zé)日常會(huì)務(wù)布置；司機(jī) 四 名，負(fù)責(zé)公司的車務(wù)管理保衛(wèi)科一人，負(fù)責(zé)公司后勤保衛(wèi)工作。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ ？采 用什么方式進(jìn)行溝通？ ：了解，通過內(nèi)部審核及管理評(píng)審來了解。 《質(zhì)量體系程序文件》人力資源控制程序中明確規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力。 ：通過運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)費(fèi)用消耗情況，節(jié)能降耗情況等做出評(píng)價(jià)，以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)， 持續(xù)改進(jìn) 、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？ ? ，程序文件內(nèi)容符合要求。 2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 《合格供 方名錄》《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》記錄有標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別和檢 索 。建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是： 1）原、燃材料進(jìn)廠合格率 95％以上。 職責(zé)和權(quán)限 1．本部門共有多少人？如何分工？ 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ ：本部門共有 7 人，部長(zhǎng)一人，負(fù)責(zé)日常事務(wù)的處理；副部長(zhǎng)一人，負(fù)責(zé)本廠原燃材料的控制；科員 5人，分別負(fù)責(zé) 配件的采購(gòu)及 1 類、 2 類、 3 類等大宗材料類的驗(yàn)收、登記、發(fā)放工作。 編制全年原燃材料采購(gòu)計(jì)劃、輔助材料、備品備件等采購(gòu)計(jì)劃，加強(qiáng)庫(kù)房管理，按質(zhì)量要求、數(shù)量、時(shí)間進(jìn)行購(gòu)貨 供應(yīng)等。 采購(gòu) 采購(gòu)過程 ？查采購(gòu)物資分類明細(xì)表。 ，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、服務(wù)等進(jìn)行比較，篩選候選供貨方，必要時(shí)可組織材料需用單位等有關(guān)人員到供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。有合格供方評(píng)價(jià)記錄 。 不合格品 控制 1． 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對(duì)發(fā)生的不合格怎樣處理？ 。 糾正措施 11 年外審不符合項(xiàng)糾正措施 2021 年外審查出的不符合項(xiàng)進(jìn)行了糾正。 記錄控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限， 抽查 2021 年 1 月 2021 年 4 月份控制室控制記錄 ,齊全 ,記錄符合要求 . 抽查 2021 年 16 月份生了配料通知 單 ,內(nèi)容符合要求 . 抽查 2021 年 16 月份出廠水泥全分析記錄 ,記錄齊全 . 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1． 請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？ ，與《質(zhì)量手冊(cè)》中方針的內(nèi)涵基本一致。工藝調(diào)度員 4 人 ,負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在值班中代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán) 。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？ ，通過內(nèi)部審核、各種會(huì)議及管理評(píng)審來了解。 工作環(huán)境 化驗(yàn)室試驗(yàn)及環(huán)境 條件是否符合要求？ ；試驗(yàn)技術(shù)條件及環(huán)境條件符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》”。 2021 年制一車間出入庫(kù)通知單，基本符合要求；抽查 2021 年生料配比通知單，基本符合要求；抽查 2021 年包裝指令通知單，基本符合要求。標(biāo)識(shí)記錄符合要求。 《化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》中第七章有規(guī)定，有批準(zhǔn)并有校驗(yàn)記錄。 實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果 : Fe2O3 平均值： %、最低值 %；水分平均值： %，最高值： %. ③ 石灰石接收準(zhǔn)則： CaO≥ %； MgO≤ % Cl＜ % 實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果： CaO 平均值 %，最低值 %； MgO平均值： %，最高值 %； Cl平均值 %，最高值% ④ 粘土接收準(zhǔn)則： SiO2 含量≥ 53%； Al2O3 含量≥ 11%； Cl＜ % 實(shí)際檢測(cè)結(jié)果： SiO2平均值： %最低值： %； Al2O3 2．查工序檢驗(yàn)和試驗(yàn) 平均值 %，最低值： %； Cl平均值 最高值% ⑤ 粉煤灰接收準(zhǔn)則： nnn≤ %； SO3≤ %； fCaO≤ %； Cl＜ %。 2.① 查 12 年 6 月份出磨臺(tái)帳是否達(dá)到規(guī)定要求 出磨生料接收準(zhǔn)則： CaO： K177。 3．查出廠水泥檢驗(yàn)和試驗(yàn) 實(shí)際檢測(cè)結(jié)果： A 磨 CaO:平均值 %，合格率 :%； Fe2O3 :平均值%，合格率 %；細(xì)度平均值 :%，合格率 % B 磨 CaO:平均值 %，合格率 :%； Fe2O3 :平均值%，合格率 %；細(xì)度平均值 :%，合格率 % ② 入窯生料接收準(zhǔn)則： CaO： K177。,灰分相鄰 2 次177。 實(shí)際檢測(cè)結(jié)果：水份平均值 %，合格率 100%，灰分相鄰兩次合格率 90%，揮發(fā)份相鄰兩次合格率 90%， ④ 查 12 年 4 月份熟料臺(tái)帳熟料接受準(zhǔn)則： fCaO：≤ %,合格率≥ 85%。 、對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)報(bào)告單及內(nèi)部密碼抽查臺(tái)帳 11 年 6 月 12 年 6 月與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)共對(duì)樣 9 次，共計(jì) 97項(xiàng)，合格 97 項(xiàng)，合格率 100%；內(nèi)部抽查： 11 年 6 月至 12 現(xiàn)場(chǎng)查看破型 年 6 月全部檢驗(yàn)人員應(yīng)抽查檢驗(yàn)項(xiàng)次數(shù)為 1558 次 ， 合格次數(shù) ,1519 次，內(nèi)部密碼抽查合格率 %，達(dá)到要求。 持續(xù)改進(jìn) 對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？ 2．請(qǐng)舉例說明化驗(yàn)室有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。 經(jīng)查看受控文件有分發(fā)號(hào)，有批準(zhǔn)，有受控標(biāo)識(shí)，文件保持清晰，易于識(shí)別和檢 索 。建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是： 1）生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100％。 ，并進(jìn)行了考核，與每一位員工的工資掛鉤。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門 工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進(jìn)行溝通？ ，通過內(nèi)部審核、各種會(huì)議及管理評(píng)審來了解。 ，內(nèi)容符合要求，有實(shí)施及驗(yàn)證記錄，有 驗(yàn)證人簽名及 驗(yàn)證結(jié)論。對(duì)全公司的揚(yáng)塵點(diǎn)、噪聲點(diǎn)制訂了相應(yīng)的治理措施。 4．是否明確了關(guān)鍵過程？是否明確了生產(chǎn)和服務(wù)過程中的監(jiān)控點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)、 ,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 /作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件和生產(chǎn)作業(yè)文件 .有工藝流程圖 ,內(nèi)容合理 . 化檢查 ,有檢查記錄 ,有整改及驗(yàn)收 . ,每臺(tái)設(shè)備都有標(biāo)識(shí)牌 ,并有承包人簽名 ,有設(shè)備管理制度 ,有維修潤(rùn)滑記錄 . 、生料制備、孰料燒成、水泥制成、水泥出廠確定為關(guān)鍵生產(chǎn)過程；“過程控制一覽表”明確規(guī) 定 了監(jiān)控點(diǎn)和檢驗(yàn)點(diǎn)。 有鑒定證書，并有記錄。 ：改造設(shè)備 等 ： 制成車間增加出磨水 泥測(cè)溫裝置及員工的提高培訓(xùn)等 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)： 頁(yè)碼： 1/5 被審核部門 生產(chǎn)車間 審核時(shí)間 2021 年 6 月 18 日 審核員 張曉愛 編制人 張曉愛 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及 審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件，有批準(zhǔn)，有受控標(biāo)識(shí)，文件保持清晰，易于識(shí)別和檢 索 。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請(qǐng)主任談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？ ？ 1. 主任對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊(cè)》中方針的內(nèi)涵基本一致。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進(jìn)行溝通？ ，通過內(nèi)部審核、各種會(huì)議及管理評(píng)審來了解。 ，內(nèi)容符合要求， 工作環(huán)境 1．為使產(chǎn)品符合要求，各車間是否創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境？例如清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理、安全防護(hù)等是否符合要求？ 環(huán)境？ 、文明生產(chǎn)、定置管理、安全防護(hù)等查看工作環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)化管理。 4．是否明確了關(guān)鍵過程？是否明確了生產(chǎn)和服務(wù)過程中的監(jiān)控點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)、 檢查 ,有檢查記錄 ,有整改及驗(yàn)收 . ,每臺(tái)設(shè)備都有標(biāo)識(shí)牌 ,并有承包人簽名 ,有設(shè)備管理制度 ,有維修潤(rùn)滑記錄 . 、生料制備、孰料燒成、水泥制成、水泥出廠確定為關(guān)鍵生產(chǎn)過程；“過程控制一覽表”明確規(guī)定了監(jiān)控點(diǎn)和檢驗(yàn)點(diǎn)。 數(shù)據(jù)分析 2021 年各車間統(tǒng)計(jì)分析記錄，有統(tǒng)計(jì)、有分析，并對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量及設(shè)備完好進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。 糾正措施 2021 年外審不符合項(xiàng)糾正措施 2021 年外審查出的不符合項(xiàng)進(jìn)行了糾正。 2．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進(jìn)行處置？ 共 168 種記錄 ,內(nèi)容符合要求 .易于識(shí)別和 檢索 . 內(nèi)容 . 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立 了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？ 1. 部長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊(cè)》中方針的內(nèi)涵基本一致。 、文件、質(zhì)量調(diào)度會(huì)、質(zhì)量碰頭會(huì)、工作例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)、堯峰通訊、報(bào) 通？ 表、布告欄、內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)、傳真等方式進(jìn)行溝通。 內(nèi)部審核 ,并取得了資格證 ? ? 位內(nèi)審員 ,都經(jīng)過培訓(xùn) ,并有內(nèi)審員證書 . ,并有驗(yàn)證 . 不合格品控制 品控制程序 ? 、記錄、隔離等情況是否符合要求？ ，組織是否采取了措施？ 《質(zhì)量管理體系程序文件》中第二十個(gè)程序文件為“不合格品控制程序”。達(dá)到顧客滿意 數(shù)據(jù)分析 工作中的哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集 ? ,可以提供哪些信息 ? . ，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力，內(nèi)外部審核的結(jié)論，管理評(píng)審輸出，生產(chǎn)率，交貨期等。 ：改造設(shè)備及設(shè)備日常維護(hù) 等 ：設(shè)備日常維護(hù)及員工能力意識(shí)的培訓(xùn)等 . 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)： 頁(yè)碼： 1/5 被審核部門 銷售公司 審核時(shí)間 2021 年 6 月 16 日 審核員 鄭曉明 編制人 鄭曉明 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、量值準(zhǔn)確。建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是： ⑴ 顧客滿意度 85％ ⑵ 顧客投訴處理率 100％ ⑶ 新合同及時(shí)評(píng)審 ，并進(jìn)行了考核，與每一位員工的工資掛鉤。 :負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及顧客滿意 度測(cè)量過程控制。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ?顧客要求都包括哪些方面的內(nèi)容 ? ，預(yù)測(cè)與顧客的直接接觸，用戶意見調(diào)查，合同評(píng)審等，努力識(shí)別顧客需求，確定顧客所需產(chǎn)品的要求，并將顧客的要求形成文件，分析識(shí)別和改進(jìn)顧客的要求。 2021 年合同評(píng)審記錄，內(nèi)容齊全符