【正文】 門自查、主控部門督檢等方式檢查驗證企業(yè)綜合管理體系文件的 文件執(zhí)行的情況 和 整體 優(yōu)化的 成效。今年下半年，考慮到精品線新的業(yè)務(wù)需求，企業(yè)根據(jù)“管理創(chuàng)一流”的目標，要求各部門對于自身職能或者業(yè)務(wù)流程發(fā)生變動的，應(yīng)做到思考在先、謀 劃在前，在事 先 充分溝通的基礎(chǔ)上，結(jié)合搬遷后業(yè)務(wù)的實際運行 節(jié)點 逐步論證 執(zhí)行 文件的合理性并及時開展制修訂工作 。 隨著“黃山”精品線的建成，對企業(yè)建立“一流”的文件體系提出了更高的要求，為了建立與精品線一流硬件相匹配的制度體系，企業(yè)開展了“夯實與提升基礎(chǔ)管理”活動，以期進一步提升企業(yè)軟實力。同時 目標管理的過程控制加強 了 對階段性目標完成情況的監(jiān)視、測量、分析 和 改進。通過對各子目標 的 過程管控，形成聚合作用，支撐總體目標的實現(xiàn)?！?一流 ” 質(zhì)量管理體系建設(shè)自查報告 企業(yè) 根據(jù)國家局印發(fā)的《一流質(zhì)量管理體系建設(shè)評價標準》及公司 分解的《一流質(zhì)量管理體系建設(shè)自查內(nèi)容分解表》，對企業(yè)綜合管理體系運行情況進行了自查， 并對 自查中發(fā)現(xiàn) 的 體系建設(shè)中 存在 的薄弱環(huán)節(jié)做了認真的分析和思考，現(xiàn)將我廠“一流”質(zhì)量管理體系建設(shè)自查情況匯報如下： 一、 建立 “ 精品制造 ”的目標體系 （一）目標引領(lǐng) 目標引領(lǐng)在企業(yè)新一輪貫標中至關(guān)重要，設(shè)定好目標才能展現(xiàn)出體系的生命力和活力。 （三）目標可測 為了切實做到目標可測量，可管控，目標按 SMART 原則科學(xué)設(shè)定 ，定性指標明確 了 具體的評價標準。在目標測量中理順了數(shù)據(jù)源收集渠道，明確了數(shù)據(jù) 提供部門 。在技術(shù)標準方面，企業(yè)結(jié)合精品線新工藝、新設(shè)備、新環(huán)境等方面對技術(shù)進步的要求， 將 逐步建立起形成具有合煙特色的高檔卷煙生產(chǎn)核心技術(shù)標準。 體系文件的形成凝聚了全體員工的智慧，企業(yè)號召每位員工都能 參與標準文件的編制過程， 這樣 編制出來的文件才是最適合企業(yè)特點，最能貫徹到位的文件。 2021 年企業(yè)及公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的未按文件執(zhí)行的情況， 大部分屬于 記錄填寫不規(guī)范的現(xiàn)象。 2021年預(yù)管理評審 中 發(fā)現(xiàn)企業(yè)“貫標”工作總體成效取得了明顯提升，體系運行有效；綜合管理體系方針、目標框架適宜、充分 ； 各部門執(zhí)行體系文件的積極性得到了充分發(fā)揮。 （三）開展流程優(yōu)化，確保效率提升 貫標工作把企業(yè)的相關(guān)活動作為過程進行系統(tǒng)的管理，以提高企業(yè)的效力和效率。針對采購中物品歸類較為混亂，部分物品交叉采購，審批流程不完善，領(lǐng)料單填寫物品名稱和實際入帳不一致等問題，現(xiàn)有的手工采 購流程均無法解決， 通過 技術(shù)手段 在原 有 NC系統(tǒng)上開發(fā)完善，實現(xiàn) 了 全廠料單電子化、各類物資采購管理流程化，避免了非采購權(quán)限內(nèi)的采購行為，規(guī)范了采購權(quán)限，提高了財務(wù)核算的真實性及實物盤點便捷性和準確性。因此缺乏信息系統(tǒng)支撐的質(zhì)量管理體系和缺乏流程固化的過程控制，勢必?zé)o法將文件要求同人的操作緊密聯(lián)系起來，難于達到過程受控的目的。同時借助這個平臺， 也 有利于各部門之間績效管理的相互學(xué)習(xí)和借鑒。一是加強內(nèi)審員的理論知識培訓(xùn)，積極參加公司、企業(yè)組織的各種體系知識培訓(xùn) .購買標準化、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系專業(yè)書籍發(fā)放給內(nèi)審員。因此，企業(yè)將“夯實與提升基礎(chǔ)管理”作為今年“管理創(chuàng)一流”工作的核心內(nèi)容，將 2021 年作為企業(yè)的“管理基礎(chǔ)提升年”，開展了一系列促進基礎(chǔ)管理提升的工作。在老廠 由于企業(yè)自身條件限制，某些關(guān)鍵指標離“優(yōu)”的標準還有 較 大差距 ， 如我廠卷包設(shè)備有效作業(yè)率指標17 月份實際完成值在省內(nèi)僅排第三名。三是“評審檢查保障”。 今年年底計劃完成《企業(yè)內(nèi)審員管理辦法》的 擬 定，辦法中將對內(nèi)審員的遴選、管理、激勵和培養(yǎng)等方面進行具體規(guī)定 ： 要求內(nèi)審員要積極參與企業(yè)開展的 各項 體系培訓(xùn)及 相關(guān) 活動，發(fā)揮人才支撐和引領(lǐng)作用，不僅要把本部門的體系文件管 控 好，還要在部門內(nèi)做好體系知識和標準文件的宣貫工作，及時發(fā)現(xiàn)部門體系工作中存在的問題，提出改進建議 ； 在內(nèi)審員激勵方面，完善激勵機制，對參與企業(yè)內(nèi)審活動的審核員給予一定物質(zhì)獎勵，鼓勵內(nèi)審員參與公司、企業(yè)的各級各類標準化活動，遴選出優(yōu)秀的內(nèi)審員參加國家或行業(yè)舉辦的貫標培訓(xùn)或活動，年底對內(nèi)審員的業(yè)績給予評價，評選出“標準化”標桿。 （ 六 ） 做好 信息 系統(tǒng) 整合 目前企業(yè)的各種信息化系統(tǒng)較 多 ，沒能有效的整合， 一個工作可能需要在多個信息系統(tǒng)中予以錄入，帶來了工作量大，數(shù)據(jù)容易出錯等問題。 （ 四 ） 開展 卓越績效評價 企業(yè)目前還未 引入卓越績效模式， 卓越績效模式是當前國際上廣泛認同的一種組織綜合績效管理的有效方法和工具。 （ 二 ） 非標 文件 的轉(zhuǎn)化 自查中發(fā)現(xiàn)，監(jiān)察科內(nèi)管的相關(guān)制度，工會企務(wù)公開等相關(guān)制度暫末納入體系管理，雖然目前文件都在受控狀態(tài)，但由于末納入體系管理，存在著文件變更后不受控，文件變更未經(jīng)過主管部門系統(tǒng)審核，使用人員無法獲得有效版本等隱患。 下半年，企業(yè)將繼續(xù)推進“管理創(chuàng)一流”重點項目的實施。目前企業(yè)有內(nèi)審員 70 多人，其中 中層干部占內(nèi)審員比例達44%以上。其中一級為標準化委員會專業(yè)組，由經(jīng)驗豐富的中層干部、資深體系內(nèi)審員組成