【正文】 建立與精品線一流硬件相匹配的制度體系，企業(yè)開展了“夯實(shí)與提升基礎(chǔ)管理”活動，以期進(jìn)一步提升企業(yè)軟實(shí)力。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，企業(yè)結(jié)合精品線新工藝、新設(shè)備、新環(huán)境等方面對技術(shù)進(jìn)步的要求， 將 逐步建立起形成具有合煙特色的高檔卷煙生產(chǎn)核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在管理標(biāo)準(zhǔn)方面， 正在 全方位、全過程的梳理業(yè)務(wù)流程，特別是關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，如生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)， 將 根據(jù)精品線新的生產(chǎn)模式，不斷優(yōu)化流程，提高工作效率。在工作標(biāo)準(zhǔn)方面，結(jié)合“黃山”精品線新的定崗定編需求，在崗位職責(zé)和工作流程梳理順暢的基礎(chǔ)上，將技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的要求融入到工作標(biāo)準(zhǔn)中，提高崗位對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力，同時將公司提出的員工行為規(guī)范及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)納入工作標(biāo)準(zhǔn)。 另外，我們還積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制 。 2021 年企業(yè)參與了《 XXXXXXXXX 企業(yè)可視化管理要求與評價》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制任務(wù) ，通過參與行業(yè)技術(shù)規(guī)范的編制，促使企業(yè)以更高、更廣的角度對相關(guān)管理行為進(jìn)行研究，提升企業(yè)的過程控制水 平和 標(biāo)準(zhǔn) 編寫能力。 （二）文件動態(tài)管理 質(zhì)量體系文件的編制和適用是一個過程，這個過程是一個動態(tài)的、高增值的轉(zhuǎn)換過程。為了確保體系文件對日常工作真正起到指導(dǎo)作用，不斷提高工作效率，每年年初，企業(yè)根據(jù)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題及管理評審提出的變更要求，結(jié)合工作過程中 的 實(shí)際情況，編制形成企業(yè)年度標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃，對需要固化的行為規(guī)范、控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、優(yōu)化的流程 按照 工作進(jìn)度逐步在體系文件中 進(jìn)行 完善。今年下半年，考慮到精品線新的業(yè)務(wù)需求，企業(yè)根據(jù)“管理創(chuàng)一流”的目標(biāo)，要求各部門對于自身職能或者業(yè)務(wù)流程發(fā)生變動的，應(yīng)做到思考在先、謀 劃在前，在事 先 充分溝通的基礎(chǔ)上，結(jié)合搬遷后業(yè)務(wù)的實(shí)際運(yùn)行 節(jié)點(diǎn) 逐步論證 執(zhí)行 文件的合理性并及時開展制修訂工作 。 體系文件的形成凝聚了全體員工的智慧，企業(yè)號召每位員工都能 參與標(biāo)準(zhǔn)文件的編制過程， 這樣 編制出來的文件才是最適合企業(yè)特點(diǎn)，最能貫徹到位的文件。為了實(shí) 現(xiàn) 這個目標(biāo)，企業(yè)策劃了“我的管理我做主”競賽活動，通過發(fā)動全體員工對體系文件進(jìn)行“找茬”，旨在不斷加深員工對體系建設(shè)的認(rèn)識，切實(shí)找準(zhǔn)體系文件的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處， 進(jìn)一步提高體系文件的符合性、有效性。 通過開展這個活動， 體現(xiàn)了“智慧型”員工的聰明才智， 營造了員工自 主管理的良好氛圍 。 另外 為了保證員工能 在工作中 獲得有效的標(biāo)準(zhǔn)文件，我們在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)上搭建“標(biāo)準(zhǔn)化信息平臺”，通過及時上傳新制定的標(biāo)準(zhǔn)，更換修訂的標(biāo)準(zhǔn)，刪除廢止的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了對電子化文件的有效控制，提高了企業(yè)各類人員使用標(biāo)準(zhǔn)、查詢標(biāo)準(zhǔn)的效率。 （三）文件有效執(zhí)行 體系文件是企業(yè)各項活動的法規(guī)，是各級管理人員和全體員工應(yīng)遵守的工作規(guī)范。為了檢查體系文件的落實(shí)執(zhí)行情況及文件的適宜性，進(jìn)一步提高規(guī)范執(zhí)行文件的水平，企業(yè)每年至少開展一次覆蓋范圍達(dá) 100%的文件執(zhí)行率專項檢查。檢查 前 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的關(guān)鍵執(zhí)行點(diǎn) 檢查小組 編制 《標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行情況檢查表》，明確每個 節(jié)點(diǎn) 的執(zhí)行事項，檢查方法，評價依據(jù)等， 依據(jù)《檢查表》 對各部門工作流程是否按文件要求執(zhí)行，生成的記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，記錄是否進(jìn)行有效保管等事項進(jìn)行檢查 和評價 。 另外企業(yè)還通過內(nèi)審、專項檢查、部門自查、主控部門督檢等方式檢查驗證企業(yè)綜合管理體系文件的 文件執(zhí)行的情況 和 整體 優(yōu)化的 成效。 2021 年企業(yè)及公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的未按文件執(zhí)行的情況， 大部分屬于 記錄填寫不規(guī)范的現(xiàn)象。而從企業(yè)半年度體系建設(shè)專項考核 開展的 標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行 率 的抽查情況 來 看，標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行率為 96%，主要原因是部分責(zé)任部門考 慮到“黃山”精品線建成后，由于運(yùn)作模式的變更，會對文件 有 大幅度的修改，因此沒有及時對現(xiàn)有不適宜的文件進(jìn)行修訂 。 這次檢查發(fā)現(xiàn)的問題也是我們在“精品線制度體系” 建立 時 予以 考慮的方向。 （四）非標(biāo)文件轉(zhuǎn)化 國家局近年來針對“兩項工作”、內(nèi)部規(guī)范、清潔生產(chǎn)、安全標(biāo)準(zhǔn)化、“小金庫”治理等方面出臺了相關(guān)的約束性規(guī)范文件和明令禁止的文件，企業(yè)根據(jù)國家局下發(fā)的規(guī)范性文件，結(jié)合公司的要求和企業(yè)的實(shí)際，逐一轉(zhuǎn)換成了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān) 的 規(guī)章制度 。 如制訂了《工程投資 物資采購 宣傳促銷管理委員會議事規(guī)則》、《進(jìn)一步推進(jìn)企務(wù)公開工作暫行 辦法》、《加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督暫行辦法》、《“小金庫”治理工作舉報獎勵辦法》、《招標(biāo)采購活動廉政監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則》、《清潔生產(chǎn)管理制度》等。除安全標(biāo)準(zhǔn)化方面依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系的要求，全部轉(zhuǎn)換成體系文件外，其他有部分規(guī)定暫未納入體系文件，企業(yè)明年將逐步對非標(biāo)文件進(jìn)行轉(zhuǎn)化，統(tǒng)一納入體系文件予以管理。 三、確保“持續(xù)性”的改進(jìn)提升 （一）開展管理評審，提升企業(yè)戰(zhàn)略 為了對綜合管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的全面評價，并根據(jù)評價結(jié)果決定體系改進(jìn)事項，以確保體系的適宜性、充分性和有效性，企業(yè)每年由廠長親自發(fā)起 ，組織 開展一次預(yù) 管理評審。主要 對 體系方針、目標(biāo)的完成情況；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備的適宜性；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措施的實(shí)施效果；過程工藝、質(zhì)量和產(chǎn)品的符合性；顧客投訴（抱怨）、反饋處理；環(huán)境、職業(yè)健康