質量管理體系內部審核報告-文庫吧
2025-07-05 06:06 本頁面
【正文】 銷售、檢驗和售后服務過程以及所涉及的部門和高層管理者進行質量管理體系內部審核，抽查了公司辦公及生產場所。在公司領導及相關部門的大力支持配合下，內部審核得以順利進行，本次內審的氣氛融洽，未發(fā)生影響審核的情況。審核組通過查閱記錄和現場觀察以及面談，認為各部門責任人對其質量職能清楚，執(zhí)行較好；在鎳氫電池和鋰離子電池的產品實現的策劃過程、生產過程、監(jiān)視和測量過程以及售后服務過程等方面能正常運行，控制有效，保證了公司向顧客提供鎳氫電池和鋰離子電池質量滿足顧客規(guī)定的要求和符合相關法律法規(guī)的要。本次內審共發(fā)現問題點26項，一般不符合8項，嚴重不符合2項，觀察項16項，具體情況如下：責任部門序號涉及條款不符合事實描述不符合性質備注生產部1No201610001《內部聯絡單》中發(fā)件部門審批不齊全，審核欄未有簽字。觀察 2正極制漿房內發(fā)現2015年12月7日下發(fā)的關于和漿參數調整的聯絡單已過期，但未有回收，存在誤用風險。一般32015年9月24日的《正極清粉記錄表》未按要求歸檔，與2016年相關文件夾存放在一起。觀察4《生產制令單》編號QR02AGA028與實際文件不一致，GA024相關表單沒有經評審、批準。觀察58月正極拉漿記錄表中取樣加烘干后質量項數據有涂改，但未按要求用雙橫線，且未簽字觀察6查20161012極片車間轉二車間時所填寫的《領料單》中領用部門領料人項未有人員簽字。觀察7抽查一車間、三車間的送檢單中只有品管員簽字，未有審核人員簽字；（據了解，車間所留的一聯是內部對賬用，未將兩式一起送簽。一般采購部19月26日技術部提出的叔丁醇請購單填寫不規(guī)范，空白處沒有標注。觀察 2記錄保存不整潔，沒有歸類，較凌亂觀察38月12日生產部請購用于裝堿液用的白色塑料桶請購單中未有技術部門確認裝堿液的容器材質要求。一般倉庫1查9月1日《出貨單》編號未隨文件變更而
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