質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-07-05 06:06 本頁(yè)面
【正文】 銷(xiāo)售、檢驗(yàn)和售后服務(wù)過(guò)程以及所涉及的部門(mén)和高層管理者進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，抽查了公司辦公及生產(chǎn)場(chǎng)所。在公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)的大力支持配合下，內(nèi)部審核得以順利進(jìn)行，本次內(nèi)審的氣氛融洽，未發(fā)生影響審核的情況。審核組通過(guò)查閱記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察以及面談，認(rèn)為各部門(mén)責(zé)任人對(duì)其質(zhì)量職能清楚，執(zhí)行較好；在鎳氫電池和鋰離子電池的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程以及售后服務(wù)過(guò)程等方面能正常運(yùn)行，控制有效，保證了公司向顧客提供鎳氫電池和鋰離子電池質(zhì)量滿(mǎn)足顧客規(guī)定的要求和符合相關(guān)法律法規(guī)的要。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)26項(xiàng)，一般不符合8項(xiàng)，嚴(yán)重不符合2項(xiàng)，觀察項(xiàng)16項(xiàng)，具體情況如下：責(zé)任部門(mén)序號(hào)涉及條款不符合事實(shí)描述不符合性質(zhì)備注生產(chǎn)部1No201610001《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》中發(fā)件部門(mén)審批不齊全，審核欄未有簽字。觀察 2正極制漿房?jī)?nèi)發(fā)現(xiàn)2015年12月7日下發(fā)的關(guān)于和漿參數(shù)調(diào)整的聯(lián)絡(luò)單已過(guò)期，但未有回收，存在誤用風(fēng)險(xiǎn)。一般32015年9月24日的《正極清粉記錄表》未按要求歸檔，與2016年相關(guān)文件夾存放在一起。觀察4《生產(chǎn)制令單》編號(hào)QR02AGA028與實(shí)際文件不一致，GA024相關(guān)表單沒(méi)有經(jīng)評(píng)審、批準(zhǔn)。觀察58月正極拉漿記錄表中取樣加烘干后質(zhì)量項(xiàng)數(shù)據(jù)有涂改，但未按要求用雙橫線(xiàn)，且未簽字觀察6查20161012極片車(chē)間轉(zhuǎn)二車(chē)間時(shí)所填寫(xiě)的《領(lǐng)料單》中領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)料人項(xiàng)未有人員簽字。觀察7抽查一車(chē)間、三車(chē)間的送檢單中只有品管員簽字，未有審核人員簽字；（據(jù)了解，車(chē)間所留的一聯(lián)是內(nèi)部對(duì)賬用，未將兩式一起送簽。一般采購(gòu)部19月26日技術(shù)部提出的叔丁醇請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)不規(guī)范，空白處沒(méi)有標(biāo)注。觀察 2記錄保存不整潔，沒(méi)有歸類(lèi)，較凌亂觀察38月12日生產(chǎn)部請(qǐng)購(gòu)用于裝堿液用的白色塑料桶請(qǐng)購(gòu)單中未有技術(shù)部門(mén)確認(rèn)裝堿液的容器材質(zhì)要求。一般倉(cāng)庫(kù)1查9月1日《出貨單》編號(hào)未隨文件變更而
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