【正文】 但對(duì)于一個(gè)成功的企業(yè)如何追求卓越，則“模式”提供了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)可以采用這一標(biāo)準(zhǔn)集成的現(xiàn)代質(zhì)量管理的理念和方法，不斷評(píng)價(jià)自己的管理業(yè)績(jī)走向卓越。隨著精品線搬遷工作的逐步到位， MES 系統(tǒng)各模塊的調(diào)試工作也將同步進(jìn)行。 （二）開(kāi)展全員培訓(xùn) 為進(jìn)一步推進(jìn)安全綜合管理體系建設(shè)工作，培養(yǎng)全員標(biāo)準(zhǔn)化工作意識(shí)，企業(yè)先后組織了多輪標(biāo)準(zhǔn)化全員培訓(xùn)，并制定下發(fā)了《綜合管理體系全員培訓(xùn)方案》。 四、 創(chuàng)建 “ 信息化 ”的 管理平臺(tái) 規(guī)范的流程是需要相應(yīng)的系統(tǒng)或工具來(lái)保障，而不單單依靠人的自覺(jué)性和管理制度。在公司 2021 年內(nèi)審中，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及改進(jìn)建議項(xiàng)共計(jì) 36 處，其中不符合項(xiàng) 13 處，改進(jìn)建議項(xiàng) 23 處，主要存在的問(wèn)題為記錄填寫(xiě)規(guī)范性問(wèn)題、個(gè)別設(shè)備的資產(chǎn)編號(hào)與臺(tái) 賬不一致、部分用于結(jié)算的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未納入 A 類控制、個(gè)別過(guò)程出現(xiàn)的不合格未見(jiàn)糾正措施實(shí)施后 的 跟蹤驗(yàn)證等。為了檢查體系文件的落實(shí)執(zhí)行情況及文件的適宜性，進(jìn)一步提高規(guī)范執(zhí)行文件的水平，企業(yè)每年至少開(kāi)展一次覆蓋范圍達(dá) 100%的文件執(zhí)行率專項(xiàng)檢查。 為了確保綜合管理體系高效運(yùn)行，進(jìn)一步明確相關(guān)職責(zé)與權(quán)限，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，使各項(xiàng)活動(dòng)能夠順利、有效地實(shí)施，以滿足企業(yè)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)等要求，企業(yè)依據(jù)公司《管理手冊(cè)》 中策劃的管理過(guò)程 、《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體 系構(gòu)成》確立的 標(biāo)準(zhǔn)體系框構(gòu)及公司程序文件的要求，建立了一套適用于企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)所有過(guò)程的文件體系，為 綜合管理 體系的有效運(yùn)行提供了良好的支撐。 在目標(biāo)分解過(guò)程中， 要求各職能部門對(duì)時(shí)間進(jìn)度和任務(wù)措施 做 具體展開(kāi) ： 在時(shí)間進(jìn)度上要確定各分階段的目標(biāo)，以便實(shí)施過(guò)程的控制 ； 在任務(wù)分解上，要明確具體的工作措施，并確定配合部門和實(shí)施責(zé)任人。同時(shí)關(guān)鍵質(zhì)量目標(biāo)逐年提升，如煙葉單耗由 2021 年的 箱降到 ，軟線效率由 2021 年的 %提升到 87%。在工作標(biāo)準(zhǔn)方面，結(jié)合“黃山”精品線新的定崗定編需求，在崗位職責(zé)和工作流程梳理順暢的基礎(chǔ)上，將技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的要求融入到工作標(biāo)準(zhǔn)中，提高崗位對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力，同時(shí)將公司提出的員工行為規(guī)范及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)納入工作標(biāo)準(zhǔn)。 這次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也是我們?cè)凇熬肪€制度體系” 建立 時(shí) 予以 考慮的方向。現(xiàn)在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不僅 僅是某一項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域方面的競(jìng)爭(zhēng)，而是企業(yè)綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，在一定程度上體現(xiàn)在流程優(yōu)化的競(jìng)爭(zhēng)力上。 目前在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中信息化無(wú)處不在，這些信息系統(tǒng)為我們的工作流程、管理規(guī)范提供了強(qiáng) 有力的支持，可以確保管理活動(dòng)能夠落到實(shí)處，解決執(zhí)行過(guò)程中的“兩張皮”問(wèn)題。目前企業(yè)有內(nèi)審員 70 多人，其中 中層干部占內(nèi)審員比例達(dá)44%以上。 （ 二 ） 非標(biāo) 文件 的轉(zhuǎn)化 自查中發(fā)現(xiàn)，監(jiān)察科內(nèi)管的相關(guān)制度，工會(huì)企務(wù)公開(kāi)等相關(guān)制度暫末納入體系管理，雖然目前文件都在受控狀態(tài)，但由于末納入體系管理，存在著文件變更后不受控，文件變更未經(jīng)過(guò)主管部門系統(tǒng)審核，使用人員無(wú)法獲得有效版本等隱患。 （ 六 ） 做好 信息 系統(tǒng) 整合 目前企業(yè)的各種信息化系統(tǒng)較 多 ，沒(méi)能有效的整合， 一個(gè)工作可能需要在多個(gè)信息系統(tǒng)中予以錄入，帶來(lái)了工作量大，數(shù)據(jù)容易出錯(cuò)等問(wèn)題。三是“評(píng)審檢查保障”。因此，企業(yè)將“夯實(shí)與提升基礎(chǔ)管理”作為今年“管理創(chuàng)一流”工作的核心內(nèi)容，將 2021 年作為企業(yè)的“管理基礎(chǔ)提升年”，開(kāi)展了一系列促進(jìn)基礎(chǔ)管理提升的工作。同時(shí)借助這個(gè)平臺(tái)， 也 有利于各部門之間績(jī)效管理的相互學(xué)習(xí)和借鑒。針對(duì)采購(gòu)中物品歸類較為混亂，部分物品交叉采購(gòu)，審批流程不完善，領(lǐng)料單填寫(xiě)物品名稱和實(shí)際入帳不一致等問(wèn)題，現(xiàn)有的手工采 購(gòu)流程均無(wú)法解決， 通過(guò) 技術(shù)手段 在原 有 NC系統(tǒng)上開(kāi)發(fā)完善，實(shí)現(xiàn) 了 全廠料單電子化、各類物資采購(gòu)管理流程化，避免了非采購(gòu)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)行為，規(guī)范了采購(gòu)權(quán)限，提高了財(cái)務(wù)核算的真實(shí)性及實(shí)物盤(pán)點(diǎn)便捷性和準(zhǔn)確性。 2021年預(yù)管理評(píng)審 中 發(fā)現(xiàn)企業(yè)“貫標(biāo)”工作總體成效取得了明顯提升，體系運(yùn)行有效；綜合管理體系方針、目標(biāo)框架適宜、充分 ； 各部門執(zhí)行體系文件的積極性得到了充分發(fā)揮。 體系文件的形成凝聚了全體員工的智慧，企業(yè)號(hào)召每位員工都能 參與標(biāo)準(zhǔn)文件的編制過(guò)程， 這樣 編制出來(lái)的文件才是最適合企業(yè)特點(diǎn)，最能貫徹到位的文件。在目標(biāo)測(cè)量中理順了數(shù)據(jù)源收集渠道，明確了數(shù)據(jù) 提供部門 ?！?一流 ” 質(zhì)量管理體系建設(shè)自查報(bào)告 企業(yè) 根據(jù)國(guó)家局印發(fā)的《一流質(zhì)量管理體系建設(shè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》及公司 分解的《一流質(zhì)量管理體系建設(shè)自查內(nèi)容分解表》，對(duì)企業(yè)綜合管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了自查， 并對(duì) 自查中發(fā)現(xiàn) 的 體系建設(shè)中 存在 的薄弱環(huán)節(jié)做了認(rèn)真的分析和思考，現(xiàn)將我廠“一流”質(zhì)量管理體系建設(shè)自查情況匯報(bào)如下： 一、 建立 “ 精品制造 ”的目標(biāo)體系 （一）目標(biāo)引領(lǐng) 目標(biāo)引領(lǐng)在企業(yè)新一輪貫標(biāo)中至關(guān)重要，設(shè)定好目標(biāo)才能展現(xiàn)出體系的生命力和活力。同時(shí) 目標(biāo)管理的過(guò)程控制加強(qiáng) 了 對(duì)階段性目標(biāo)完成情況的監(jiān)視、測(cè)量、分析 和 改進(jìn)。今年下半年，考慮到精品線新的業(yè)務(wù)需求，企業(yè)根據(jù)“管理創(chuàng)一流”的目標(biāo)，要求各部門對(duì)于自身職能或者業(yè)務(wù)流程發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)做到思考在先、謀