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質(zhì)量管理體系自查表-在線瀏覽

2024-08-11 00:19本頁面
  

【正文】 故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨應(yīng)急計(jì)劃執(zhí)行記錄表06.3通過產(chǎn)品檢驗(yàn)和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物流要求的執(zhí)行情況產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄表(報(bào)告)、發(fā)貨記錄、顧客到貨詢查記錄06.4不斷地和顧客保持聯(lián)系售后服務(wù)訪問記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)和發(fā)貨過程審核記錄06.4.1與顧客的開發(fā)合作售后服務(wù)訪問記錄、產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋記錄表06.4.2信息交流的可能性新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、新市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃06.4.3語言能力英語翻譯和德語翻譯、外語培訓(xùn)事進(jìn)修計(jì)劃06.4.4產(chǎn)品使用的知識(shí)產(chǎn)品廣告、產(chǎn)品使用說明書06.5緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略應(yīng)急計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃執(zhí)行情況記錄表06.5.1制造中斷和運(yùn)輸中斷生產(chǎn)記錄、交付發(fā)貨記錄06.5.2發(fā)貨問題發(fā)貨記錄、顧客到貨詢查記錄06.5.3PPS故障 (計(jì)劃-生產(chǎn)-控制系統(tǒng)的故障)生產(chǎn)計(jì)劃和完成情況統(tǒng)計(jì)記錄表、停產(chǎn)故障統(tǒng)計(jì)記錄表、發(fā)貨故障統(tǒng)計(jì)記錄表、生產(chǎn)記錄、交付發(fā)貨記錄06.5.4DFUE故障 (數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞的故障)電腦故障記錄統(tǒng)計(jì)表06.6實(shí)施產(chǎn)品審核,自我檢驗(yàn)可能性產(chǎn)品審核記錄和產(chǎn)品審核報(bào)告、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)過程自檢記錄(或:“三檢表”自檢記錄、專檢記錄、互檢記錄)編制: 審核: 批準(zhǔn):質(zhì)量管理體系自查表(按Formel Q進(jìn)行) NO;NO檢 查 內(nèi) 容分 值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過程審核A部分04681006.5.1半成品檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)記錄06.5.2分總成過程檢驗(yàn)記錄06.5.3試裝試驗(yàn)記錄或報(bào)告06.5.4包裝包裝和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄06.5.5標(biāo)識(shí)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄06.6實(shí)施可靠性檢驗(yàn)可靠性試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄06.6.1問題處理8 D工作法檢查記錄06.6.2缺陷分析缺陷模式分類統(tǒng)計(jì)表06.6.3查明原因質(zhì)量問題(故障)分析表06.6.4改進(jìn)計(jì)劃質(zhì)量問題分析改進(jìn)計(jì)劃06.6.5授權(quán)的、有能力處理問題的聯(lián)絡(luò)人顧客代表任命書06.7發(fā)貨運(yùn)輸發(fā)貨計(jì)劃、發(fā)貨記錄、顧客到貨詢查記錄、運(yùn)輸安全記錄表06.7.1運(yùn)輸器具的控制和保養(yǎng)發(fā)貨計(jì)劃、運(yùn)輸工具保養(yǎng)記錄(自運(yùn)時(shí))06.7.2發(fā)貨文件發(fā)貨計(jì)劃、發(fā)貨記錄、顧客到貨詢查記錄、運(yùn)輸安全記錄表06.7.3零件 / 運(yùn)輸器具的標(biāo)識(shí)包裝標(biāo)識(shí)規(guī)定07生產(chǎn)編制: 審核: 批準(zhǔn):質(zhì)量管理體系自查表(按Formel Q進(jìn)行) NO;NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過程審核A部分04681007.1所有必須重視的各道工序的整體效果。圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書技術(shù)供貨條件(TL),檢驗(yàn)規(guī)范技術(shù)供貨條件(TL),檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量協(xié)議,目標(biāo)協(xié)議重要的產(chǎn)品特性、工藝特性訂貨文件,包括零件清單和交付時(shí)間表法規(guī)/規(guī)定編制: 審核: 批準(zhǔn):質(zhì)量管理體系自查表(按Formel Q進(jìn)行) NO;NO檢查內(nèi)容分值顯示項(xiàng)目要求(過程審核A部分046810用后處置計(jì)劃,產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝對(duì)環(huán)境的影響評(píng)價(jià)報(bào)告APQP計(jì)劃所有活動(dòng),包括與分供方有關(guān)的所有活動(dòng)必須在批量投產(chǎn)前明確規(guī)定采購合同必須根據(jù)要求確定各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo),并和已制定的項(xiàng)目各階段相一致產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量計(jì)劃與分解到各個(gè)階段的質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制是否已有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)?產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃成本質(zhì)量成本分析表樣車 / 試生產(chǎn),批量生產(chǎn)啟動(dòng)樣品試制計(jì)劃、小批樣品試制計(jì)劃目標(biāo)確定與監(jiān)控技術(shù)指標(biāo)一覽表和質(zhì)量目標(biāo)一覽表同步工程小組(SET)必要時(shí)應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計(jì)劃供方的開發(fā)計(jì)劃所要求的能力在報(bào)價(jià)階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了。顧客要求顧客要求一覽表缺勤時(shí)間員工考考勤表廠房、場(chǎng)地 (用于試驗(yàn)/制造樣件)試制廚房;場(chǎng)地平面圖試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備一覽表、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一覽表國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否采用QFD和DOE是可以的方法。業(yè)務(wù)計(jì)劃是否考慮并掌握了產(chǎn)品的要求?產(chǎn)品圖紙審核企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo)耐用的設(shè)計(jì)/可靠的過程設(shè)計(jì)評(píng)審記錄和報(bào)告重要特性,法規(guī)要求重要特性一覽表、有關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、國標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安裝尺寸產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同造形設(shè)計(jì) / 設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同生產(chǎn)過程設(shè)備,設(shè)備能力生設(shè)備一覽表、設(shè)備能力一覽表特殊產(chǎn)品特性一覽表 企業(yè)目標(biāo)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)期限/時(shí)間規(guī)定(考慮顧客/分供方的期限規(guī)劃)顧客/分供方的期限規(guī)劃是否規(guī)劃了/已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件?試制規(guī)劃并在項(xiàng)目計(jì)劃中體現(xiàn)APQP有素質(zhì)的人員員工素質(zhì)考核評(píng)價(jià)表規(guī)劃期間與顧客的相互信息交流(定期碰頭、會(huì)議)信息交換傳輸方法規(guī)定工裝模具/設(shè)備試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備一覽表、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一覽表APQP供應(yīng)商的項(xiàng)目管理必須考慮分供方的任務(wù)APQP職責(zé)必須明確地固定下來職責(zé)規(guī)定供應(yīng)商必須在項(xiàng)目開始之前就已經(jīng)對(duì)分供方的項(xiàng)目開發(fā)能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)初始供方調(diào)查評(píng)價(jià)表在項(xiàng)目開始之時(shí),供應(yīng)商就能力確信,分供方的規(guī)劃活動(dòng)已全面進(jìn)行初始供方調(diào)查評(píng)價(jià)表在項(xiàng)目進(jìn)行期間要定期檢查項(xiàng)目規(guī)劃的即時(shí)更新情況項(xiàng)目規(guī)劃是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)?對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核報(bào)告訪問紀(jì)錄分供方方面的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告協(xié)商會(huì)談的紀(jì)錄、專題工作小組名單和工作記錄、同步工程小組名單和工作記錄里程碑檢查記錄表,供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告落實(shí)落實(shí)階段要實(shí)施產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)所確定的各項(xiàng)任務(wù),并了解和考慮可能出現(xiàn)的產(chǎn)品規(guī)劃、APQP及早地把各接口部門與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來,出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報(bào)必要時(shí)也要向顧客通報(bào)內(nèi)部的《質(zhì)量信息反饋報(bào)告單》與分供方之間的緊密合作和協(xié)調(diào)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表與分供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程對(duì)外的《質(zhì)量信息反饋報(bào)告單》同步工作計(jì)劃要在規(guī)定的時(shí)間段中進(jìn)行審核對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)審核記錄在沒有到達(dá)預(yù)期目標(biāo)時(shí),要制定糾正措施,付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性。顧客要求 / 設(shè)計(jì)任務(wù)書顧客要求確認(rèn)報(bào)告團(tuán) / 設(shè)計(jì)任務(wù)書環(huán)保觀點(diǎn)設(shè)計(jì)任務(wù)書試驗(yàn)結(jié)果設(shè)計(jì)任務(wù)書產(chǎn)品設(shè)計(jì)的評(píng)審報(bào)告過程、設(shè)計(jì)的評(píng)審報(bào)告在與FMEA小組商定之后,必要時(shí)應(yīng)該進(jìn)行新的分析過程設(shè)計(jì)的PFMEA是否對(duì)設(shè)計(jì)FME在項(xiàng)目進(jìn)展中即時(shí)更新,已確定的措施是否已落實(shí)?產(chǎn)品設(shè)計(jì)的DFMEA重要參數(shù)/ 重要特性,法規(guī)要求設(shè)計(jì)任務(wù)書材料設(shè)計(jì)任務(wù)書運(yùn)輸 (內(nèi)部/外部)設(shè)計(jì)任務(wù)書質(zhì)量管理計(jì)劃包括屬于這些零部件在試制階段和小批量階段的制造過程。確定和標(biāo)識(shí)重要的特性產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品的工藝流程圖配置設(shè)備和裝置設(shè)備一覽表有針對(duì)性地在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的不同階段進(jìn)行檢驗(yàn)產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品的工藝流程圖外購件的認(rèn)可外購件檢驗(yàn)記錄對(duì)單個(gè)零件,總成及外購件都要進(jìn)行認(rèn)可,并能提供合格證據(jù) 。AQPQ是否已具備必需的開發(fā)能力和資源?APQP 顧客要求顧客要求一覽表 有資格的人員員工素質(zhì)評(píng)價(jià)考核表 缺勤時(shí)間員工考考勤表 單件全過程生產(chǎn)時(shí)間生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)表 廠房、場(chǎng)地試制廚房;場(chǎng)地平面圖 試制品制造產(chǎn)品試制計(jì)劃 樣件制造樣件試制計(jì)劃 工裝 模具 / 設(shè)備試制工裝模具一覽表、試制設(shè)備一覽表 試驗(yàn) / 檢驗(yàn) / 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備一覽表、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一覽表 對(duì)有償服務(wù)的規(guī)劃(期限/范圍)供方開發(fā)規(guī)劃是否檢查了分供方相應(yīng)的活動(dòng)并能提供證據(jù)?供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)記錄表供應(yīng)商必須通過定期審核,確信分供方的項(xiàng)目落實(shí)情況取得了進(jìn)展供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告確保跟蹤分供方的有關(guān)活動(dòng)質(zhì)量信息反饋表供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項(xiàng)目管理之中APQP,以便能及早發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對(duì)性措施糾正措施 審核報(bào)告供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告訪問記錄售后訪問記錄訪問分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告訪問分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告協(xié)商會(huì)談的記錄 、專題工作小組、同步工程小組協(xié)商會(huì)談的記錄 、專題工作小組名單和工作記錄、同步工程小組名單和工作記錄供應(yīng)商在分供方處的里程碑檢查及檢查報(bào)告控制計(jì)劃2 過程開發(fā)策劃是否已具有了產(chǎn)品的要求?產(chǎn)品圖紙/技術(shù)要求/合同必須根據(jù)顧客要求對(duì)產(chǎn)品的制造過程進(jìn)
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