【正文】 工裝模具初始清單和（臺(tái)帳）和周期檢定記或工裝質(zhì)量狀態(tài)驗(yàn)證記錄表03．9．9檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備初始清單（臺(tái)帳）和周期檢定記或檢驗(yàn)設(shè)備質(zhì)量狀態(tài)驗(yàn)證記錄和表自校記錄03．10信息交換的可能性內(nèi)部信息交換的方式、質(zhì)量信息反饋記錄表、03．10．1文件的翻譯有英語(yǔ)和德語(yǔ)翻譯03．10．2數(shù)據(jù)傳遞對(duì)外與EOM有網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)03．10．3電子數(shù)據(jù)處理接口可以用電子系統(tǒng)與EOM聯(lián)絡(luò)編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681003．11確保分供方也做到上述要點(diǎn)供方調(diào)查表/評(píng)價(jià)表/供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表/供方質(zhì)量管理體系的要求/與供方聯(lián)絡(luò)方式/對(duì)供方定期評(píng)審03．11．1項(xiàng)目階段質(zhì)量計(jì)劃表或APQP中關(guān)于階段劃分的描述03．11．2目標(biāo)技術(shù)要求指標(biāo)一覽表及分解指標(biāo)一覽表 和質(zhì)量目標(biāo)及分解到各部門誼舞質(zhì)量目標(biāo)一覽表03．11．3生產(chǎn)能力各工序的生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)表03．11．4產(chǎn)品要求產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品技術(shù)要求03．11．5批量前試生產(chǎn)批量試生產(chǎn)的控制計(jì)劃和試生產(chǎn)的記錄和分析報(bào)告（含優(yōu)先減少計(jì)劃）03．11．6信息交換對(duì)內(nèi)用《質(zhì)量信息反饋表》和各種質(zhì)量記錄報(bào)表或通知通報(bào)對(duì)外也可用《質(zhì)量信息反饋表》，廣告、說(shuō)明書和《顧客滿意度調(diào)查表》等方式進(jìn)行與COM的信息交換用電子網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換04質(zhì)量方法/質(zhì)量技術(shù)04．1是否具有創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進(jìn)的能力。業(yè)務(wù)計(jì)劃或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中必有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料、或單獨(dú)列出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)資料01．5能力分析(Cpk值)各工序的（特別是關(guān)鍵和重要工序）的過(guò)程能力調(diào)查記錄表01．6設(shè)計(jì)和過(guò)程的FMEA設(shè)計(jì)FMEA表和過(guò)程FMEA表編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681001．7可靠性指標(biāo)一次（多次）起動(dòng)成功率試驗(yàn)記錄、故障率和使用壽命試驗(yàn)記錄01．8必要的試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備清單、試驗(yàn)室設(shè)備清單01．9必要的核心技術(shù)(Know How)本企業(yè)專有技術(shù)清單和本企業(yè)專利清單02經(jīng)驗(yàn)/ 各種評(píng)價(jià)的參考02．1生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)和熟悉汽車工業(yè)的特殊要求， 企業(yè)生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品清單和技術(shù)文獻(xiàn)或總結(jié)報(bào)告匯總、汽車行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品資料匯總02．2，并通過(guò)認(rèn)證(或其它具有可比性的認(rèn)證)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書和相關(guān)資料02．3人員的素質(zhì)以及他們?cè)陂_(kāi)發(fā)和制造階段所負(fù)的責(zé)任是否特別重要。質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681001潛在供方評(píng)價(jià)7001對(duì)制造零件的要求/重要特性的滿足產(chǎn)品技術(shù)要求一覽表、特性和特殊特性一覽表產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄02經(jīng)驗(yàn)/ 各種評(píng)價(jià)的參考與產(chǎn)品有關(guān)經(jīng)驗(yàn)記錄和與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)參數(shù)記錄評(píng)價(jià)表、03過(guò)程開(kāi)發(fā)的可能性/ 項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的開(kāi)發(fā)可靠性研究報(bào)告或項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告04質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量管理的老七大工具和新七大工具、TS 16949標(biāo)準(zhǔn)的五大工具05原材料 / 外購(gòu)件原材料清單和外購(gòu)件清單用相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)06顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))與顧客有關(guān)的過(guò)程文件和與顧客滿意有關(guān)的調(diào)查記錄和分析材料07生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃和計(jì)劃完成情況記錄和分析報(bào)告01對(duì)制造零件的要求/重要特性的滿足01．1供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對(duì)該產(chǎn)品的具體要求， 企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品的資質(zhì)證書和證明材料01．2如在設(shè)計(jì)任務(wù)書、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、產(chǎn)品技術(shù)要求（技術(shù)條件）01．3重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過(guò)程中了解， 重要特性工藝文件對(duì)照檢查表或各自列表01．4可能情況下，對(duì)比其提供給其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品情況。員工素質(zhì)主人考核記錄表、崗位職責(zé)考核記錄表02．4相似零件的經(jīng)驗(yàn)相似零件的生產(chǎn)記錄02．5增值的主要部分和潛在供應(yīng)商內(nèi)部制造過(guò)程對(duì)產(chǎn)品主要特性的影響。目前尚元04．2質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件質(zhì)量管理的老七大工具和新七大工具、TS 16949標(biāo)準(zhǔn)的五大工具04．3對(duì)于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件產(chǎn)品設(shè)計(jì)FMEA產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程FMEA、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的缺陷模式分類統(tǒng)計(jì)、排列圖、因果圖優(yōu)先減少計(jì)劃04．4預(yù)防性措施產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的缺陷模式分類統(tǒng)計(jì)、預(yù)知性維修和預(yù)測(cè)后預(yù)防措施04．4．1QFD質(zhì)量屋、質(zhì)量功能展開(kāi)在生產(chǎn)工藝評(píng)價(jià)中的應(yīng)用。04．4．3FMEA產(chǎn)品設(shè)計(jì)FMEA產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程FMEA編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681004．4．4試制，試驗(yàn)試驗(yàn)方法、試驗(yàn)規(guī)程04．4．5“故障樹(shù)”分析尚無(wú)能力做04．5為提高效率和質(zhì)量的促進(jìn)措施工藝改進(jìn)、設(shè)備的改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施、優(yōu)先減少計(jì)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量升級(jí)計(jì)劃04．5．1持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 (KVP)優(yōu)先減少計(jì)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量升級(jí)計(jì)劃04．5．2精益生產(chǎn)(LeanProduction)尚無(wú)能力做，只會(huì)做物資存儲(chǔ)的FIFO先進(jìn)遷出04．5．3合理化建議的系統(tǒng)員工質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)辦法、合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)制度04．5．4質(zhì)量小組質(zhì)量小組名單04．6．針對(duì)質(zhì)量改進(jìn)正在實(shí)施的措施糾正/預(yù)防措施、優(yōu)先減少計(jì)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量升級(jí)計(jì)劃04．6．1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量計(jì)劃一覽表和分解到各部交誼舞質(zhì)量目標(biāo)04．6．2質(zhì)量成本質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)記錄和質(zhì)量成本分析報(bào)告04．6．3問(wèn)題分析缺陷分類統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告、優(yōu)先減少計(jì)劃04．7內(nèi)部的檢驗(yàn)可能性 (實(shí)驗(yàn)室, 測(cè)量設(shè)備)實(shí)驗(yàn)室規(guī)程、（含試驗(yàn)范圍）試驗(yàn)設(shè)備一覽表、試驗(yàn)室設(shè)備一覽表04．7．1原材料/外購(gòu)件原材料和外購(gòu)件一覽表、原材料和外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)范、原材料和外購(gòu)件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、原材料和外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表04．7．2生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃和完成情況記錄表、04．7．3顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))與顧客有關(guān)《顧客滿意度調(diào)查表》、《質(zhì)量信息反饋表》、《今后服務(wù)/顧客訪問(wèn)記錄表》、《顧客反饋/投訴/退貨統(tǒng)計(jì)分析表》《顧客不滿意部分的缺陷分類分析報(bào)告》05原材料/外購(gòu)件05．1將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下質(zhì)量控制計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃05．1將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制質(zhì)量控制計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681005．2根據(jù)產(chǎn)品的要求對(duì)分供方的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)并提高其質(zhì)量能力。產(chǎn)品的可靠性試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性流程圖05．4倉(cāng)庫(kù)狀態(tài)存儲(chǔ)物資周期檢驗(yàn)記錄05．4．1一體化的倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)無(wú)05．4．2防損傷的倉(cāng)儲(chǔ)條件倉(cāng)庫(kù)物資存儲(chǔ)條件規(guī)定05．4．3先進(jìn)先出(FIFO)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳 進(jìn)貨（入庫(kù)）單、出庫(kù)單05．4．4存儲(chǔ)時(shí)間倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳 進(jìn)貨（入庫(kù)）單、出庫(kù)單05．4．5有序，清潔存儲(chǔ)物資周期檢驗(yàn)記錄表、《6S管理檢查記錄》05．4．6標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定辦法 05．5能力證明 / 過(guò)程優(yōu)化質(zhì)量管理體系審核資料與審核報(bào)告、質(zhì)量管理體系審核資料與審核報(bào)告、質(zhì)量管理體系審核資料與審核報(bào)告、05．5．1Cmk, Cpk過(guò)程能力調(diào)查記錄統(tǒng)計(jì)分析表05．5．2持續(xù)改進(jìn)整改計(jì)劃與質(zhì)量升級(jí)計(jì)劃05．6供應(yīng)商評(píng)審、供方調(diào)查表、對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)審核、供方分級(jí)評(píng)價(jià)一覽表05．6．1質(zhì)量能力質(zhì)量管理體系審核資料與審核報(bào)告、質(zhì)量管理體系審核資料與審核報(bào)告、質(zhì)量管理體系審核資料與審核報(bào)告、05．6．2質(zhì)量業(yè)績(jī)質(zhì)量指標(biāo)完成情況、質(zhì)量缺陷的儔減少計(jì)劃、整改計(jì)劃與質(zhì)量升級(jí)計(jì)劃05．6．3物流能力倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳 進(jìn)貨（入庫(kù)）單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、顧客到貨詢查記錄表編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681006顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）06．1保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，發(fā)貨記錄、顧客到貨詢查記錄06．2，對(duì)問(wèn)題處理的情況和采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤糾正措施、預(yù)防措施、質(zhì)量問(wèn)題（缺陷）儔減少計(jì)劃和完成情況統(tǒng)計(jì)表06．3通過(guò)確定的緊急情況和