【正文】 對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、對(duì)供方糾正和預(yù)防措施的追蹤記錄確保跟蹤分供方的有關(guān)活動(dòng)對(duì)供方糾正和預(yù)防措施的追蹤記錄、對(duì)供方的訪問(wèn)記錄要將合適的里程碑和檢查提問(wèn)表用于項(xiàng)目管理之中， APQP、控制計(jì)劃早期發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對(duì)性措施。生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件出現(xiàn)偏差時(shí)，要清楚地記錄所采取的措施生產(chǎn)記錄、讓步放行申請(qǐng)記錄單 過(guò)程參數(shù)(如壓力、溫度、時(shí)間、速度) 過(guò)程參數(shù)(如壓力、溫度、時(shí)間、速度)、生產(chǎn)工藝驗(yàn)證確認(rèn)記錄 機(jī)器 / 工裝模具 / 輔助器具的數(shù)據(jù) 機(jī)器 / 工裝模具 / 輔助器具的數(shù)據(jù) 檢驗(yàn)規(guī)范(重要特性、檢測(cè)設(shè)備、方法、檢驗(yàn)頻次) 檢驗(yàn)規(guī)范(重要特性、檢測(cè)設(shè)備、方法、檢驗(yàn)頻次) 過(guò)程控制圖的控制限 過(guò)程控制圖的控制限 機(jī)器能力和過(guò)程能力的證明 機(jī)器能力和過(guò)程能力的證明 設(shè)備操作說(shuō)明 設(shè)備操作說(shuō)明 工作指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 工作指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 缺陷發(fā)生的最新信息。R） 生產(chǎn)設(shè)備/裝置的批量生產(chǎn)成熟性(測(cè)量記錄)生產(chǎn)能力測(cè)量記錄、過(guò)程能力測(cè)量記錄、檢驗(yàn)?zāi)芰y(cè)定記錄（Ramp。各個(gè)階段的（單個(gè)零件、總成、配套件、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的）產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 產(chǎn)品試驗(yàn) (如裝車試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn))裝車試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn)的產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告 預(yù)批量零件、零批量零件小批量生產(chǎn)和大批量生產(chǎn)的生產(chǎn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告 首批樣件首批樣件生產(chǎn) 重要產(chǎn)品特性和過(guò)程特性的能力證明生產(chǎn)能力測(cè)量記錄、過(guò)程能力測(cè)量記錄、檢驗(yàn)?zāi)芰y(cè)定記錄（Ramp。糾正/預(yù)防措施在項(xiàng)目進(jìn)行中發(fā)生變化時(shí)，是否對(duì)過(guò)程FMEA進(jìn)行了更新，已確定的措施是否已落實(shí)?產(chǎn)品和過(guò)程的更改必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)定， 技術(shù)文件更改記錄、技術(shù)文件更改評(píng)審記錄在與FMEA小組商定之后，必要時(shí)要進(jìn)行新的分析， PFMEA和DFMEA在措施實(shí)現(xiàn)之后也要對(duì)FMEA進(jìn)行更新PFMEA和DFMEA顧客要求顧客要求一覽表 全部的制造步驟,也包括分供方處APQP 重要參數(shù)/重要特性、法規(guī)要求重要特性 裝配尺寸過(guò)程檢驗(yàn)記錄 材料進(jìn)化檢驗(yàn)記錄 可追溯性、環(huán)保觀點(diǎn)產(chǎn)品標(biāo)志、標(biāo)識(shí)牌、產(chǎn)品記、生產(chǎn)記錄、進(jìn)貨/過(guò)程/產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄 運(yùn)輸 (內(nèi)部/外部)發(fā)貨單、到貨查詢記錄 由設(shè)計(jì)FMEA導(dǎo)出的針對(duì)過(guò)程的措施設(shè)計(jì)FMEA是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃?質(zhì)量管理計(jì)劃必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件的制造過(guò)程。項(xiàng)目計(jì)劃、供方管理評(píng)價(jià)記錄供應(yīng)商的活動(dòng)要和各個(gè)分供方的活動(dòng)相互一致對(duì)供方的質(zhì)量信息反饋記錄供應(yīng)商的項(xiàng)目管理必須重視分供方的任務(wù)對(duì)供方的供貨合同和附加的技術(shù)要求職責(zé)必須明確地固定下來(lái)項(xiàng)目管理報(bào)告供應(yīng)商必須在項(xiàng)目開(kāi)始之前就已經(jīng)對(duì)分供方項(xiàng)目開(kāi)展的能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)供方質(zhì)量能力調(diào)單供應(yīng)商就能確信，分供方的規(guī)劃活動(dòng)已全面進(jìn)行供方的APQP計(jì)劃或項(xiàng)目管理計(jì)劃在項(xiàng)目進(jìn)行期間要定期檢查項(xiàng)目規(guī)劃的即時(shí)更新情況供方的APQP計(jì)劃或項(xiàng)目管理計(jì)劃審核報(bào)告對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告 訪問(wèn)記錄對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告 分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告供方的PPAP報(bào)告 協(xié)商會(huì)談的記錄、專題工作小組、同步工程小組協(xié)商會(huì)談的記錄、專題工作小組、同步工程小組的名單或相應(yīng)的報(bào)告 里程碑檢查、供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告供方APQP報(bào)告落實(shí)實(shí)施過(guò)程規(guī)劃時(shí)所確定的各項(xiàng)任務(wù)過(guò)程規(guī)劃并了解和重視已經(jīng)出現(xiàn)的更改情況過(guò)程規(guī)劃為了管理項(xiàng)目/項(xiàng)目跟蹤，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須及早地把各接口部門(mén)與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來(lái)項(xiàng)目管理計(jì)劃出現(xiàn)的問(wèn)題盡快地向管理層匯報(bào)，必要時(shí)也要向顧客通報(bào)。項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目規(guī)劃小組/職責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃小組職責(zé)和名單 有素質(zhì)的人員員工素質(zhì)評(píng)價(jià)考核表 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)裝置、檢驗(yàn)裝置、輔助工具、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備設(shè)備清單、工藝裝備清單、檢驗(yàn)裝置清單、輔助裝置一覽表、 信息交換可能性(如，數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞 規(guī)劃期間與顧客間的相互信息交流(定期碰頭、會(huì)議)質(zhì)量信息反饋記錄 CAM,CAQ是否進(jìn)行了過(guò)程 FMEA，并確定了改進(jìn)措施?通過(guò)有關(guān)部門(mén)間的合作以及與顧客和分供方的合作，過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)是否清楚，F(xiàn)MEA要用合適的措施不斷地降低這些風(fēng)險(xiǎn)FMEA對(duì)于復(fù)雜的零件或完整的功能總成，使用系統(tǒng)FMEA很有意義(, )無(wú) 全部的制造步驟，也包括分供方處 工藝流程 顧客要求、功能顧客要求一覽表 重要參數(shù)/重要特性重要參數(shù)、重要特性一覽表 可追溯性、環(huán)保觀點(diǎn)產(chǎn)品追溯流程圖、環(huán)保評(píng)價(jià)報(bào)告 運(yùn)輸(內(nèi)部/外部)發(fā)貨記錄 各相關(guān)部門(mén)的介入多方小組名單 由設(shè)計(jì)FMEA導(dǎo)出的針對(duì)過(guò)程的措施設(shè)計(jì)FMEA是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)?完整的項(xiàng)目管理必須包括外購(gòu)件和可獲得的各種有償服務(wù)。章魚(yú)圖采用QFD和DOE方法QFD至今已有的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)未來(lái)的期望必須包括進(jìn)考慮之中。過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃批量投產(chǎn)前的所有活動(dòng)必須明確規(guī)定過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo)必須從要求中推導(dǎo)出，并要和已定的項(xiàng)目各階段相一致。外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明? 產(chǎn)品試驗(yàn)(如：裝車試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn))裝車試驗(yàn)報(bào)告、功能試驗(yàn)報(bào)告、壽命試驗(yàn)報(bào)告、環(huán)境模擬試驗(yàn)報(bào)告 樣件狀況樣件檢驗(yàn)報(bào)告 批量前樣件批量樣件檢驗(yàn)報(bào)告試制時(shí)的制造設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備/檢測(cè)手段檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表分供方提供零件的認(rèn)可/試驗(yàn)狀況供方提供樣件試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄所要求的開(kāi)發(fā)能力和資源可以從報(bào)價(jià)核算和預(yù)算規(guī)劃中獲知報(bào)價(jià)核算規(guī)劃表這些能力和資源必須已經(jīng)具備或?qū)?yīng)于已確定的期限進(jìn)行了規(guī)劃和作好了準(zhǔn)備APQP所需的資源必須在項(xiàng)目中到位。澄清驗(yàn)收規(guī)則驗(yàn)收規(guī)則適時(shí)地、預(yù)先地配備各檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備一覽表制訂檢驗(yàn)流程檢驗(yàn)流程圖質(zhì)量管理計(jì)劃和產(chǎn)品試制計(jì)劃質(zhì)量管理計(jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，必須對(duì)應(yīng)于新產(chǎn)品/更改的產(chǎn)品制定和更新質(zhì)量管理計(jì)劃/APQP評(píng)審記錄是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃?質(zhì)量管理計(jì)劃/APQP由過(guò)程FMEA導(dǎo)出的針對(duì)產(chǎn)品的措施(還要考慮分供方所涉及到的上述要點(diǎn))設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的DFMEA和過(guò)程設(shè)計(jì)的PFMEA質(zhì)量管理計(jì)劃必須包括總成、分總成、零件和材料。環(huán)保觀點(diǎn)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)功能、裝配尺寸設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)顧客要求顧客要求確認(rèn)報(bào)告團(tuán) / 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由過(guò)程FMEA導(dǎo)出的針對(duì)產(chǎn)品的措施(還要重視分供方所涉及到的上述各要點(diǎn))設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的DFMEA和過(guò)程設(shè)計(jì)的PFMEA產(chǎn)品和過(guò)程的更改必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)定。各相關(guān)部門(mén)的介入設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)功能、安全、可靠性、維修方便性、重要特性設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)對(duì)供方開(kāi)掘的《不合格報(bào)告》、《質(zhì)量信息反饋報(bào)告單》是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)FMEA 并確定了改進(jìn)措施？產(chǎn)品設(shè)計(jì) DFMEA里程碑檢查，供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告協(xié)商會(huì)談的紀(jì)錄、專題工作小組、同步工程小組分供方方面的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告訪問(wèn)紀(jì)錄審核報(bào)告CAD, CAM, CAECAD是否包括外購(gòu)件和可獲得的各種有償服務(wù)APQP供應(yīng)商的活動(dòng)要和各個(gè)分供方的活動(dòng)相互一致。工裝模具一覽表/設(shè)備一覽表信息交流可能性(數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞)信息交換傳輸方法規(guī)定項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目規(guī)劃小組/職責(zé)(也包括分供方)APQP環(huán)境污染產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境評(píng)審表規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)企業(yè)目標(biāo)特殊產(chǎn)品特性質(zhì)量產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同材料產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同是否進(jìn)行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性研究 ?以前生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同功能尺寸產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同定期的顧客會(huì)談/分供方會(huì)談定期的顧客會(huì)談?dòng)浺?分供方會(huì)談?dòng)浺焦こ?(SE)同步工程計(jì)劃顧客要求產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求和訂貨合同QFD、DOE必須考慮至今已有的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)未來(lái)的期望業(yè)務(wù)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品的要求必須適應(yīng)于市場(chǎng)要求和顧客期望，產(chǎn)品必須具有競(jìng)爭(zhēng)力。CAD, CAM, CAECAD但沒(méi)有CAM、CAE通過(guò)有關(guān)部門(mén)間的合作/行業(yè)水準(zhǔn)比較(Benchmarking)可以了解產(chǎn)品的要求。工裝模具/設(shè)備試制工裝模具一覽表、試制設(shè)備一覽表單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)表有素質(zhì)的人員員工素質(zhì)評(píng)價(jià)考核表報(bào)價(jià)表在簽定合同后這些數(shù)據(jù)必須精確化合同在要求發(fā)生更改時(shí)，如有必要，須對(duì)能力進(jìn)行再次研究合同必需的資源需規(guī)劃并備齊設(shè)備配置表是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需的能力和資源?產(chǎn)品要求設(shè)備和設(shè)備能力與其他資源配置平衡表同步工程小組(SET)成員名單定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)信息按月份的質(zhì)量總結(jié)報(bào)告最大生產(chǎn)能力研究生產(chǎn)能力調(diào)查表、生產(chǎn)能力平衡表期限：規(guī)劃認(rèn)可/采購(gòu)認(rèn)可，更改停止采購(gòu)合同、顧客要求采購(gòu)合同、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)重要信息傳至分供方對(duì)供方《質(zhì)量信息反饋表》產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，并與過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃相關(guān)聯(lián)。用后處置計(jì)劃，環(huán)境保護(hù)法