【正文】 須重視分供方的任務對供方的供貨合同和附加的技術要求職責必須明確地固定下來項目管理報告供應商必須在項目開始之前就已經對分供方項目開展的能力進行了評價供方質量能力調單供應商就能確信，分供方的規(guī)劃活動已全面進行供方的APQP計劃或項目管理計劃在項目進行期間要定期檢查項目規(guī)劃的即時更新情況供方的APQP計劃或項目管理計劃審核報告對供方的現場審核報告 訪問記錄對供方的現場審核報告 分供方的證據文件、認可文件、項目報告供方的PPAP報告 協商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組協商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組的名單或相應的報告 里程碑檢查、供應商在分供方處進行的里程碑檢查報告供方APQP報告落實實施過程規(guī)劃時所確定的各項任務過程規(guī)劃并了解和重視已經出現的更改情況過程規(guī)劃為了管理項目/項目跟蹤，項目負責人必須及早地把各接口部門與各項任務聯系起來項目管理計劃出現的問題盡快地向管理層匯報，必要時也要向顧客通報。質量信息反饋表要在規(guī)定的時間段中進行評審各階段的評審報告在沒有達到預期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性。糾正/預防措施在項目進行中發(fā)生變化時，是否對過程FMEA進行了更新，已確定的措施是否已落實?產品和過程的更改必須由項目負責人進行評定， 技術文件更改記錄、技術文件更改評審記錄在與FMEA小組商定之后，必要時要進行新的分析， PFMEA和DFMEA在措施實現之后也要對FMEA進行更新PFMEA和DFMEA顧客要求顧客要求一覽表 全部的制造步驟,也包括分供方處APQP 重要參數/重要特性、法規(guī)要求重要特性 裝配尺寸過程檢驗記錄 材料進化檢驗記錄 可追溯性、環(huán)保觀點產品標志、標識牌、產品記、生產記錄、進貨/過程/產品最終檢驗記錄 運輸 (內部/外部)發(fā)貨單、到貨查詢記錄 由設計FMEA導出的針對過程的措施設計FMEA是否制定了質量管理計劃?質量管理計劃必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件的制造過程。 質量管理計劃質量管理計劃是一個動態(tài)文件，必須對應于新過程/更改的過程/產品，制定和更新質量管理計劃質量管理計劃一般地可針對以下階段來制訂質量管理計劃 批量前階段 (產品開發(fā)的接口)質量管理計劃批量生產必須注意的產品特性、過程控制措施、檢驗和測量系統(tǒng)質量管理計劃質量管理計劃描述了在批量生產前必須進行的尺寸的、材料的和功能的檢驗PPAP批量生產階段的準備產品 確定和標識重要的特性產品重要和特殊特性一覽表、流程圖 制訂檢驗流程 (包括與分供方的接口)檢驗流程圖 配置設備和裝置設備配置一覽表 適時地、預先地配備檢測設備檢驗設備一覽表 有針對性地在產品實現過程中的不同階段進行檢驗檢驗流程圖和檢驗記錄是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明?對單個零件、總成、配套件、生產設備和檢測設備都要進行認可/合格驗證。各個階段的（單個零件、總成、配套件、生產設備和檢驗設備的）產品驗證記錄 產品試驗 (如裝車試驗、功能試驗、壽命試驗、環(huán)境模擬試驗)裝車試驗、功能試驗、壽命試驗、環(huán)境模擬試驗的產品試驗報告 預批量零件、零批量零件小批量生產和大批量生產的生產記錄和試驗報告 首批樣件首批樣件生產 重要產品特性和過程特性的能力證明生產能力測量記錄、過程能力測量記錄、檢驗能力測定記錄（Ramp。R） 物流運輸方案(如通過試發(fā)貨運輸了解包裝的適宜性、各種專用包裝的選擇)物流運輸方案(如通過試發(fā)貨運輸了解包裝的適宜性、各種專用包裝的選擇 工裝模具、機器、設備、檢測設備工裝模具/機器/設備/檢測設備一覽表 所涉及到的外購件/分供方的有關證據所涉及到的有關上述設備外購件/分供方的的證據為批量生產認可而進行的試生產是否在批量生產條件下進行的?對所有生產要素的影響進行評價APQP出現問題時可加以糾正不合格報告\糾正預防措施瓶頸和質量損失在批量生產中何處出現？怎樣解決 顧客要求顧客要求一覽表 確定最小生產數量謀生產的計劃工作 過程能力、檢測設備能力生產能力測量記錄、過程能力測量記錄、檢驗能力測定記錄（Ramp。R） 生產設備/裝置的批量生產成熟性(測量記錄)生產能力測量記錄、過程能力測量記錄、檢驗能力測定記錄（Ramp。R） 首批樣件檢驗首批樣件的檢驗測試記錄 搬運、包裝、標識、貯存?zhèn)}庫管理規(guī)定、庫存物資周期檢查記錄 人員素質員工素質評價考核表 工作指導書/檢驗指導書工作指導書/檢驗指導書 工作崗位布置/檢驗工位布置生產平面布置圖（含工作崗位布置/檢驗工位布置） 對分供方試生產的驗收對分供方試生產的驗收記錄生產文件和檢驗文件是否已具備，是否齊全？過程參數/檢驗特性原則上都要注明公差， 產品圖和工藝規(guī)程生產文件和檢驗文件必須位于生產崗位/檢驗崗位。生產文件和檢驗文件出現偏差時，要清楚地記錄所采取的措施生產記錄、讓步放行申請記錄單 過程參數(如壓力、溫度、時間、速度) 過程參數(如壓力、溫度、時間、速度)、生產工藝驗證確認記錄 機器 / 工裝模具 / 輔助器具的數據 機器 / 工裝模具 / 輔助器具的數據 檢驗規(guī)范(重要特性、檢測設備、方法、檢驗頻次) 檢驗規(guī)范(重要特性、檢測設備、方法、檢驗頻次) 過程控制圖的控制限 過程控制圖的控制限 機器能力和過程能力的證明 機器能力和過程能力的證明 設備操作說明 設備操作說明 工作指導書，檢驗指導書 工作指導書，檢驗指導書 缺陷發(fā)生的最新信息。最近的缺陷統(tǒng)計記錄（缺陷分類）是否已具備必需的生產能力和資源？所要求的最大生產能力要從報價核算和當前的過程開發(fā)中獲知最大生產能力和產品產品報價單 顧客要求顧客要求一覽表 原材料/外購件的可用性采購計劃、APQP、對采購的要求 有素質的人員員工素質評價考核表 缺勤時間/停機時間考勤表、設備運行記錄 單件全過程生產時間/ 單臺設備產量設備生產能力調查記錄 廠房、場地工廠平面布置圖 設備、工裝模具、生產設備/檢測設備、輔助工具、實驗室設備設備一覽表、工裝模具一覽表、檢驗設備一覽表、輔助工具一覽表、實驗設備一覽表 運輸設備，周轉箱、倉庫對組織的運輸設備、周轉箱和倉庫的調查記錄或證據是否檢查了分供方相應的活動并能提供證據?必須對分供方的項目落實進展情況有規(guī)律地進行檢驗性證實。對供方的現場審核記錄、對供方糾正和預防措施的追蹤記錄確保跟蹤分供方的有關活動對供方糾正和預防措施的追蹤記錄、對供方的訪問記錄要將合適的里程碑和檢查提問表用于項目管理之中， APQP、控制計劃早期發(fā)現偏差和采取適宜的針對性措施。首次供貨的檢驗記錄、進貨檢驗記錄根據輕重緩急在分供方處有規(guī)律地進行實際狀態(tài)的驗收和記錄進貨檢驗記錄對生產手段(設備、工裝模具、檢具)的真實狀態(tài)進行評價對供方的檢驗生產手段（設備、式裝模具、檢具）現場檢驗記錄或評價記錄評價項目進展對供方的檢驗生產手段（設備、式裝模具、檢具）現場檢驗或評價的項目一覽表或記錄表本身 審核報告、訪問記錄對供摩肩接踵現場審核報告或訪問記錄生產設備狀態(tài)評價、工裝模具驗收對供方的設備和工具的現場檢驗報告分供方的證明文件、認可文件、項目報告供方的（資質）證明文件、（產品/工藝過程的）認可文件、項目報告（供方的APQP的報告）協商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組協商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組供應商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告供方APQP報告編制： 審核： 批準：質量管理體系自查表（按Formel Q進行） 1 / NO；NO檢 查 內 容分值顯 示備 注046810過程審核部分（B部分）1供方/原材料1．1是否允許已認可的且有質量能力供方供貨供方調查表、供方評價表、進化檢驗表1，2是否確保了采購件質量符合要求采購物資標準、進貨檢驗記錄1．3是否對供貨質量業(yè)績進行了評價，出現與要求有偏差時是否采取了措施供方業(yè)績統(tǒng)計評價表、質量信息反饋表、不合格品通知單、供方的糾正/預防措施記錄1．4是否與供方就產品與過程的持續(xù)改進商定了質量目標并付之落實供方的持續(xù)改進計劃、1．5已供貨的批量產品是否得到所要求的認可，并落實了所要求的改進措施產品和工藝過程對采購物資的要求矩形表1．6針對顧客提供的產品，是否遵守了與顧客事先商定的方法采購物資標準、進貨檢驗記錄1．7原材料庫存量是否適合于生產要求入庫單、出庫單、庫存物資周期檢查表（重點查FIFO先進先出的情況）1．8原材料/內部剩余料是按照要求發(fā)送/存放查倉庫臺帳和現場檢查倉庫的剩余物資存放情況1．9員工素質是否滿足了相應的崗位要求供方的員工素質考核表（以上9項滿分共90分，每項滿分10分）