【正文】 須重視分供方的任務(wù)對(duì)供方的供貨合同和附加的技術(shù)要求職責(zé)必須明確地固定下來(lái)項(xiàng)目管理報(bào)告供應(yīng)商必須在項(xiàng)目開(kāi)始之前就已經(jīng)對(duì)分供方項(xiàng)目開(kāi)展的能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)供方質(zhì)量能力調(diào)單供應(yīng)商就能確信，分供方的規(guī)劃活動(dòng)已全面進(jìn)行供方的APQP計(jì)劃或項(xiàng)目管理計(jì)劃在項(xiàng)目進(jìn)行期間要定期檢查項(xiàng)目規(guī)劃的即時(shí)更新情況供方的APQP計(jì)劃或項(xiàng)目管理計(jì)劃審核報(bào)告對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告 訪問(wèn)記錄對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告 分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告供方的PPAP報(bào)告 協(xié)商會(huì)談的記錄、專題工作小組、同步工程小組協(xié)商會(huì)談的記錄、專題工作小組、同步工程小組的名單或相應(yīng)的報(bào)告 里程碑檢查、供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告供方APQP報(bào)告落實(shí)實(shí)施過(guò)程規(guī)劃時(shí)所確定的各項(xiàng)任務(wù)過(guò)程規(guī)劃并了解和重視已經(jīng)出現(xiàn)的更改情況過(guò)程規(guī)劃為了管理項(xiàng)目/項(xiàng)目跟蹤，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須及早地把各接口部門與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來(lái)項(xiàng)目管理計(jì)劃出現(xiàn)的問(wèn)題盡快地向管理層匯報(bào)，必要時(shí)也要向顧客通報(bào)。質(zhì)量信息反饋表要在規(guī)定的時(shí)間段中進(jìn)行評(píng)審各階段的評(píng)審報(bào)告在沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，要制定糾正措施，付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性。糾正/預(yù)防措施在項(xiàng)目進(jìn)行中發(fā)生變化時(shí)，是否對(duì)過(guò)程FMEA進(jìn)行了更新，已確定的措施是否已落實(shí)?產(chǎn)品和過(guò)程的更改必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)定， 技術(shù)文件更改記錄、技術(shù)文件更改評(píng)審記錄在與FMEA小組商定之后，必要時(shí)要進(jìn)行新的分析， PFMEA和DFMEA在措施實(shí)現(xiàn)之后也要對(duì)FMEA進(jìn)行更新PFMEA和DFMEA顧客要求顧客要求一覽表 全部的制造步驟,也包括分供方處APQP 重要參數(shù)/重要特性、法規(guī)要求重要特性 裝配尺寸過(guò)程檢驗(yàn)記錄 材料進(jìn)化檢驗(yàn)記錄 可追溯性、環(huán)保觀點(diǎn)產(chǎn)品標(biāo)志、標(biāo)識(shí)牌、產(chǎn)品記、生產(chǎn)記錄、進(jìn)貨/過(guò)程/產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄 運(yùn)輸 (內(nèi)部/外部)發(fā)貨單、到貨查詢記錄 由設(shè)計(jì)FMEA導(dǎo)出的針對(duì)過(guò)程的措施設(shè)計(jì)FMEA是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃?質(zhì)量管理計(jì)劃必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件的制造過(guò)程。 質(zhì)量管理計(jì)劃質(zhì)量管理計(jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，必須對(duì)應(yīng)于新過(guò)程/更改的過(guò)程/產(chǎn)品，制定和更新質(zhì)量管理計(jì)劃質(zhì)量管理計(jì)劃一般地可針對(duì)以下階段來(lái)制訂質(zhì)量管理計(jì)劃 批量前階段 (產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的接口)質(zhì)量管理計(jì)劃批量生產(chǎn)必須注意的產(chǎn)品特性、過(guò)程控制措施、檢驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)質(zhì)量管理計(jì)劃質(zhì)量管理計(jì)劃描述了在批量生產(chǎn)前必須進(jìn)行的尺寸的、材料的和功能的檢驗(yàn)PPAP批量生產(chǎn)階段的準(zhǔn)備產(chǎn)品 確定和標(biāo)識(shí)重要的特性產(chǎn)品重要和特殊特性一覽表、流程圖 制訂檢驗(yàn)流程 (包括與分供方的接口)檢驗(yàn)流程圖 配置設(shè)備和裝置設(shè)備配置一覽表 適時(shí)地、預(yù)先地配備檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備一覽表 有針對(duì)性地在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的不同階段進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)流程圖和檢驗(yàn)記錄是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明?對(duì)單個(gè)零件、總成、配套件、生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備都要進(jìn)行認(rèn)可/合格驗(yàn)證。各個(gè)階段的（單個(gè)零件、總成、配套件、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的）產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 產(chǎn)品試驗(yàn) (如裝車試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn))裝車試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn)的產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告 預(yù)批量零件、零批量零件小批量生產(chǎn)和大批量生產(chǎn)的生產(chǎn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告 首批樣件首批樣件生產(chǎn) 重要產(chǎn)品特性和過(guò)程特性的能力證明生產(chǎn)能力測(cè)量記錄、過(guò)程能力測(cè)量記錄、檢驗(yàn)?zāi)芰y(cè)定記錄（Ramp。R） 物流運(yùn)輸方案(如通過(guò)試發(fā)貨運(yùn)輸了解包裝的適宜性、各種專用包裝的選擇)物流運(yùn)輸方案(如通過(guò)試發(fā)貨運(yùn)輸了解包裝的適宜性、各種專用包裝的選擇 工裝模具、機(jī)器、設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備工裝模具/機(jī)器/設(shè)備/檢測(cè)設(shè)備一覽表 所涉及到的外購(gòu)件/分供方的有關(guān)證據(jù)所涉及到的有關(guān)上述設(shè)備外購(gòu)件/分供方的的證據(jù)為批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行的試生產(chǎn)是否在批量生產(chǎn)條件下進(jìn)行的?對(duì)所有生產(chǎn)要素的影響進(jìn)行評(píng)價(jià)APQP出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可加以糾正不合格報(bào)告\糾正預(yù)防措施瓶頸和質(zhì)量損失在批量生產(chǎn)中何處出現(xiàn)？怎樣解決 顧客要求顧客要求一覽表 確定最小生產(chǎn)數(shù)量謀生產(chǎn)的計(jì)劃工作 過(guò)程能力、檢測(cè)設(shè)備能力生產(chǎn)能力測(cè)量記錄、過(guò)程能力測(cè)量記錄、檢驗(yàn)?zāi)芰y(cè)定記錄（Ramp。R） 生產(chǎn)設(shè)備/裝置的批量生產(chǎn)成熟性(測(cè)量記錄)生產(chǎn)能力測(cè)量記錄、過(guò)程能力測(cè)量記錄、檢驗(yàn)?zāi)芰y(cè)定記錄（Ramp。R） 首批樣件檢驗(yàn)首批樣件的檢驗(yàn)測(cè)試記錄 搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識(shí)、貯存?zhèn)}庫(kù)管理規(guī)定、庫(kù)存物資周期檢查記錄 人員素質(zhì)員工素質(zhì)評(píng)價(jià)考核表 工作指導(dǎo)書/檢驗(yàn)指導(dǎo)書工作指導(dǎo)書/檢驗(yàn)指導(dǎo)書 工作崗位布置/檢驗(yàn)工位布置生產(chǎn)平面布置圖（含工作崗位布置/檢驗(yàn)工位布置） 對(duì)分供方試生產(chǎn)的驗(yàn)收對(duì)分供方試生產(chǎn)的驗(yàn)收記錄生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否已具備，是否齊全？過(guò)程參數(shù)/檢驗(yàn)特性原則上都要注明公差， 產(chǎn)品圖和工藝規(guī)程生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件必須位于生產(chǎn)崗位/檢驗(yàn)崗位。生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件出現(xiàn)偏差時(shí)，要清楚地記錄所采取的措施生產(chǎn)記錄、讓步放行申請(qǐng)記錄單 過(guò)程參數(shù)(如壓力、溫度、時(shí)間、速度) 過(guò)程參數(shù)(如壓力、溫度、時(shí)間、速度)、生產(chǎn)工藝驗(yàn)證確認(rèn)記錄 機(jī)器 / 工裝模具 / 輔助器具的數(shù)據(jù) 機(jī)器 / 工裝模具 / 輔助器具的數(shù)據(jù) 檢驗(yàn)規(guī)范(重要特性、檢測(cè)設(shè)備、方法、檢驗(yàn)頻次) 檢驗(yàn)規(guī)范(重要特性、檢測(cè)設(shè)備、方法、檢驗(yàn)頻次) 過(guò)程控制圖的控制限 過(guò)程控制圖的控制限 機(jī)器能力和過(guò)程能力的證明 機(jī)器能力和過(guò)程能力的證明 設(shè)備操作說(shuō)明 設(shè)備操作說(shuō)明 工作指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書 工作指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書 缺陷發(fā)生的最新信息。最近的缺陷統(tǒng)計(jì)記錄（缺陷分類）是否已具備必需的生產(chǎn)能力和資源？所要求的最大生產(chǎn)能力要從報(bào)價(jià)核算和當(dāng)前的過(guò)程開(kāi)發(fā)中獲知最大生產(chǎn)能力和產(chǎn)品產(chǎn)品報(bào)價(jià)單 顧客要求顧客要求一覽表 原材料/外購(gòu)件的可用性采購(gòu)計(jì)劃、APQP、對(duì)采購(gòu)的要求 有素質(zhì)的人員員工素質(zhì)評(píng)價(jià)考核表 缺勤時(shí)間/停機(jī)時(shí)間考勤表、設(shè)備運(yùn)行記錄 單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間/ 單臺(tái)設(shè)備產(chǎn)量設(shè)備生產(chǎn)能力調(diào)查記錄 廠房、場(chǎng)地工廠平面布置圖 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備/檢測(cè)設(shè)備、輔助工具、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備設(shè)備一覽表、工裝模具一覽表、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表、輔助工具一覽表、實(shí)驗(yàn)設(shè)備一覽表 運(yùn)輸設(shè)備，周轉(zhuǎn)箱、倉(cāng)庫(kù)對(duì)組織的運(yùn)輸設(shè)備、周轉(zhuǎn)箱和倉(cāng)庫(kù)的調(diào)查記錄或證據(jù)是否檢查了分供方相應(yīng)的活動(dòng)并能提供證據(jù)?必須對(duì)分供方的項(xiàng)目落實(shí)進(jìn)展情況有規(guī)律地進(jìn)行檢驗(yàn)性證實(shí)。對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、對(duì)供方糾正和預(yù)防措施的追蹤記錄確保跟蹤分供方的有關(guān)活動(dòng)對(duì)供方糾正和預(yù)防措施的追蹤記錄、對(duì)供方的訪問(wèn)記錄要將合適的里程碑和檢查提問(wèn)表用于項(xiàng)目管理之中， APQP、控制計(jì)劃早期發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對(duì)性措施。首次供貨的檢驗(yàn)記錄、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄根據(jù)輕重緩急在分供方處有規(guī)律地進(jìn)行實(shí)際狀態(tài)的驗(yàn)收和記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄對(duì)生產(chǎn)手段(設(shè)備、工裝模具、檢具)的真實(shí)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)供方的檢驗(yàn)生產(chǎn)手段（設(shè)備、式裝模具、檢具）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄或評(píng)價(jià)記錄評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)展對(duì)供方的檢驗(yàn)生產(chǎn)手段（設(shè)備、式裝模具、檢具）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)或評(píng)價(jià)的項(xiàng)目一覽表或記錄表本身 審核報(bào)告、訪問(wèn)記錄對(duì)供摩肩接踵現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告或訪問(wèn)記錄生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià)、工裝模具驗(yàn)收對(duì)供方的設(shè)備和工具的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告分供方的證明文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告供方的（資質(zhì)）證明文件、（產(chǎn)品/工藝過(guò)程的）認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告（供方的APQP的報(bào)告）協(xié)商會(huì)談的記錄、專題工作小組、同步工程小組協(xié)商會(huì)談的記錄、專題工作小組、同步工程小組供應(yīng)商在分供方處的里程碑檢查及檢查報(bào)告供方APQP報(bào)告編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） 1 / NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注046810過(guò)程審核部分（B部分）1供方/原材料1．1是否允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力供方供貨供方調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)表、進(jìn)化檢驗(yàn)表1，2是否確保了采購(gòu)件質(zhì)量符合要求采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄1．3是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取了措施供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)表、質(zhì)量信息反饋表、不合格品通知單、供方的糾正/預(yù)防措施記錄1．4是否與供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)供方的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、1．5已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施產(chǎn)品和工藝過(guò)程對(duì)采購(gòu)物資的要求矩形表1．6針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄1．7原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求入庫(kù)單、出庫(kù)單、庫(kù)存物資周期檢查表（重點(diǎn)查FIFO先進(jìn)先出的情況）1．8原材料/內(nèi)部剩余料是按照要求發(fā)送/存放查倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳和現(xiàn)場(chǎng)檢查倉(cāng)庫(kù)的剩余物資存放情況1．9員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求供方的員工素質(zhì)考核表（以上9項(xiàng)滿分共90分，每項(xiàng)滿分10分）