【導讀】冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。體系的綱領和行動準則。全體職工必須遵照執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負。責，未經(jīng)廠長批準，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還。廠辦公室，辦理回收登記。年7月轉(zhuǎn)制為個人獨資企業(yè)。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的F4板、F4活化處理板，由于國家大力發(fā)展道路交通建設，近幾年工廠。時上交學校7萬多元管理費，職工保持萬元的年收入。由于我廠一貫以生。了長期友好合作關系，產(chǎn)品遠銷東北沈陽、云南昆明、安徽等地。a.參照行業(yè)標準組織生產(chǎn)。b.對產(chǎn)品只做工藝開發(fā);c.接受顧客生產(chǎn)、技術和檢驗指導；B.本廠所用原輔材料都為自己采購，不存在顧客提供。b)批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。

　　

【正文】 客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。相關文件 5 相關文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 質(zhì)量記錄 《合同評審記錄》。 《合同（訂單）臺賬》 《合同》 **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 36 設計和開發(fā)的更改 版本 1 修改碼 0 **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 37 采購控制程序 版本 1 修改碼 0 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 生技科 a）負責按廠的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購。 c) 負責編制采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》。 質(zhì)檢科負責對采購物資的進貨驗證。 管理者代表批準《月采購計劃》。 3. 程序 采購物資分類 生技科負責制定采購物資技術標準及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要科分或關鍵科分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； b)一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵科位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對供方的 評價 生技科根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。生技科負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 38 采購控制程序 版本 1 修改碼 0 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì) 量保證能力： a） 體系認證證書； b） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨： a） 新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品； b） 質(zhì)檢科對樣品進行檢驗，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目。 c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d） 樣品驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證 或試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應的輔助物資，質(zhì)檢科在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，生技科向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的應取 消供貨資格。 生技科每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價不合格的，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資有進貨驗證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評分不及格，應取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 采購 **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 版本 1 39 采購控制程序 修改碼 0 采購計劃 生產(chǎn)科根據(jù)訂單情況及庫存情況編制《月采購 計劃》，經(jīng)廠長批準后實施采購。 采購的實施 a) 生技科根據(jù)批準的《月采購計劃》，按照采購物資《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約及供貨期限等； c）生技科根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； d）采購前應核實提供技術的要求是否有效，確認后實施采購。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直 接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當時還包括： a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員看出有關批準或提出有關批準或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等； b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 本廠的采購文件包括《月采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件等 ,由生技科保管 .采購文件發(fā)放前 ,應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當 進行審批。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a）由質(zhì)檢科進行進貨驗證； b）由顧客在本廠現(xiàn)場實施驗證； c）由本廠在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況，生技科應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定下同的驗證方式。 **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 版本 1 40 采購控制程序 修改碼 0 顧客的驗證上能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其顧客拒收的可能。 5 相關文件 《改進控制程序》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 《采購物資分類明細表》。 6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績評定表》。 《糾正和預防措施處理單》。 《月采購計劃》。 《采購單》。 《采購合同》。 **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 版本 1 41 生產(chǎn)和服務提供控制程序 修改碼 0 1 目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 3 職責 生產(chǎn)科指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負責產(chǎn)品的防護。 辦公室負責編制相應的工藝規(guī)程，產(chǎn)品標識及可追溯性控制 生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工 作環(huán)境進行控制。 質(zhì)檢科負責對產(chǎn)品驗證。 生技科負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下如必要也應編制作業(yè)指導書。 生產(chǎn)計劃 a）生技科根據(jù)業(yè)務信息，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力開出《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)科，生產(chǎn)科開出《零部件生產(chǎn)通知單》。 b）生產(chǎn)科填寫《領料單》，憑《領料單》車間向倉庫 `開料處領取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)科。 過程確認 生產(chǎn)流程圖： **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 版本 1 42 生產(chǎn)和服務提供控制程序 修改碼 0 關鍵和特殊過程 關鍵過程包括： a) 成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c)工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊進程包括： a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān) 控加以驗證的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 本廠生產(chǎn)的關鍵過程是 特殊過程 對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。這些確認的安排應包括： a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制 程序》的有關規(guī)定。相關生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗； c) 生產(chǎn)科對顧客提供的作業(yè)指導書進行確認； d) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)進度表和檢驗記錄； e) 過程的再確認按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)顧客對所提供的作業(yè)指導書的修改，生產(chǎn)科對更改的作業(yè)指導書進行確認，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)設備，并安排適宜工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng) ，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 （檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查一上工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求的，經(jīng)檢驗合格，由檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行過程應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。 ，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護，標識時應注意： a) 標識與被標識品不能分離 b) 標識不清，停止流轉(zhuǎn)，直至對該產(chǎn)品識別重新標識后方可流轉(zhuǎn)。 ，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 a) ，對產(chǎn)品予以標識以便追溯；對有可能混淆（不能互換）的產(chǎn)品，即使無追溯要求時，也應作出產(chǎn)品標識，以防混用。產(chǎn)品標識采用納入產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料卡》）、《出廠檢查報告書》。 b) 當合同、法律、法規(guī)和廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為：生產(chǎn)和檢驗記錄。 **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 版本 1 43 生產(chǎn)和服務提供控制程序 修改碼 0 ： a) 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。 b) 緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應在產(chǎn)品上標識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標牌標識。 ： a) 顧客提供的構成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設備； b) 顧客提供的用于修 理、維護或升級的產(chǎn)品； c) 顧客趨勢提供的包裝材料； d) 服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； e) 代表顧客提供的服務，如代顧客托運； f) 顧客知識產(chǎn)權的保護，包括規(guī)范、圖樣等。 a) 質(zhì)檢科按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告； b) 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c) 本廠的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。 ，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《存貨卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 ，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。 ，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產(chǎn)品技術文件等，應按《文件控制程序》。 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn) 品 變質(zhì)、損壞和錯用。 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，運用適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運法，應考慮： a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠