【正文】 規(guī)/規(guī)定訂貨文件，包括零件清單和交付時(shí)間表重要的產(chǎn)品特性、工藝特性質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議物流運(yùn)輸方案物流運(yùn)輸方案過(guò)程檢驗(yàn)記錄 過(guò)程能力平衡記錄表 07，1各道工序 (正在使用的各道工序)07，1．1某工序某個(gè)不足之處對(duì)整個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響，導(dǎo)致所涉及的問(wèn)題/要點(diǎn)質(zhì)量缺陷分類分組表、重點(diǎn)工序控制圖07，1．2提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施外協(xié)供方質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表、外協(xié)供方質(zhì)量保證能力統(tǒng)計(jì)記錄表、07，1．3使用已有的設(shè)備進(jìn)行制造的評(píng)價(jià)設(shè)備能力調(diào)查表07，1．4已計(jì)劃采購(gòu)新設(shè)備已有的具有可比性的工藝過(guò)程的評(píng)價(jià)新增/報(bào)廢/封存設(shè)備驗(yàn)證表 生產(chǎn)過(guò)程工藝驗(yàn)證表07，1．5檢查文件資料檢驗(yàn)規(guī)范、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、重點(diǎn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)07，1．6待采購(gòu)設(shè)備的期限計(jì)劃新增設(shè)備申請(qǐng)表、設(shè)備采購(gòu)合同07，1．7采購(gòu)設(shè)備要求說(shuō)明書(shū)設(shè)備要求說(shuō)明書(shū)新增 07，1．7．1合適的機(jī)器 / 設(shè)備設(shè)備工藝過(guò)程驗(yàn)證表07，1．7．2能力證明設(shè)備能力調(diào)查統(tǒng)計(jì)表 工序設(shè)備能力平衡表07，1．7．3強(qiáng)迫控制功能設(shè)備07，1．7．4調(diào)整設(shè)備安裝調(diào)整記錄表07，1．7．5要評(píng)價(jià)對(duì)將來(lái)提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序工序能力調(diào)查表、工序能力平衡表07，1．7．6工藝參數(shù)保證工藝參數(shù)監(jiān)視記錄表、工藝紀(jì)律檢查記錄表07，1．7．7生產(chǎn)能力生產(chǎn)能力平衡表07，1．8柔性制造/ 檢驗(yàn)系統(tǒng)無(wú)編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681007，1．9缺陷單元 / 糾正措施缺陷分類分析統(tǒng)計(jì)表達(dá)式 、糾正措施處置表07，1．10工作崗位符合人機(jī)工程學(xué)的設(shè)置工作崗位評(píng)審記錄表07，1．11人員培訓(xùn) / 自我負(fù)責(zé)范圍 / 任務(wù)分配培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表、崗位職責(zé)規(guī)定、崗位職責(zé)考核記錄表、工作計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃 工藝規(guī)定 / 工藝質(zhì)量．1明確的工藝控制產(chǎn)品控制計(jì)劃．2產(chǎn)品特性的監(jiān)控產(chǎn)品特性一覽表．3工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情況工藝參數(shù)監(jiān)控記錄表、工藝紀(jì)律檢查記錄表 過(guò)程審核記錄與報(bào)告．4作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、參考樣件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、參考樣件．5生產(chǎn)認(rèn)可PPAP．6SPC / 缺陷收集卡 / 帶有變化趨勢(shì)的原始數(shù)據(jù)卡SPC / 缺陷收集卡 / 帶有變化趨勢(shì)的原始數(shù)據(jù)卡．7工作日志生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)記錄07．3物流07．3．1對(duì)零件質(zhì)量在內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)中可能受到的損傷進(jìn)行評(píng)價(jià)過(guò)程跟蹤卡 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄表07．3．2防止錯(cuò)誤的安裝、防錯(cuò)規(guī)定記07．3．3防止使用不合格零件防錯(cuò)規(guī)定記編制： 審核： 批準(zhǔn)：、質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分 值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681007．3．4防止由于零件搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)器具不當(dāng)造成質(zhì)量上的損壞過(guò)程跟蹤卡 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄表07．3．5標(biāo)識(shí) / 合格品的交付產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄、發(fā)貨記錄07．3．6零件在生產(chǎn)線上的準(zhǔn)備生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃07．3．6．1JIT（精益生產(chǎn)）無(wú)07．3．6．2看板管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝卡、標(biāo)識(shí)牌07．3．6．3近距離轉(zhuǎn)運(yùn)，無(wú)交叉運(yùn)輸生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖07．3．7 隔離倉(cāng)庫(kù)廢品庫(kù)07．3．8零件搬運(yùn)產(chǎn)品和半成品運(yùn)輸搬運(yùn)規(guī)定動(dòng)作07．3．8．1合適的運(yùn)輸設(shè)備 / 周轉(zhuǎn)箱工位器具一覽表、搬運(yùn)工具一覽表 07．3．8．2包裝包裝規(guī)范07．3．8．3超裝無(wú)編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分0468101產(chǎn)品開(kāi)發(fā)(設(shè)計(jì))策劃在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃中必須明確列出所有必需的任務(wù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)列出可達(dá)到的目標(biāo)和期限設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)對(duì)產(chǎn)品的要求常常高于顧客要求內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是否將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃詳細(xì)地分析和有針對(duì)性的具體化QFD質(zhì)量功能展開(kāi) 產(chǎn)品總圖、零件圖是否在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃中對(duì)所有要求的不斷地思考和研究產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否可能引起策劃過(guò)程中的必要的更改產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃對(duì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品必須了解全部的顧客要求，并將其歸入開(kāi)發(fā)過(guò)程之中產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否已具有了顧客的要求?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)貨物資分類分級(jí)評(píng)價(jià)表、供方分級(jí)評(píng)價(jià)一覽表、供方調(diào)查表、對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)審核05．3保證對(duì)顧客供貨的可靠性和產(chǎn)品的可追溯性。04．4．2試驗(yàn)規(guī)劃，DOE正交試驗(yàn)方法在工藝參數(shù)選擇中的應(yīng)用。質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析表，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程表、質(zhì)量控制計(jì)劃設(shè)計(jì)FMEA表和過(guò)程FMEA表02．6即時(shí)供貨方案的實(shí)現(xiàn)(內(nèi)部 / 外部)企業(yè)的產(chǎn)品提交方案、產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)02．7 內(nèi)部: 一體化的合同/供貨批量控制，JIT供貨合同、準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)品批量生產(chǎn)的控制計(jì)劃02．8 外部:JIT, 供應(yīng)商的就近倉(cāng)儲(chǔ)，直送 供方的選擇、評(píng)價(jià)記錄表、供貨計(jì)劃、供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)記錄表02．8有效的、被評(píng)價(jià)過(guò)的質(zhì)量管理體系質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、二方審核和第三方審核的相關(guān)記錄和結(jié)論02．9 02．10 第三方審核第三方審核的相關(guān)記錄、結(jié)論和認(rèn)證證書(shū)編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681002．12 內(nèi)審，過(guò)程質(zhì)量的評(píng)價(jià)內(nèi)審資料（記錄和分析報(bào)告）、過(guò)程審核記錄和分析報(bào)告02．13 產(chǎn)品審核記錄和分析報(bào)告（）02．14 其他過(guò)程審核按TS16949標(biāo)準(zhǔn)的審核記錄資料和分析報(bào)告、或QS9000標(biāo)準(zhǔn)的審核記錄資料和分析報(bào)告03過(guò)程開(kāi)發(fā)的可能性項(xiàng)目規(guī)劃03．1供應(yīng)商在項(xiàng)目管理方面的經(jīng)驗(yàn)企業(yè)在項(xiàng)目管理記錄資料和分析報(bào)告或APQP記錄資料和分析報(bào)告 03．2已經(jīng)進(jìn)行過(guò)的項(xiàng)目TS16949標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部審核資料03．3供應(yīng)商的項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化程度TS16949標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部審核資料03．4大眾集團(tuán)的要求已經(jīng)開(kāi)展起來(lái)的活動(dòng)按Forme Q進(jìn)行的企業(yè)自審檢查記錄和分析報(bào)告03．5產(chǎn)品可行性研究產(chǎn)品的可行性研究報(bào)告03．6項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的任命、接口的規(guī)定APQP小組的任命書(shū)、APQP小組的職責(zé)規(guī)定、企業(yè)的各部交誼舞質(zhì)量職責(zé)的規(guī)定文件03．7 目標(biāo)明確的項(xiàng)目階段APQP報(bào)告關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)的確定一節(jié)03．7．1 確定的時(shí)間計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃或APQP文件中關(guān)于時(shí)間安排的部分03．8現(xiàn)有的能力生產(chǎn)過(guò)程的現(xiàn)有生產(chǎn)能力和初始過(guò)程能力的評(píng)價(jià)03．8．1人員素質(zhì)員工素質(zhì)調(diào)查/考核/評(píng)價(jià)記錄表03．8．2原材料原材料初始清單03．8．3廠房工廠平面圖、生產(chǎn)車間事平面布置圖（帶產(chǎn)品流向標(biāo)識(shí)的）編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進(jìn)行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項(xiàng)目要求(過(guò)程審核A部分04681003．8．4設(shè)備、工裝模具，檢測(cè)設(shè)備設(shè)備初始清單（臺(tái)帳）、工裝模具初始清單和（臺(tái)帳）檢驗(yàn)設(shè)備初始清單（臺(tái)帳）03．8．5運(yùn)輸器具運(yùn)輸器具初始清單（臺(tái)帳）03．8．6計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM)未進(jìn)行03．8．7計(jì)算機(jī)輔助質(zhì)量管理(CAQ)未進(jìn)行03．9滿足產(chǎn)品的特殊要求 產(chǎn)品特殊特性一覽表、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄03．9．1顧客要求 /法規(guī)要求顧客要求一覽表、法律法規(guī)一覽表03．9．2搬運(yùn)原材料、在制品、半成品、和成品儲(chǔ)存運(yùn)輸規(guī)范和周期檢查記錄03．9．3包裝包裝規(guī)范（技術(shù)要求）、檢驗(yàn)記錄03．9．4工作和檢驗(yàn)場(chǎng)所的設(shè)置工廠和車間平面布置圖、生產(chǎn)和檢驗(yàn)工作環(huán)境技術(shù)要求（規(guī)范）和周期檢查記錄03．9．5FMEA產(chǎn)品設(shè)計(jì)FMEA表和生產(chǎn)過(guò)程FMEA表03．9．6設(shè)備能力證明寢設(shè)備能力調(diào)查記錄表03．9．7工裝模具