【正文】 行基本規(guī)劃， APQPQ并在簽定合同后將其細化并納入到過程開發(fā)計劃工藝過程開發(fā)計劃現(xiàn)有的技術(shù)能力和人員能力必須予以考慮員工素質(zhì)測評表擴展能力規(guī)模要預(yù)先規(guī)劃生產(chǎn)能力測評和平衡表對各部門之間的合作將全部接口部門聯(lián)系起來質(zhì)量職責規(guī)定各項任務(wù)和職責要明確確定下來質(zhì)量職責規(guī)定由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更，原有策劃可能需要更改，甚至重新考慮合同更改單 顧客要求合同 產(chǎn)品圖紙 技術(shù)條件 法規(guī)、標準、規(guī)定國家標準、標行業(yè)標準 物流運輸方案發(fā)貨計劃 技術(shù)供貨條件 (TL)采購物資進化檢驗標準 質(zhì)量協(xié)議/目標協(xié)議供貨質(zhì)量協(xié)議/目標協(xié)議 重要特性采購物資重要特性一覽表 材料采購物資進化檢驗標準用后處置、環(huán)境保護排污標準和排污記錄必須將有關(guān)的要求傳達到分供方質(zhì)量信息反饋單是否已有過程開發(fā)計劃并遵守了給定的目標?過程開發(fā)計劃是項目計劃的一部分，并與產(chǎn)品開發(fā)計劃相關(guān)聯(lián)。過程開發(fā)計劃 顧客要求 顧客要求一覽表 成本質(zhì)量成本統(tǒng)計表 期限：規(guī)劃認可/ 采購認可、試制/小批、批量生產(chǎn)起動 (SOP)生產(chǎn)件的批準 生產(chǎn)能力研究生產(chǎn)能力平衡統(tǒng)計表、過程能力平衡統(tǒng)計表 生產(chǎn)設(shè)備/檢測設(shè)備 、軟件、包裝設(shè)備的落實設(shè)備一覽表、檢驗設(shè)備一覽表、使用軟件一覽表 更改保障方案 (對SOP起動的影響等等)更改保障方案 物流供貨方案物流供貨方案 目標確定與監(jiān)控質(zhì)量目標計劃 定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報信息質(zhì)量目標完成目標 必要時應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計劃供方開發(fā)計劃是否規(guī)劃了實現(xiàn)批量生產(chǎn)所需的能力和資源?所要求的能力在報價階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了生產(chǎn)能力平衡統(tǒng)計表、過程能力平衡統(tǒng)計表在簽定合同之后，這些數(shù)據(jù)必須精確化生產(chǎn)能力平衡統(tǒng)計表、過程能力平衡統(tǒng)計表在出現(xiàn)更改的要求時，如果必要，須對最大能力進行再次研究生產(chǎn)能力平衡統(tǒng)計表、過程能力平衡統(tǒng)計表必需的資源要規(guī)劃并備齊資源分配表 顧客要求顧客要求一覽表 原材料/外購件的可用性員工素質(zhì)評價考核表 有素質(zhì)的人員員工素質(zhì)評價考核表 缺勤時間/停機時間員工考考勤表 單件全過程生產(chǎn)時間/單機產(chǎn)量生產(chǎn)能力統(tǒng)計表 廠房、場地試制廚房；場地平面圖 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、輔助工具、實驗室設(shè)備試制工裝模具一覽表、試制設(shè)備一覽表 運輸設(shè)備 、周轉(zhuǎn)箱、倉庫試驗設(shè)備一覽表、檢驗設(shè)備一覽表和實驗室設(shè)備一覽表 CAM, CAQ是否考慮并掌握了過程的要求?通過有關(guān)部門間的合作，得出對過程的要求。業(yè)務(wù)計劃 顧客要求顧客要求一覽表 法規(guī)要求與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)和標準要求 能力證明生產(chǎn)能力平衡統(tǒng)計表、過程能力平衡統(tǒng)計表 設(shè)備、工裝模具、檢測設(shè)備的適合性工藝過程驗證記錄 工作崗位和檢驗崗位的布置生產(chǎn)平面布置圖 搬運、包裝、貯存、標識庫存物資周期檢查表、工藝紀律檢查表是否規(guī)劃了/已具備了項目進展所需的人員和技術(shù)的必備條件?對人員素質(zhì)和必備資源的要求要在項目開始之前了解清楚， 項目資源配置表并在項目計劃中予以規(guī)定。在項目開始之時。質(zhì)量信息反饋表要在規(guī)定的時間段中進行評審各階段的評審報告在沒有達到預(yù)期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性。 質(zhì)量管理計劃質(zhì)量管理計劃是一個動態(tài)文件，必須對應(yīng)于新過程/更改的過程/產(chǎn)品，制定和更新質(zhì)量管理計劃質(zhì)量管理計劃一般地可針對以下階段來制訂質(zhì)量管理計劃 批量前階段 (產(chǎn)品開發(fā)的接口)質(zhì)量管理計劃批量生產(chǎn)必須注意的產(chǎn)品特性、過程控制措施、檢驗和測量系統(tǒng)質(zhì)量管理計劃質(zhì)量管理計劃描述了在批量生產(chǎn)前必須進行的尺寸的、材料的和功能的檢驗PPAP批量生產(chǎn)階段的準備產(chǎn)品 確定和標識重要的特性產(chǎn)品重要和特殊特性一覽表、流程圖 制訂檢驗流程 (包括與分供方的接口)檢驗流程圖 配置設(shè)備和裝置設(shè)備配置一覽表 適時地、預(yù)先地配備檢測設(shè)備檢驗設(shè)備一覽表 有針對性地在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不同階段進行檢驗檢驗流程圖和檢驗記錄是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明?對單個零件、總成、配套件、生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備都要進行認可/合格驗證。R） 物流運輸方案(如通過試發(fā)貨運輸了解包裝的適宜性、各種專用包裝的選擇)物流運輸方案(如通過試發(fā)貨運輸了解包裝的適宜性、各種專用包裝的選擇 工裝模具、機器、設(shè)備、檢測設(shè)備工裝模具/機器/設(shè)備/檢測設(shè)備一覽表 所涉及到的外購件/分供方的有關(guān)證據(jù)所涉及到的有關(guān)上述設(shè)備外購件/分供方的的證據(jù)為批量生產(chǎn)認可而進行的試生產(chǎn)是否在批量生產(chǎn)條件下進行的?對所有生產(chǎn)要素的影響進行評價APQP出現(xiàn)問題時可加以糾正不合格報告\糾正預(yù)防措施瓶頸和質(zhì)量損失在批量生產(chǎn)中何處出現(xiàn)？怎樣解決 顧客要求顧客要求一覽表 確定最小生產(chǎn)數(shù)量謀生產(chǎn)的計劃工作 過程能力、檢測設(shè)備能力生產(chǎn)能力測量記錄、過程能力測量記錄、檢驗?zāi)芰y定記錄（Ramp。R） 首批樣件檢驗首批樣件的檢驗測試記錄 搬運、包裝、標識、貯存?zhèn)}庫管理規(guī)定、庫存物資周期檢查記錄 人員素質(zhì)員工素質(zhì)評價考核表 工作指導(dǎo)書/檢驗指導(dǎo)書工作指導(dǎo)書/檢驗指導(dǎo)書 工作崗位布置/檢驗工位布置生產(chǎn)平面布置圖（含工作崗位布置/檢驗工位布置） 對分供方試生產(chǎn)的驗收對分供方試生產(chǎn)的驗收記錄生產(chǎn)文件和檢驗文件是否已具備，是否齊全？過程參數(shù)/檢驗特性原則上都要注明公差， 產(chǎn)品圖和工藝規(guī)程生產(chǎn)文件和檢驗文件必須位于生產(chǎn)崗位/檢驗崗位。最近的缺陷統(tǒng)計記錄（缺陷分類）是否已具備必需的生產(chǎn)能力和資源？所要求的最大生產(chǎn)能力要從報價核算和當前的過程開發(fā)中獲知最大生產(chǎn)能力和產(chǎn)品產(chǎn)品報價單 顧客要求顧客要求一覽表 原材料/外購件的可用性采購計劃、APQP、對采購的要求 有素質(zhì)的人員員工素質(zhì)評價考核表 缺勤時間/停機時間考勤表、設(shè)備運行記錄 單件全過程生產(chǎn)時間/ 單臺設(shè)備產(chǎn)量設(shè)備生產(chǎn)能力調(diào)查記錄 廠房、場地工廠平面布置圖 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備/檢測設(shè)備、輔助工具、實驗室設(shè)備設(shè)備一覽表、工裝模具一覽表、檢驗設(shè)備一覽表、輔助工具一覽表、實驗設(shè)備一覽表 運輸設(shè)備，周轉(zhuǎn)箱、倉庫對組織的運輸設(shè)備、周轉(zhuǎn)箱和倉庫的調(diào)查記錄或證據(jù)是否檢查了分供方相應(yīng)的活動并能提供證據(jù)?必須對分供方的項目落實進展情況有規(guī)律地進行檢驗性證實。首次供貨的檢驗記錄、進貨檢驗記錄根據(jù)輕重緩急在分供方處有規(guī)律地進行實際狀態(tài)的驗收和記錄進貨檢驗記錄對生產(chǎn)手段(設(shè)備、工裝模具、檢具)的真實狀態(tài)進行評價對供方的檢驗生產(chǎn)手段（設(shè)備、式裝模具、檢具）現(xiàn)場檢驗記錄或評價記錄評價項目進展對供方的檢驗生產(chǎn)手段（設(shè)備、式裝模具、檢具）現(xiàn)場檢驗或評價的項目一覽表或記錄表本身 審核報告、訪問記錄對供摩肩接踵現(xiàn)場審核報告或訪問記錄生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)評價、工裝模具驗收對供方的設(shè)備和工具的現(xiàn)場檢驗報告分供方的證明文件、認可文件、項目報告供方的（資質(zhì)）證明文件、（產(chǎn)品/工藝過程的）認可文件、項目報告（供方的APQP的報告）協(xié)商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組協(xié)商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組供應(yīng)商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告供方APQP報告編制： 審核： 批準：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進行） 1 / NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注046810過程審核部分（B部分）1供方/原材料1．1是否允許已認可的且有質(zhì)量能力供方供貨供方調(diào)查表、供方評價表、進化檢驗表1，2是否確保了采購件質(zhì)量符合要求采購物資標準、進貨檢驗記錄1．3是否對供貨質(zhì)量業(yè)績進行了評價，出現(xiàn)與要求有偏差時是否采取了措施供方業(yè)績統(tǒng)計評價表、質(zhì)量信息反饋表、不合格品通知單、供方的糾正/預(yù)防措施記錄1．4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定了質(zhì)量目標并付之落實供方的持續(xù)改進計劃、1．5已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認可，并落實了所要求的改進措施產(chǎn)品和工藝過程對采購物資的要求矩形表1．6針對顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法采購物資標準、進貨檢驗記錄1．7原材料庫存量是否適合于生產(chǎn)要求入庫單、出庫單、庫存物資周期檢查表（重點查FIFO先進先出的情況）1．8原材料/內(nèi)部剩余料是按照要求發(fā)送/存放查倉庫臺帳和現(xiàn)場檢查倉庫的剩余物資存放情況1．9員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求供方的員工素質(zhì)考核表（以上9項滿分共90分，每項滿分10分）