【文章內容簡介】 △△△★△△記錄控制△△△△△△★△△管理承諾★△△△△△△△△以顧客為中心★△△△△△△△△質量方針★△△△△△△△△策劃★△△△△△△△△職責、權限和溝通★△△△△△△△△管理評審★△△△△△△△△6資源管理資源的提供★△△△△△△△△人力資源△△★△△△△△基礎設施△△△△△△★△工作環(huán)境△△★△△△△★△ISO 9001條款過 程 要 求GM總經理MR管理者代表HR人事行政部SC采購部LG物流部EN工程部 QM質量管理部 PD生產部FN財務部7產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃△△△△△★△△△與顧客有關的過程△△△△★△△△△設計和開發(fā)（此條刪減） 采購△★★△△△△生產和服務的提供△△△△△★△生產和服務提供的控制△△△△△★△生產和服務提供過程的確認△△△△△★標識和可追溯性△△★△★★△顧客財產△★△△△△產品防護△△△△△★△測量和監(jiān)控裝置的控制△△△△★△△8測量、分析和改進總則△△△△△△★△△顧客滿意△△△△★△△△△內部審核△★△△△△★△△過程的監(jiān)視和測量△★△△△△★△△產品的監(jiān)視和測量△△△△△△★△△不合格品控制△△△△★△△數據分析△△△△△△★△△改進△★△△△△★△△注：★主要責任部門，△協(xié)助部門 管理者代表 總經理指定一名管理者代表，不論其在其他方面職責如何，代表總經理行使如下職責和權限(見附錄E：《管理者代表任命書》) ，以使其能對質量管理體系進行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調，從而使質量管理體系有效和高效地運行并得到改進：a) 負責建立符合ISO9001要求的質量管理體系，確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進和需求；c) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；d) 與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。溝通有助于促進質量管理體系過程的效率，提高過程的有效性；有助于公司進行業(yè)績改進，并有助于公司員工直接參與質量目標的實現(xiàn)。1）總經理應確保在公司內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。2）公司鼓勵員工進行反饋和溝通。3）內部溝通包括：a）體系運行的信息：包括方針、目標、職責、權限、培訓、監(jiān)測、內審和管理評審等正常信息；b）質量管理體系的有效性、質量方針和目標的實現(xiàn)情況等信息；c）有關不符合的信息：包括不合格、糾正和預防措施等信息；d）緊急信息：包括重大質量事故等信息；e）其它內部信息（如員工的建議等）。4）內部溝通的常用方式有：電話、會議、布告欄、調查表、面談、通告、報告，電子郵件、備忘錄等。 管理評審《管理評審管理程序》，每年至少召開一次管理評審會議，由總經理對質量管理體系實施情況進行評審，以確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審包括評價公司的質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 評審輸入 評審輸入應包括以下方面的信息：a. 體系內審、外審（認證公司）、顧客審核結果；b. 顧客反饋（顧客滿意度測量結果）；c. 過程業(yè)績和產品的符合性；d. 預防和糾正措施狀況；e. 對以往管理評審采取的跟蹤措施情況；f. 可能影響質量管理體系的各種變化，包括來自公司外部和內部的變化，如市場或顧客要求。 評審輸出 評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施： a. 質量管理體系及其過程有效性的改進； b. 與顧客要求有關的產品的改進； c. 資源需求。 管理評審記錄應予以保存，評審決議形成文件應發(fā)相關部門執(zhí)行并予跟蹤。評審提出的措施由責任部門負責落實。注： 形成文件 a．《公司質量目標》b．《崗位職責描述》c．《管理評審程序》 資源管理 資源的提供 公司及時確定并提供所需的資源，以滿足： a. 實施和保持質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性； b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源基于適當的教育、培訓、技能和經歷，從事影響產品要求符合性的人員應是能夠勝任的。 能力、意識和培訓，公司制定并實施《人力資源管理程序》，a) 對影響產品要求符合性的崗位確定其職責和能力要求；b) 通過招聘、培訓和考核，確保上述崗位配置的人員達到規(guī)定的能力要求； c) 通過溝通和培訓，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻； d) 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 基礎設施公司制定《生產設備管理程序》，提供并維護為實現(xiàn)產品符合性所需的基礎設施，包括： a. 建筑物、工作場所和相關的設施； b . 過程設備（硬件和軟件，如生產、檢測、試驗的設備和工裝）；c. 支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。以上的基礎設施隨本公司的發(fā)展和以后的實際需要而配置，并及時更新，以確保滿足產品實現(xiàn)的要求。注：公司計算機信息系統(tǒng)管理由財務部IT負責控制和維護。 工作環(huán)境 公司