【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 △△△★△△記錄控制△△△△△△★△△管理承諾★△△△△△△△△以顧客為中心★△△△△△△△△質(zhì)量方針★△△△△△△△△策劃★△△△△△△△△職責(zé)、權(quán)限和溝通★△△△△△△△△管理評(píng)審★△△△△△△△△6資源管理資源的提供★△△△△△△△△人力資源△△★△△△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△△★△工作環(huán)境△△★△△△△★△ISO 9001條款過(guò) 程 要 求GM總經(jīng)理MR管理者代表HR人事行政部SC采購(gòu)部LG物流部EN工程部 QM質(zhì)量管理部 PD生產(chǎn)部FN財(cái)務(wù)部7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△★△△△與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△★△△△△設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（此條刪減） 采購(gòu)△★★△△△△生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△△△△★△生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△★△生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)△△△△△★標(biāo)識(shí)和可追溯性△△★△★★△顧客財(cái)產(chǎn)△★△△△△產(chǎn)品防護(hù)△△△△△★△測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制△△△△★△△8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則△△△△△△★△△顧客滿意△△△△★△△△△內(nèi)部審核△★△△△△★△△過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△★△△△△★△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△△★△△不合格品控制△△△△★△△數(shù)據(jù)分析△△△△△△★△△改進(jìn)△★△△△△★△△注：★主要責(zé)任部門，△協(xié)助部門 管理者代表 總經(jīng)理指定一名管理者代表，不論其在其他方面職責(zé)如何，代表總經(jīng)理行使如下職責(zé)和權(quán)限(見(jiàn)附錄E：《管理者代表任命書》) ，以使其能對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量管理體系有效和高效地運(yùn)行并得到改進(jìn)：a) 負(fù)責(zé)建立符合ISO9001要求的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)和需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。溝通有助于促進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的效率，提高過(guò)程的有效性；有助于公司進(jìn)行業(yè)績(jī)改進(jìn)，并有助于公司員工直接參與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1）總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。2）公司鼓勵(lì)員工進(jìn)行反饋和溝通。3）內(nèi)部溝通包括：a）體系運(yùn)行的信息：包括方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)、內(nèi)審和管理評(píng)審等正常信息；b）質(zhì)量管理體系的有效性、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況等信息；c）有關(guān)不符合的信息：包括不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；d）緊急信息：包括重大質(zhì)量事故等信息；e）其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。4）內(nèi)部溝通的常用方式有：電話、會(huì)議、布告欄、調(diào)查表、面談、通告、報(bào)告，電子郵件、備忘錄等。 管理評(píng)審《管理評(píng)審管理程序》，每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議，由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a. 體系內(nèi)審、外審（認(rèn)證公司）、顧客審核結(jié)果；b. 顧客反饋（顧客滿意度測(cè)量結(jié)果）；c. 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d. 預(yù)防和糾正措施狀況；e. 對(duì)以往管理評(píng)審采取的跟蹤措施情況；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括來(lái)自公司外部和內(nèi)部的變化，如市場(chǎng)或顧客要求。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c. 資源需求。 管理評(píng)審記錄應(yīng)予以保存，評(píng)審決議形成文件應(yīng)發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行并予跟蹤。評(píng)審提出的措施由責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)。注： 形成文件 a．《公司質(zhì)量目標(biāo)》b．《崗位職責(zé)描述》c．《管理評(píng)審程序》 資源管理 資源的提供 公司及時(shí)確定并提供所需的資源，以滿足： a. 實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b. 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)，公司制定并實(shí)施《人力資源管理程序》，a) 對(duì)影響產(chǎn)品要求符合性的崗位確定其職責(zé)和能力要求；b) 通過(guò)招聘、培訓(xùn)和考核，確保上述崗位配置的人員達(dá)到規(guī)定的能力要求； c) 通過(guò)溝通和培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； d) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施公司制定《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a. 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b . 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件，如生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)的設(shè)備和工裝）；c. 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。以上的基礎(chǔ)設(shè)施隨本公司的發(fā)展和以后的實(shí)際需要而配置，并及時(shí)更新，以確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。注：公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理由財(cái)務(wù)部IT負(fù)責(zé)控制和維護(hù)。 工作環(huán)境 公司