【正文】 劃。這種策劃與質(zhì)量管理體系的其他過(guò)程要求能夠保持一致性。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 – 圖紙和產(chǎn)品技術(shù)要求；b. 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求 – 作業(yè)指導(dǎo)文件和人力、工藝設(shè)備資源配置和環(huán)境要求；c. 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 – 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范、檢查表格式內(nèi)容和檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)裝置，以及檢驗(yàn)試驗(yàn)的安排和實(shí)施；d. 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品符合性提供證據(jù)所需的記錄 – 相關(guān)質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、設(shè)備維保記錄、測(cè)量裝置檢定證書(shū)和操作者資質(zhì)證書(shū)等。 當(dāng)有工程更改時(shí)，按照《工程更改管理規(guī)定》執(zhí)行。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審1） 公司制定并實(shí)施《合同評(píng)審管理程序》，以便在投標(biāo)、接受合同或訂單之前確保：a． 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b． 當(dāng)顧客的要求沒(méi)有以文件形式提供時(shí)，在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行 確認(rèn)；c． 雙方任何表述不一致的合同/訂單的要求已予以解決；d． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。3） 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。2) 公司與客戶的溝通由物流部負(fù)責(zé)實(shí)施，其它相關(guān)部門(mén)予以配合。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，以文件的方式建立評(píng)估和復(fù)評(píng)之準(zhǔn)則，評(píng)估結(jié)果和評(píng)估后所采取的任何措施都應(yīng)以文件的方式記錄并保存。采購(gòu)控制的方式取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)其隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。應(yīng)規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，以為準(zhǔn)確評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商提供充分依據(jù)。 采購(gòu)信息 1）為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，公司在采購(gòu)前應(yīng)以書(shū)面形式向供應(yīng)商提供充分的采購(gòu)信息。b． 人員資格的要求。 2）公司應(yīng)確保采購(gòu)文件發(fā)布或與供方聯(lián)絡(luò)前，其規(guī)定要求是充分與適宜的。2） 公司或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。為確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，適用時(shí)，在下列受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供：a. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b. 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c. 使用適宜的設(shè)備；d. 配置并使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置；e. 實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；f. 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。2）確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程達(dá)到策劃的結(jié)果的能力。b． 設(shè)備能力和人員的資格的鑒定，焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)，特殊工序的操作工應(yīng)有獲得認(rèn)可的資質(zhì)。d． 記錄的要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性1） 適當(dāng)時(shí)，本公司要求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。2） 公司按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行管理。 顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客所提供使用或用于公司產(chǎn)品的財(cái)產(chǎn)。但本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程中未涉及顧客提供的財(cái)產(chǎn)。2） 公司制定《包裝和搬運(yùn)管理細(xì)則》及《貨物發(fā)運(yùn)管理細(xì)則》，對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)進(jìn)行管理，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。同時(shí)建立過(guò)程，以確保測(cè)量活動(dòng)可行和所使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。2） 為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a. 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。3） 如發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)（檢定）狀態(tài)，應(yīng)：a． 評(píng)價(jià)其以往的測(cè)量結(jié)果的有效性，并保持記錄；b． 對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?；c． 校準(zhǔn)（檢定）和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。注：形成文件a. 《合同評(píng)審管理程序》b. 《工程管理程序》c. 《物料采購(gòu)及供應(yīng)商管理程序》d. 《生產(chǎn)制造管理程序》e. 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》f. 《倉(cāng)庫(kù)管理程序》g. 《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》h. 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》i. 《不合品管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，可采用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析技術(shù)。這應(yīng)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視與測(cè)量作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司對(duì)提供給客戶的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，采取每二個(gè)月定期召開(kāi)“售后質(zhì)量會(huì)議”，和每年末向客戶發(fā)出“客戶滿意調(diào)查表”等方式，收集和了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意度；對(duì)接收到的客戶投訴進(jìn)行原因分析，由責(zé)任部門(mén)給出糾正措施計(jì)劃并及時(shí)實(shí)施，以便防止類似問(wèn)題的再次發(fā)生，以提升客戶滿意度。2）管理者代表組織內(nèi)部審核活動(dòng)的策劃和計(jì)劃。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。3) 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求的規(guī)定見(jiàn)《內(nèi)部審核管理程序》。5）審核人員要對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及糾正措施進(jìn)行跟蹤，并留下驗(yàn)證記錄以證實(shí)糾正措施的有效性。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。如：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程（半成品）檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包裝結(jié)束前）。記錄應(yīng)指明經(jīng)授權(quán)放行產(chǎn)品的人員。注：《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 不合格品控制1） 公司按《不合格品管理程序》識(shí)別和控制不符合要求的產(chǎn)品，應(yīng)控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。3） 不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定見(jiàn)《不合格品管理程序》。4） 根據(jù)不同處置決定，由《不合格品管理程序》中規(guī)定的相應(yīng)責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格品實(shí)施處置。5） 對(duì)于不合格的性質(zhì)及所采取的措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄，由質(zhì)量部保持。7） 未經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，（適用時(shí)）經(jīng)顧客批準(zhǔn)，不得讓步使用、放行或接收不合格品。 數(shù)據(jù)分析1） 質(zhì)量部歸口負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。3） 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a. 顧客滿意和不滿意；b. 與產(chǎn)品要求的符合性；c. 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d. 供方。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 糾正措施公司按《糾正和預(yù)防措施管理程序》對(duì)糾正措施活動(dòng)進(jìn)行控制，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，要求糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 公司按《糾正和預(yù)防措施管理程序》對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行控制，以消除不合格的潛在原因，防止不合格的發(fā)生，要求所采取的預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 附錄附錄A： 2008/2009年度質(zhì)量目標(biāo)附錄B： 組織機(jī)構(gòu)圖附錄C： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖附錄D： 程序文件清單附錄E： 管理者代表任命書(shū)