【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 蹤回收其過(guò)期版本。如各種計(jì)劃、通知。 從控制程度上分 凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)按本程序予以控制，都屬受控文件。受控文件的不同文 時(shí)間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號(hào)： 1055966837 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次 A/0 和 文件和記錄控制程序 頁(yè)次 2/5 本因使用目的的不同，對(duì)其副本的控制程度也不同： a)受控文本：受控文件在與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的場(chǎng)合下使用時(shí)，應(yīng)使用受控文本 ,保證其隨時(shí)均為最新有效版本； 由各部門按規(guī)定進(jìn)行登記。所有受控文件必須在該文件的封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。 b)非受控文本：由于某種需要向公司外提供的文件，只保證發(fā)放當(dāng)時(shí)為最新的有效版本，若文件發(fā)生修改等變化不進(jìn)行跟蹤更換。 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a)質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) ： BZXXQM2020， BZXX 代表 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 ， QM 代表質(zhì)量手冊(cè)， 2020 代表編制年份。質(zhì)量手冊(cè)全冊(cè) (含程序文件 )采用版本管理， 內(nèi)部章節(jié)采用版次管理，版本更新： A?B?C?等依次類推，版次更新： 如 A/0? A/1? A/2 等依次類推。 b)質(zhì)量記錄表格編號(hào)： 采用 QR標(biāo)準(zhǔn) 號(hào) 順序號(hào)。例如： ，表示在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)應(yīng) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)第 章《與顧客有關(guān)的過(guò)程》中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄。其順序號(hào) 按 01， 02， 03……… 進(jìn)行區(qū)分 , 記錄表格中序號(hào)填寫按 01， 02… …表示。 c)其他質(zhì)量文件編號(hào)： 采用文件類型代號(hào) — 文件順序號(hào)，例如： GL05，表示 管理制度 類第 5 號(hào)文件。臨時(shí)通知采用： XXXX（年號(hào)）第 X號(hào)，如 XXXX（ 2020）第 5 號(hào)。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行前已有的文件、外來(lái)文件沿用其原編號(hào)，無(wú)編號(hào)的以其標(biāo)題和生效日期為標(biāo)識(shí)。 如《 作業(yè)文件 匯編 》。 、審核、批準(zhǔn) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 質(zhì)量手冊(cè) (包括程序文件 )由管 理者代表組成編寫小組編 制，管理者代表審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 其他質(zhì)量文件 由相關(guān)部門 組織 編寫，部 門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表或 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 a)對(duì)需要跟蹤回收的文件由文件編寫部門填寫《 文件發(fā)放登記表 》的相關(guān)欄目，交管理者代表批示發(fā)放范圍后 (在確定文件發(fā)放范圍時(shí)，應(yīng)確保在所有使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有關(guān)版本 )，由 技質(zhì)科 安排印制相應(yīng)份數(shù)，加蓋“受控”印章后由編寫部門發(fā)放。 文件領(lǐng)用人在《 文件發(fā)放登記表 》 上簽名，領(lǐng)取注有 相應(yīng) 分發(fā)號(hào) 和持有部門 的文件，每份文件的分發(fā)號(hào)不同，以便于實(shí)施追溯。 回收時(shí)在《 文件發(fā)放登記表 》中的回收欄注明即可。 b)《 質(zhì)量手冊(cè) 》、《 作業(yè)文件 匯編 》 由 技質(zhì)科 登記發(fā)放，每個(gè)部 門發(fā)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件） 、《 作業(yè)文件 匯編 》 一套。 c)其他質(zhì)量文件由各部門登記發(fā)放至相關(guān)部門或崗位。 d)因破損而重新領(lǐng)取的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的原文件 ； 因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件 ,應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門作好發(fā)放登記。 e)一次性或暫時(shí)有效的文件發(fā)放時(shí)不必填寫《 文件發(fā)放登記表 》。 文件實(shí)施前，可根據(jù)需要由文件編制部門組織執(zhí)行部門進(jìn)行培訓(xùn)宣貫，辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助。 文件的使用 文件的使用者應(yīng)對(duì)文件妥善保管，防止損壞和丟失。 文 件的使用者應(yīng)將對(duì)文件的修改意見及時(shí)同主管部門溝通，不得私自修改。 時(shí)間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號(hào)： 1055966837 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次 A/0 和 文件和記錄控制程序 頁(yè)次 3/5 評(píng)審與 更改 a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件由 技質(zhì)科 組織更改。 文件更改時(shí)，應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，當(dāng)原審批部門不存在時(shí)，則由 經(jīng)理 指定審批部門，審批部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件更改時(shí) 需 填寫《 文件更改申請(qǐng)單 》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后更改，由 技質(zhì)科 發(fā)放 , 技質(zhì)科 應(yīng)保留 文件更改內(nèi)容的記錄； b)更改方式有劃改、換頁(yè)或換版，劃改后應(yīng)加蓋紅色“更改”印章，所有換頁(yè)或換版的原文件由 技質(zhì)科 收回，以確保有效文件的唯一性。 、保存、作廢與銷毀 文件的借閱 借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按權(quán)限審批后向資料管理人借閱 ,部門資料管理人填寫《 文件發(fā)放登記表 》借閱人簽字接收，歸還時(shí)辦理注銷手續(xù)，不準(zhǔn)私自外借。 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類地放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 b)各部門文件由本部門保管， 技質(zhì)科 對(duì)各部門文件的保管 進(jìn)行監(jiān)督。 c)對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)將其填寫在 《部門受控文件清單》中 。 d)受控文件上不得亂涂亂改，確保文件的清晰，以易于識(shí)別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)因某種原因需保留的任何已作廢的文件，應(yīng)加蓋“作廢”和“保留”印章，并予以適當(dāng)?shù)乇４妫? c)對(duì)要銷毀的作廢文件交回 技質(zhì)科 ，由 技質(zhì)科 填寫《 報(bào)廢 (銷毀 )申請(qǐng)單 》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 技質(zhì)科 負(fù)責(zé)銷毀。 文件的評(píng)審與再批準(zhǔn) 由于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部環(huán)境與內(nèi)部條件可能會(huì)發(fā)生變化，如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等發(fā)生變化，有必要對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要更新。 每年管理評(píng)審時(shí)由 技質(zhì)科 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改或更新 。 執(zhí)行 條的規(guī)定。 本公司每年對(duì)所有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次定期評(píng)審，其時(shí)間間隔不超過(guò) 36 個(gè)月（需要時(shí)，應(yīng)組織對(duì)文件進(jìn)行及時(shí)評(píng)審）。經(jīng)評(píng)審后需更新文件時(shí)，應(yīng)重新編制，并再次批準(zhǔn)。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件的來(lái)源 上級(jí)機(jī) 關(guān)； 書刊、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行部門； 法律法規(guī) ； ，需識(shí)別其適用性，如適用則交 技質(zhì)科 統(tǒng)一編寫分發(fā)號(hào)、加 蓋“受控”印章，登記于《外來(lái)文件登記表》后，由 技質(zhì)科 按“受控”文件進(jìn)行發(fā)放登記。 直接引用的各類外來(lái)文件，由相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)放到使用部門。 各部門要把收到的外來(lái)文件填入《 部門受控文件清單》中進(jìn)行管理。 文件發(fā)放部門應(yīng)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行跟蹤識(shí)別，確保使用適用的有關(guān)版本的外來(lái)文件。 時(shí)間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號(hào)： 1055966837 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次 A/0 和 文件和記錄控制程序 頁(yè)次 4/5 文件的管理 當(dāng)文件使用人的文件因破損而影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理文件更換手續(xù)，交回破損文件，更換新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，并由文件回收部門將交回的破損文件銷毀。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)給予處罰，并到文件發(fā)放部門辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)。文件發(fā)放人員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)在原分發(fā)號(hào)后加注補(bǔ)發(fā)代號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，防止誤用作廢文件。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng) 按《 文件和記錄控制程序 》進(jìn)行控制。 記錄控制程序 記錄的格式和編制 記錄格式的設(shè)計(jì)，由各有關(guān)部門在 技質(zhì)科 的配合下按程序文件和操作性文件的要求完成，并按該文件的審批手續(xù)，將文件和表格記錄一并審批。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)包括記錄名稱、格式編號(hào)、填寫人姓名及日期。 質(zhì)量記錄的編號(hào)按《 文件和記錄控制程序 》第 )條執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的分類 按形成作用分 a)原始記錄：是記錄各項(xiàng)活動(dòng)的第一次記錄，由活動(dòng)執(zhí)行者填寫。 b)統(tǒng)計(jì)報(bào)表：對(duì)原始記錄進(jìn)行匯總分析所形成的記錄。由 活動(dòng)管理人員編制，負(fù)責(zé)人審批。 c)分析報(bào)告：對(duì)專項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行調(diào)研，總結(jié)分析后形成圖形與文字結(jié)合的報(bào)告。由活動(dòng)負(fù)責(zé)人編制，部門負(fù)責(zé)人審批。 按媒體形式分 書面記錄、照片、軟件、聲像等。 按記錄性質(zhì)分 a)檔案性質(zhì)的記錄（如設(shè)備檔案、計(jì)量器具臺(tái)帳等）； b)日記性質(zhì)的記錄（如 發(fā)貨 單 、 入庫(kù)單 等）。 記錄填寫應(yīng)根據(jù)表格要求， 及時(shí)、認(rèn)真、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。 當(dāng)某一項(xiàng)活動(dòng)和結(jié)果不涉及時(shí)，可用短線標(biāo)注。填寫時(shí)，字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并具有可追溯性， 不得刪涂。 如 因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤 需更改數(shù)字時(shí)，用單橫線劃掉錯(cuò)誤數(shù)字，將正確的寫在原數(shù)字的上方，并由更改者簽名。 記錄填寫應(yīng)簽署姓名（或蓋章）、日期。 記錄填寫的質(zhì)量由 辦公室 及各部門負(fù)責(zé)檢查。 、保護(hù) 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依編號(hào)、序號(hào)及填寫日期整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔、清晰，各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保存相關(guān)記錄。 技質(zhì)科 編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄匯總 （包括名稱、編號(hào)、填寫 部門、保存部門等內(nèi)容）（見《質(zhì)量手冊(cè)》 附件 五 ），并匯集質(zhì)量記錄的原始樣本。 技質(zhì)科 監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量記錄的填寫及管理情況。 記錄的貯存 時(shí)間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號(hào)： 1055966837 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次 A/0 和 文件和記錄控制程序 頁(yè)次 5/5 貯存條件應(yīng)能通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害，有獨(dú)立箱柜。 記錄的貯存方式 a)文字檔案資料，編目匯總貯存； b)磁帶、磁盤等電子媒體貯存； c)照片貯存。 記錄的保護(hù)與保存期限 記錄通常涉及到產(chǎn)品的可追溯性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。因此，各部門應(yīng)指定人員加強(qiáng)對(duì)記錄的保護(hù)，防止損壞和丟失，并隨時(shí)檢查記錄的完好情況。 記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求等來(lái)決定，應(yīng)與記錄的實(shí)際使用價(jià)值相符，并確保在記錄的保存期限內(nèi)能找到所需的記錄。記錄的保存期限應(yīng)在各部門的《部門質(zhì)量記錄清單》和《公司質(zhì)量記錄清單》中予以注明。 對(duì)于有保密要求的記錄，其保護(hù)與保存期限應(yīng)與保密要求相一致，并視其具體情況具體規(guī)定。 各部門應(yīng)指定人員將整理 裝訂的記錄進(jìn)行編目。 各部門的記錄應(yīng)按月全部歸檔，并便于查閱。 若要查閱記錄，應(yīng)辦理相應(yīng)手續(xù)，用畢立即歸還。查閱時(shí)，不得改變記錄的原始狀況和作任何標(biāo)記。 需要時(shí)，記錄應(yīng)提供給公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門在了解、分析產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況時(shí)使用。 當(dāng)合同或其它文件規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)，經(jīng)有關(guān)記錄管理部門同意后，記錄可提供給顧客及其代表或第三方人員在評(píng)價(jià)時(shí)查閱或經(jīng)批準(zhǔn)后復(fù)制提供。 。 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，受控記錄需發(fā)放或借閱時(shí)要由記錄管理人在 《 文件發(fā)放登記表 》上登記，正常工作報(bào)表發(fā)放時(shí)無(wú)需登記，正常工作報(bào)表按權(quán)限查閱。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保管期或其他特殊情況要銷毀時(shí)，交回 技質(zhì)科 填寫《報(bào) 廢（ 銷毀） 申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 技質(zhì)科 負(fù)責(zé)銷毀。 質(zhì)量記錄表格的修改 在使用過(guò)程中由 技質(zhì)科 組織修改和完善。若記錄表格名稱或編號(hào)不變時(shí)可不填寫《 文件更改申請(qǐng)單 》。當(dāng)記錄表格名稱或編號(hào)改變時(shí)應(yīng)填寫《 文件更改申請(qǐng)單 》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可修改。 相關(guān)文件 《 文件和記錄控制程序 》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單 》 《 文件發(fā)放登記表 》 《部門受控文件清單》 《 文件更改申請(qǐng)單 》 《報(bào)廢（ 銷毀） 申請(qǐng)單》 《外來(lái)文件登記表》 時(shí)間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號(hào)： 1055966837 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次 A/0 5 管理職責(zé) 頁(yè)次 1/1 管理承諾 經(jīng)理 向所有顧客鄭重作出承諾：建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。通過(guò)下列活動(dòng)的開展及其活動(dòng)的有效性為其承諾提供證據(jù)。 a)向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求對(duì)組織成功的至關(guān)重要性； 通過(guò) 培訓(xùn)、公告或會(huì) 議等方式使全體員工都能 樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，通過(guò)“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、顧客溝通及顧客滿意”等加以落實(shí)。 b)負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針。 c)確保以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)的制定； d)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 ； e)確保及時(shí)提供所需的資源。 執(zhí)行《資源管理》的相關(guān)規(guī)定 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，為此應(yīng)做到： 經(jīng)理 在全體員工中貫徹企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客的觀念，并 以滿足顧客要求、不斷提高顧客滿意作為組織追求的目的。 經(jīng)理 確保顧客的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為顧客滿意的要求（包括 產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量 、質(zhì)量管理體系、適用的法律法規(guī)等方面的要求），并在全公司各個(gè)層次上進(jìn)行溝通和