【導(dǎo)讀】本《質(zhì)量手冊》（A版）是依據(jù)GB/T19001-2020idtISO9001∶2020《質(zhì)量管理體系要。它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，用于證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的。的有效應(yīng)用以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求而增強顧客滿意。并為二、三方審核?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并從2020年06月01日起執(zhí)行。全公司員工必須自覺理解、熟悉并堅決無條件執(zhí)行本手冊要求。公司將采取一切認(rèn)為必要。力系統(tǒng)混凝土電桿生產(chǎn)許可證》證書，二00八年獲《四川省電力物流入網(wǎng)資質(zhì)證》證書。發(fā)生一切質(zhì)量事故。認(rèn)真貫徹IS09001：2020《質(zhì)量管理體系---要求》，學(xué)習(xí)和借鑒國內(nèi)、國際的先進。的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX為本公司的管理者代表。無論其在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)使其具有。公司得到建立、實施和保持；經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效，包括任何改進的需求；、培訓(xùn)等方式確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

　　

【正文】 2)在審核活動中獨立、公正、客觀地進行檢查，按要求收集、保存與審核有關(guān)的文件，確 時間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號： 1055966837 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊 版次 A/0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁次 3/3 保其機密性，謹(jǐn)慎處理特殊信息； 3)在審核活動中準(zhǔn)確傳達(dá) 、闡明審核要求，按照看、問、聽、查、記等方法進行審核檢查，對審核結(jié)果形成文件，積極配合和支持內(nèi)審組長的工作； 4)驗證所采取糾正措施的執(zhí)行情況和有效性。 其余崗位職責(zé)見《 崗位職責(zé) 》 。 管理者代表 (見 《任命書》 )。 內(nèi)部溝通 經(jīng)理 應(yīng)確保在公司內(nèi)建立起適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，?chuàng)造和諧融洽的溝通環(huán)境，以便各部門內(nèi)部、各部門之間、各人員之間全方位地進行信息交流，從而達(dá)到增進理解、協(xié)調(diào)行動、有效地參與質(zhì)量活動，提高質(zhì)量管理體系有效性的目的。內(nèi)部溝通方式包括 a)辦公會議； b)專題會； c)現(xiàn)場會； d)意見箱； e)看板、標(biāo)語； f）文件傳閱、發(fā)布 等。適當(dāng)時，內(nèi)部溝通后應(yīng)形成書面記錄。 公司 內(nèi)部信息和來自外部相關(guān)方的質(zhì)量信息的處理： a)內(nèi)部信息來源為各部門 經(jīng)理 ； b)來自外部 供方 /顧客 的信息由 供銷科 負(fù)責(zé)； c)來自外部的技術(shù)信息由 技質(zhì)科 負(fù)責(zé)； c)來自其它方面的信息由辦公室負(fù)責(zé)。 交流的內(nèi)容 至少但不限于質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量績效、質(zhì)量管理體系及其要求，質(zhì)量事故監(jiān)測、統(tǒng)計的結(jié)果，質(zhì)量不符合及其糾正 措施 、預(yù)防措施等。 交流的方法 a)由 經(jīng)理 、管理者代表、辦公室發(fā)出的相關(guān)信息，通過“會議、文件、公告”的形式進行傳達(dá)，由相關(guān)部門落實和處理。 b)各部門得到的重要信息以書面方式向相關(guān)部門通報或向 上級部門 匯報。 c)由各部門員工得到的質(zhì)量信息，應(yīng)向本部門 科長 匯報，本部門 科長 再依據(jù)涉及的范圍進行上報，謀求解決，并將處理結(jié)果反饋給員工。 d)接收信息的部門 科長 確認(rèn)內(nèi)容后，應(yīng)及時向相關(guān)人員進行傳達(dá)和處理。重大質(zhì)量事故要及時向管理者代表通報，管理者代表了解情況后向 經(jīng)理 報告。 e)日常管理中必要的信息交流，按照有關(guān)的程序和規(guī)定形式進行（如報表）并予以記錄。 信息記錄的保管按《 文件和記錄控制程序 》執(zhí)行。 時間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號： 1055966837 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊 版次 A/0 管理評審控制程序 頁次 1/3 目的 經(jīng)理 對質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進行定期或及時的系統(tǒng)評價， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。以達(dá)到持續(xù)地 適合和實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針及目標(biāo)的保障。 管理評審每年一次，且兩次管理評審的時間間隔不能超過 12 個月。 范圍 適用于對 本公司 質(zhì)量管理體系 定期和及時 的評 審。 職責(zé) 經(jīng)理 主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)向 經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 辦公室 負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正 措施 、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審提出的相關(guān)糾正 措施 、預(yù)防措施。 程序 管理評審計劃 辦公室 于管理評審前半個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn) ,計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門 (人員 )； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容包括評價改進 的機會 和 質(zhì)量管理體系 變更的需要， 包括 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 變更需要 的評審 。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一 時 可增加管理評審頻次： a)公司 組織機構(gòu)、 產(chǎn)品 范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客有質(zhì)量投訴或質(zhì)量事故連續(xù)發(fā)生時； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e)即將進行第二、三方審核或法律規(guī)定的審核時； 管理評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括 ： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方 質(zhì)量管理體系 審核 管理者代表負(fù)責(zé)提供不符合項分布、糾正 措施 和預(yù)防措施實施情況及體系弱點 ； b)顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等 供銷科 負(fù)責(zé)提供信息數(shù)量、分布、糾正 措施 和預(yù)防措施實施情況 ； c)過程的績效和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并提出目標(biāo)是否需變更以及前期工作績效和需改進之處 ； d)改進、預(yù)防 措施 和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正 措施和 預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果 辦公室 負(fù)責(zé) 提供 糾正措施和預(yù)防措施 實施 情況； 時間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號： 1055966837 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊 版次 A/0 管理評審控制程序 頁次 2/3 e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性 管理者代表負(fù)責(zé)提供 ； f)可能影響質(zhì)量 管理 體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝開發(fā)、推廣以及顧客要求項目的變化等 由各部門負(fù)責(zé)提供可能影響質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的變更的報告； g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性 經(jīng)理 和 管理者代表負(fù)責(zé)提供 ； ； h)質(zhì)量管理體系運行的改進建議 由各部門負(fù)責(zé)提供根據(jù)其工作負(fù)責(zé)相關(guān)改進的建議報告 。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前一周， 辦公室 將批準(zhǔn)后的《管理評審計劃》發(fā)放至參加人員處。 辦公室 負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 管理評審輸入信息可以是書面的，也可以是口頭的。 管理評審會議 a)經(jīng)理 主持評審會議， 并按評審計劃的內(nèi)容進行。 會議前參加人員填寫《會議簽到表》，辦公室 做評審會議記錄 。 管理者代表報告評審周期 內(nèi)質(zhì)量管理體系的運行及現(xiàn)狀情況。參加評審的人員圍繞管理者代表所作的報告及評審內(nèi)容展開討論，通過分析現(xiàn)狀，找出原因，提出應(yīng)采取的措施要求或作出任何決定， 以 評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并可結(jié)合現(xiàn)場輔助進行評審。評審中應(yīng)特別關(guān)注質(zhì)量管理體系運行中長期存在的問題和對系統(tǒng)性問題的解決對策。 對于存在的不合格項提出糾正 措施 和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和糾正措施 、 實施時間 。 b)經(jīng)理 對涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論 (包括進一步調(diào)查、驗證等 )。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括 與 以下方面有關(guān)的內(nèi)容與措施： a)質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品及服務(wù)的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品 要求 符合性的評價等與評審內(nèi)容相關(guān)的 信息 ； c)資源需求等。 管理評審報告 會議結(jié)束后，由 辦公室 根據(jù)管理評審輸出要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》， 包括管理評審的時間、地點、主持人、形式、參加評審的人員、內(nèi)容、評審結(jié)論、改進的決定或措施等。 《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，報 經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)至各部門監(jiān)控執(zhí)行 。 管理評審報告在評審 結(jié)束后 5 天內(nèi)，由 辦公室 分發(fā)給參加評審的人員及相關(guān)部門。 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審后 續(xù) 活動 各相關(guān)責(zé)任部門按照 《 管理評審報告 》 作出的決定組織實施，相關(guān)部門配合，實施后檢查效果 。 管理者代表組織內(nèi)審員對決定的實施情況以及糾正或預(yù)防措施的實施效果進行驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《 文件和記錄控制程序 》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由 辦公室 按《 文件和記錄控制程序 》保管，包括 《 管 理評審計劃》，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料，評審會議記錄及《管理評審報告 》等。 相關(guān)文件 時間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號： 1055966837 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊 版次 A/0 管理評審控制程序 頁次 3/3 《內(nèi)部審核控制程序》 《 文件和記錄控制程序 》 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審 記錄 》 《管理評審報告》 《會議簽到表》 《糾正 /預(yù)防措施處理單》 時間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號： 1055966837 XXXX 電力設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊 版次 A/0 6 資源管理 頁次 1/1 資源提供 提供資源的目的 a)實施、保持質(zhì)量管理體系 并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； b)通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 資源內(nèi)容 資源可包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（包括工作場所、過程設(shè)備和支持性服務(wù)）、工作環(huán)境，也可包括信息資源、供方及財務(wù)資源等。 提供資源的過程 經(jīng)理 應(yīng)及時按確定的計劃提供所需的資源，以實現(xiàn)應(yīng)用資源的目的。 提出資源需求 各部門以過程方法去考慮資源配置，以滿足過程實現(xiàn)的要求。 識別資源 識 別資源短缺和過剩的根本原因，并將其用于持續(xù)改進，考慮資源將要運用的時機和約束條件，同時也應(yīng)考慮有限的自然資源的利用和資源對環(huán)境的影響； 必須根據(jù) 以 下要求識別資源： a) 產(chǎn)品實現(xiàn)的 策劃所必須提供的人力資源、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境和信息系統(tǒng)； b) 改進和增強顧客滿意所必須提供的資源。 及時提供資源 需要時，制定資源（有形和無形）配置計劃并控制其提供的過程。 評價資源的有效性 評價所提供的資源是否達(dá)到提供該資源的目的。 適當(dāng)?shù)母沦Y源 根據(jù)資源的應(yīng) 用績效考慮給予適當(dāng)?shù)母?，對未來資源的策劃應(yīng)是管理評審的一部分。 本章程序文件 本公司 對人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應(yīng)的控制要求，制定以下程序文件： 程序文件名稱 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 時間銀行 資知能鑒 電話： 13980667125 號： 1055966837 XXXX 電力 設(shè)備有限責(zé)任公司 BZXXQM2020 質(zhì) 量 手 冊 版次 A/0 人力資源控制程序 頁次 1/3 目的 建立有效的 人力資源 管理體系，以更好的培訓(xùn)來持續(xù)提高員工的能力和意識。確保對 產(chǎn)品要求符合性 有影響的工作人員能夠勝任工作，樹立質(zhì)量意識，并自覺為 公司 的目標(biāo) 作 出 貢獻(xiàn) 。 范圍 適用于 公司 內(nèi)從事影響產(chǎn)品 要求符合性 工作的所有人員，包括臨時雇用的人員。 職責(zé) 辦公室 a)負(fù)責(zé)組織編制 《 職工培訓(xùn)計劃 》 并 監(jiān)督實施； b)負(fù)責(zé)上崗前基礎(chǔ)教育的培訓(xùn)；并對培訓(xùn)效果進行評 價；保留所有培訓(xùn)的有關(guān)記錄。 各部門負(fù)責(zé)實施本部門員工的崗位技能培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)按公司編制的管理制度執(zhí)行相應(yīng)的行為規(guī)范。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 職工培訓(xùn)計劃 》。 程序 人力資源策劃 從事影響產(chǎn)品 要求符合性 工作的人員應(yīng)是 能夠 勝任的，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 對能力的判斷應(yīng)從教育（學(xué)歷）、培訓(xùn)（崗位專業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)）、技能（具有的專業(yè)適用能力、崗位所要求的基本技能）和經(jīng)驗（工作經(jīng)驗）等方面來考慮。 辦公室 負(fù)責(zé)按公司 《 作業(yè)文件 匯編 》 的要求進行人員的 招聘、錄取和 轉(zhuǎn)崗等管理活 動 。 人員招聘 各部門根據(jù) 公司 發(fā)展及體系運作需要向 辦公室 提出申請， 辦公室 匯總各部門申請，報 經(jīng)理批準(zhǔn)后 予以 實施 ， 應(yīng) 聘人員錄用后應(yīng)填寫《 員工檔案表 》。 能力、 培訓(xùn)和 意識 應(yīng)識別從事影響 產(chǎn)品 要求符合性 工作 的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工作人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的 《 各崗位人員上崗條件 》 制定并實施培訓(xùn)需求。 新員工的培訓(xùn) a)入廠基礎(chǔ)教育：包括 公司 簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全衛(wèi)生和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、管理制度、質(zhì)量