【導(dǎo)讀】年1月1日正式實施。立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。本企業(yè)全體員工必須遵。1確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3在全企業(yè)內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。誠信至上，向產(chǎn)品質(zhì)量要效益；持續(xù)改進，以顧客滿意求發(fā)展。現(xiàn)我們對顧客的承諾.體員工正確理解并堅持執(zhí)行.進行修改以適應(yīng)本企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》.（１）證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)的法規(guī)要求的產(chǎn)品。３．３本手冊為本企業(yè)的受控文件，由企業(yè)法人批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合部，辦理核收登記。３．4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。0000制品有限公司座落于0000，交通便利，是專業(yè)生產(chǎn)0000的企業(yè)。我們誠摯邀請各買家試用，相信這一定會給您帶來驚喜！

　　

【正文】 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 2 7． 3 設(shè)計和開發(fā)控制程序 7． 3 7． 4 采購控制程序 7． 4 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 7． 5 7． 6 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 7． 6 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 BGQP07 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 3． 2 管理者代表 負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 3． 3 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 4 程序 4． 1 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本企業(yè)運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 4． 2 進行質(zhì)量策劃的時機 本企業(yè)在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a)引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)； b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的 過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過程涉及產(chǎn)品的驗證和確認活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 4． 4 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì) 量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致 ； c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d)根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如生產(chǎn)質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃； e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件 (如項目計劃等 )的一部分。 4． 5 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合 部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門 (顧客有要求時，可發(fā)放給顧客 )。 4． 5． 2 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 生產(chǎn)部 。 4． 6． 2 生產(chǎn)部 負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 4． 6． 3 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《 修改控制記錄 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由 綜合部 負責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 6． 1 《修改控制記錄》 6． 2 《 質(zhì)量計劃》。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 BGQP08 l 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解、對確定的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 3． 1 市場部 負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審 ，并負責(zé)與顧客確認、溝通。 3． 2 品質(zhì)管理部 負責(zé)評審產(chǎn)品質(zhì)量要求及檢測能力。 3． 3 市場部 負責(zé)評審所需物料采購的能力。 3． 4 生產(chǎn)部負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 3． 5 總經(jīng)理負責(zé)審批產(chǎn)品要求評審表。 4 程序 4． 1 顧客需求的識別 市場部 負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求以及規(guī)格、價格、交付（時間、地點）、支持服務(wù) (如運輸 )、等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 4． 2 對產(chǎn)品要求的評審 4． 2． 1 在投標(biāo)、接受合同或定單之前， 市場部 應(yīng)對已識別的顧客要求及本企業(yè)確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 4． 2． 2 評審 4． 2． 2． 1 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進行，應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和本企業(yè)自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； b)顧客沒 有以文件形式提供要求時 (如口頭定單 )，顧客要求在接受前得到確認； c)與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標(biāo)或報價單 )已予以解決； d)本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 4． 2． 2． 2 市場部 負責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進行評審。 4． 2． 2． 3 評審流程圖 評審流程圖（ ） 否 是 有 無 有 無 4． 2． 2．４對常規(guī)產(chǎn)品的定單或合同的評審由 市場部 直接評審可在 客戶提供的訂單或營銷部門與顧客 洽談投標(biāo)意向 營銷部門 組織相關(guān)部門識別顧客需求進行投標(biāo)書準(zhǔn) 備 識別顧客需求 營銷部門組織對標(biāo)書進行評審 是否中標(biāo) 結(jié)束 識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 營銷部門組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求的評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 是否有存貨或以前做過過 合同上由 市場部 主管薟字著名生效，不必再填寫《產(chǎn)品要求評審表》；對特殊的定單或合同的評審由 市場部 牽頭組織生產(chǎn)部和 品質(zhì)管理部 分別對生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、采購能力、交貨日期等方面和要求進行評審，由相應(yīng)負責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；然后 市場部 綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目， 市場部 經(jīng)理簽名確認最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)即完成評審。 ４． 2． 2．５ 對于口頭定單 (如電話定貨 )， 市場部 銷售員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《 來電送貨記錄 》中，經(jīng)雙方確認 (可用傳真件、電話記錄等方式確認 )，并執(zhí)行上條款之規(guī)定。對 2 年以上信譽度好的客戶的口頭送貨定單可不填寫《 來電送貨記錄 》，但必須填寫《來電送貨記錄》表，由 市場部 主管蓋章確認。 4． 2． 2．６ 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時， 由 市場部 負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 4． 2． 2．７ 市場部 負責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4． 3 合同的簽定和實施 4． 3． 1 對產(chǎn)品要求評審后，由 市場部 主管代表本企業(yè)與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《 來電送貨記錄 》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 4． 3． 2 合同簽定后， 市場部 負責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為技術(shù)控制、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 4． 3． 3 市場部 負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 4． 4 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件 (如合同、 來電送貨記錄 等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有 關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。（當(dāng)變更僅僅是企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、交期的調(diào)整，而又不影響企業(yè)的總體生產(chǎn)計劃、則不做再評審，反之做再評審。） 4． 5 銷售服務(wù) 4． 5． 1 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 市場部 應(yīng)通過多種渠道 (如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等 )向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 4． 5． 2 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與本企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4． 5． 3 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴 ，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 5． 1 《文件控制程序》。 5． 2 《顧客滿意程度測量程序》。 6 質(zhì)量記錄 6． 1 《產(chǎn)品要求評審表》。 6． 2 《 來電送貨記錄 》。 7． 3 設(shè)計和開發(fā)控制程序 BGQP09 1目的 對設(shè)計的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 2適用范圍和定義 公司新產(chǎn)品 的設(shè)計。 3職責(zé) 生產(chǎn)部 負責(zé)設(shè)計全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計的策劃、確定設(shè)計的組織 和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計的更改和確認等。 。 4程序 設(shè)計的資源 設(shè)計項目的來源 市場部與顧客簽定的合同或協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的《產(chǎn)品要求評審表》，下達《設(shè)計開發(fā) 計劃 書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的資料轉(zhuǎn)交 生產(chǎn)部 ； ； :如信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 4． 2設(shè)計的輸入 ： a）顧客的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、訂單中； b）適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c）以前類似設(shè)計提供的適用信息； 經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計的輸入滿足任務(wù)書的要求。 4． 3 設(shè)計的輸出（初稿） ，并編制相應(yīng)的設(shè)計輸出文件。 對設(shè)計輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求。 4． 3． 3 由 生產(chǎn)部 經(jīng)理對輸出文件進行審核。 4． 4 設(shè)計評審 4． 4． 1 在設(shè)計的適當(dāng)階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由 生產(chǎn)部 經(jīng)理組織相關(guān)人員進行。評審的目的是評價滿足設(shè)計要求、滿足設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求； 4． 4． 2 生產(chǎn)部 負責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計評審報告》，對評審作出結(jié)論，報總經(jīng)理簽字認可。 4． 5 設(shè)計驗證和確認 4． 5． 1 生產(chǎn)部 將設(shè)計的新產(chǎn)品提供給顧客 或組織相關(guān)專家 進行驗證（校對）和確認； 4． 5． 2 驗證和確認的目的識別問題的部位和不足，提出糾正措施；或無問題符合相關(guān)驗證確認人員 在《 樣品驗證 確認報告》最終簽字確認。 4． 6 設(shè)計更改 《文件控制程序》。 ，性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進行適當(dāng)?shù)脑u審，驗證和確認，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實施，評審應(yīng)包括評價更改對新產(chǎn)品組成部份和交付新產(chǎn)品的影響。 5 相關(guān)文件 5． 1《文件控制