【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。　　第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)　　(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。　　(二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于請(qǐng)購(gòu)單上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)后呈核?！　?三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量)，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)記錄欄中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。　　(四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 (五)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。　　(六)試車檢驗(yàn)的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單注明與廠商議定的付款條件呈核。　　第十條 呈核及核決　　(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于請(qǐng)購(gòu)單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購(gòu)廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。　　(二)采購(gòu)核決權(quán)限： 　　第十一條 訂購(gòu)　　(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請(qǐng)購(gòu)單后應(yīng)以訂購(gòu)單向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于送貨單上注明請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)及包裝方式。　　(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單上加蓋分批交貨章以資識(shí)別。　　(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單加蓋暫借款采購(gòu)章，以資識(shí)別。　　第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系　　(一)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以采購(gòu)進(jìn)度控制表控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 　(二)采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制進(jìn)度異常反應(yīng)單并注明異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。　　第十三條 整理付款　　(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的請(qǐng)購(gòu)單連同材料檢驗(yàn)報(bào)告表(其免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表部分，應(yīng)于收料單加蓋免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表章)送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。　　(二)內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。　　(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。　　(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。　　第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))　　第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)　　(一)外購(gòu)部門依請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。　　(二)請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見(jiàn)后，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)?！—?第十五條 呈核及核決　　(一)比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門應(yīng)填制請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))，擬訂訂購(gòu)廠商預(yù)定裝船日期等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)核決權(quán)限核決。　　(二)核決權(quán)限　　元(含)以下者由經(jīng)理核決。　　元以上者由總經(jīng)理核決。　　(三)采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。　　第十六條 訂購(gòu)與合同　　(一)請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。　　(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。　　第十七條 進(jìn)度控制及異常處理　　(一)外購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))及采購(gòu)控制表控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。　　(二)外購(gòu)部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立進(jìn)度異常及反應(yīng)單記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。　　(三)外購(gòu)部門于外購(gòu)案件裝船日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開(kāi)立進(jìn)度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理。　　第十八條 進(jìn)口簽證前(請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))核準(zhǔn)后)的專案申請(qǐng)　　(一)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)輸入許可證，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求國(guó)貿(mào)局在輸入許可證加蓋國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。　　(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于申請(qǐng)輸入許可證之前準(zhǔn)備報(bào)價(jià)單及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。　　第十九條 進(jìn)口簽證 外購(gòu)材料訂購(gòu)后，外購(gòu)部門應(yīng)即檢具請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))及有關(guān)申請(qǐng)文件，以申請(qǐng)外匯處理單(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單)送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國(guó)貿(mào)局辦理簽證，并于輸入許可證核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。　　第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn)　　(一)FOB、FAS、C＆F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))外購(gòu)部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。　　(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。　　第二十一條 進(jìn)口船務(wù)　　(一)FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))時(shí)，應(yīng)視其裝運(yùn)口岸及裝船期限并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。　　(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。　　(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購(gòu)部門應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。　　第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))標(biāo)示的間發(fā)信用狀日期辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開(kāi)出后以開(kāi)發(fā)L／C快報(bào)通知外購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。　　第二十三條 稅務(wù)　　(一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請(qǐng)　　，外購(gòu)部門應(yīng)于輸入許可證核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅?！　∶鈶{經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類材料，外購(gòu)部門應(yīng)于開(kāi)發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)非供塑膠用證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。　　(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。　　第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)開(kāi)立信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。　　第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供　　(一)外購(gòu)部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制裝船通知單分別通知請(qǐng)購(gòu)部門、物料管理部門及有關(guān)部門。　　(二)外購(gòu)部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件，以裝運(yùn)文件處理單先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。　　(三)提貨背書辦妥后，外購(gòu)部門應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件，以裝運(yùn)文件處理單辦理報(bào)關(guān)提貨。　　(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)口放行證或進(jìn)口護(hù)照，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。　　第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān)　　(一)關(guān)務(wù)部門收到請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開(kāi)立外購(gòu)到貨通知單(含外購(gòu)收料單)送材料庫(kù)辦理收料。　　(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開(kāi)立外購(gòu)到貨通知單(含外購(gòu)收料單)通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。　　(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。 (四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表記錄，以便督促銷案。　　(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入稅捐記帳額度記錄表及稅捐記帳額度控制表。　　(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。　　第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表控制通關(guān)進(jìn)度。　　第二十八條 公證　　(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目(如外購(gòu)散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。　　(二)外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。　　(三)進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。　　第二十九條 退匯　　(一)外購(gòu)部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及輸入許可證收回后，開(kāi)立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。　　(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。　　第三十條 索賠　　(一)外購(gòu)部門接到收貨異常報(bào)告(材料檢驗(yàn)報(bào)告表或公證報(bào)告等)時(shí)，應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。　　(二)以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門辦理索賠。　　(三)索賠案件辦妥后，索賠記錄單應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔。　　第三十一條 退貨或退換　　(一)外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 (二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。　　(三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。　　第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核　　第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供　　(一)采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 (二)采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。　　第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等。　　第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填制采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表(或附報(bào)告資料)，通知有關(guān)部門處理。　　□ 附 則　　第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 　　為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度：　　(一)加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉(cāng)存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料計(jì)劃。　　(二)加強(qiáng)物資訂購(gòu)合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其它單位(部門)不得對(duì)外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。　　(三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉(cāng)存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無(wú)積壓，數(shù)量品種充足又齊全。　　(四)物資進(jìn)倉(cāng)實(shí)行質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。　　(五)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行貨比三家的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無(wú)故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。　　(六)為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。