【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 改進(jìn)保證質(zhì)量管理體系的適宜性。 本公司通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，保證上述要求、期望得以實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針與“ 以 先 進(jìn) 的 技術(shù)與管理 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 和 高效率的服務(wù) ”的公司宗旨相適應(yīng)，是在滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上制定和發(fā)布的。 質(zhì)量方針是制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)及建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的框架和基礎(chǔ)。 本公司的質(zhì)量方針已通過各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求全體員工熟知和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 本公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)情況、持續(xù)適宜性將在定期的管理評(píng)審中得到評(píng)價(jià)，必要時(shí)將予以改進(jìn)和提高。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架制定和發(fā)布的，與質(zhì)量方針保持一致性。 2） 質(zhì)量目標(biāo)以量化值表示，即是可測(cè)量的。質(zhì)量目標(biāo)包括了滿足產(chǎn)品（服務(wù)）要求所需的內(nèi)容。 3）質(zhì)量目標(biāo)已通過培訓(xùn)和宣傳，達(dá)到公司各職能部門和各層次人員都能理解，在各職能部門和各層次進(jìn)行分解，以利執(zhí)行和考核。 質(zhì)量管理體系策劃 1）經(jīng)策劃，本公司確定了質(zhì)量管理體系的過程（見 條款）。 2）質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件和質(zhì)量記錄表格等。 3） 對(duì)特定的過程、項(xiàng)目和合同，將進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編 制質(zhì)量計(jì)劃，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4）本公司的質(zhì)量管理體系的策劃是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，對(duì)任何變更都應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和連續(xù)性。 5）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 5 管理職責(zé) 頁 碼 共 6 頁 第 2 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司最高管理者為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見 07 章節(jié)）對(duì)公司各部門及人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定，明確溝通渠道，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1）負(fù)責(zé)傳達(dá)、宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針政策、法律、法規(guī)及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。并向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 2）全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理工作，確保顧客滿意 ,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé) 。 3）組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理、監(jiān)督和考核質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 4）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)開發(fā)，制定本公司中、長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。 5）負(fù)責(zé)公司的資源管理，為質(zhì)量管理體系配備符合要求的資源。 6）負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，并賦予其職責(zé) 和權(quán)限。 7）負(fù)責(zé)組織和主持公司的質(zhì)量管理體系的策劃，主持管理評(píng)審。 8）任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量管理部 的 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1） 具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和經(jīng)營(yíng)管理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2） 協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量規(guī)劃，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 3） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 國(guó)際、 國(guó)家、行業(yè)、地方技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。 4） 負(fù)責(zé)組織 國(guó)內(nèi)外軟件 項(xiàng)目 、軟件 實(shí)施方案和質(zhì)量保證措施的制定、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)的審核和實(shí)施。 5） 負(fù)責(zé)主持 項(xiàng)目問題 的調(diào)查、分析、并提出處理意見。 6） 負(fù)責(zé)滿足服務(wù)要求的實(shí)現(xiàn)過程的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作，內(nèi) 部審核，過程的監(jiān)視和測(cè)量，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)，糾正措施和預(yù)防措施等管理工作。 7） 參與公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 質(zhì)量管理部主管的 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量管理部主管 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司科技發(fā)展、工程技術(shù)管理工作，參與質(zhì)量管理工作。對(duì)重大技術(shù)問題進(jìn)行最終決策。其主要職責(zé)為： 1） 協(xié)助制定全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量上目標(biāo)，參與管理評(píng)審。 2） 組織編寫公司的科技發(fā)展規(guī)劃，審核 設(shè)計(jì) 、 開發(fā) 部門的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理審定 開發(fā) 、業(yè)務(wù)建設(shè)和人才培訓(xùn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。 3） 指導(dǎo)和審定公司 軟件開發(fā) 、 服務(wù) 項(xiàng)目的 主要技術(shù)方案、主要技術(shù)關(guān)鍵和控制。 4） 審核公司 軟件 項(xiàng)目產(chǎn)品。 5） 對(duì)公司 軟件開發(fā) 、 服務(wù) 項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。參與 開發(fā) 、 服務(wù) 產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的剖析和處理。 管理辦公室 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度。 2） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理工作。 3） 參與公司質(zhì)量體系的建立、審核、評(píng)審和復(fù)審。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 5 管理職責(zé) 頁 碼 共 6 頁 第 3 頁 4） 根據(jù)總經(jīng)理安排，為公司配置充分的人力資源，并監(jiān)督檢查人力資 源控制程序的執(zhí)行情況。 5） 按照各部門提出的需求負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)、教育計(jì)劃的制定和實(shí)施，建立培訓(xùn)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的考核工作，并保存考核結(jié)果。并對(duì)員工檔案實(shí)施有效管理。 6） 負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的日常工作。 7） 總經(jīng)理交辦的其它工作。 設(shè)計(jì) 部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限 1） 具體負(fù)責(zé)公司 軟件設(shè)計(jì) 管理工作。 2） 學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。 3） 負(fù)責(zé)公司《 項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)策劃 控制程序》和《設(shè)計(jì) 評(píng) 審控制程序》的執(zhí)行。 4） 負(fù)責(zé)收集有關(guān) 設(shè)計(jì) 質(zhì)量信息資料、分析整理、提交管理評(píng)審。 5） 負(fù)責(zé)對(duì) 設(shè)計(jì) 工作中不合格 項(xiàng)的 控制、 檢查、監(jiān)督、跟蹤和管理工作。 開發(fā) 部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1）學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。 2）負(fù)責(zé) 項(xiàng)目開發(fā) 技術(shù)管理工作。編制、完善公司 開發(fā) 工作規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。 3）協(xié)助 質(zhì)量管理部主管 對(duì)公司 軟件開發(fā) 范圍內(nèi)重大質(zhì)量事故的調(diào)查，分析原因，提出處理意見。 4） 負(fù)責(zé)對(duì) 開發(fā) 工作中的試驗(yàn)檢測(cè)、驗(yàn)證及不合格品的控制等檢查監(jiān)督、跟蹤和管理工作。 5） 負(fù)責(zé)收集有關(guān)工程 開發(fā) 質(zhì)量信息資料，分析整理，提交管理評(píng)審。 6） 監(jiān)督檢查駐 外開發(fā)小組 對(duì)相關(guān)程序文件的執(zhí)行情況，并對(duì)駐 外開發(fā)小組 和 開 發(fā) 人員進(jìn)行考核。 業(yè)務(wù) 部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層貫徹國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策及確定正確的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)對(duì)策，組織公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施。 2） 組織或協(xié)助制定公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 3） 組織公司業(yè)務(wù)開發(fā)，負(fù)責(zé)合同評(píng)審、投標(biāo)及簽訂項(xiàng)目合同等項(xiàng)工作。 4） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目在合同履行過程中的協(xié)調(diào)工作。 5） 分析、研究和確定顧客明示的和隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求。 項(xiàng)目管理辦公室 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文 件的規(guī)定。 2） 負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的資源 、 開發(fā)過程的控制 ，在工作過程中對(duì)人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、 開發(fā) 方案及開發(fā) 環(huán)境實(shí)施全面控制，保證工作質(zhì)量。 3） 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)的報(bào)告與審計(jì) ，對(duì) 項(xiàng) 目過程 實(shí)施控制，并采取糾正與預(yù)防措施。 4） 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目需求的控制與軟件項(xiàng)目的配置管理，監(jiān)督《監(jiān)視與審計(jì)狀態(tài)控制程序》、《配置管理控制程序》的執(zhí)行 。 5）做好 開發(fā) 過程的 設(shè)計(jì)評(píng)審控制 工作， 監(jiān)督《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》的執(zhí)行 。 6）對(duì)與顧客有關(guān)的過程實(shí)施 監(jiān)督 ，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作。 ７ ）負(fù)責(zé)指導(dǎo) 、協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理 正常開展工作。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 5 管理職責(zé) 頁 碼 共 6 頁 第 4 頁 測(cè)試部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限 1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。 2）貫徹和執(zhí)行軟件相關(guān)的法規(guī)、國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 3）負(fù)責(zé)公司軟件項(xiàng)目的測(cè)試工作，對(duì)測(cè)試過程進(jìn)行控制，提供測(cè)試工具、設(shè)備、方案及測(cè)試環(huán)境，保證工作質(zhì)量。 4） 參與需求 、 設(shè)計(jì) 、代碼 的評(píng)審工作 ，做好與開發(fā)人員的溝通 。 5）按 規(guī)定對(duì) 軟件 、 開發(fā) 過程及成品實(shí)施 測(cè)試 ，對(duì)不合格 項(xiàng) 品實(shí)施控制。 駐外開發(fā)小組質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。 2）提高質(zhì)量意識(shí)、認(rèn)真執(zhí)行 開發(fā) 實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程，在工作過程中對(duì)人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、方案及 開發(fā) 環(huán)境實(shí)施全面控制，保證工作質(zhì)量。 3）按規(guī)定對(duì)所 開發(fā)的軟件 、過程及成品實(shí)施檢查與試驗(yàn)，對(duì)不合格品實(shí)施控制，并采取糾正與預(yù)防措施。 4）對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。 5）做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護(hù)工作，并做好顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、防護(hù)。 6）對(duì)與顧客有關(guān)的過程實(shí)施控制，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作。 7）按計(jì)劃完 成 開發(fā) 任務(wù)，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 8）負(fù)責(zé)指導(dǎo) 開發(fā) 人員正常開展工作，并對(duì) 開發(fā) 人員進(jìn)行考核。 公司制定了“各級(jí)人員崗位職責(zé)”，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人及其他與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限作了明確的規(guī)定。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 5 質(zhì)量職責(zé) 頁 碼 共 6 頁 第 5 頁 管理者代表 公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理兼任管理者代表，除其原有的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限： 1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求。 3）負(fù)責(zé)提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，要求全體員工理解顧客要求對(duì)企業(yè)的重要性，認(rèn)識(shí)到企業(yè)依存于顧客，要靠全體員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)保證顧客的滿意。 4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作，并處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問題。 5）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。 內(nèi)部溝通 公司就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其有效性，在各職能部門和各層次人員之間交流信息，增進(jìn)理解，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。 內(nèi)部溝通主要以定期或不定期的工作例會(huì)、碰頭會(huì)、質(zhì)量專題會(huì)或公司文件、通知等形式開展。 公司領(lǐng)導(dǎo)通過各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的觀念，如公司文件、公開獎(jiǎng)罰、各種會(huì)議等一切適當(dāng)?shù)姆绞健? 員工可通過各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。 必要時(shí)應(yīng)有記錄并保存。 管理評(píng)審 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，確保質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)社會(huì)環(huán)境和法律法規(guī)發(fā)生變更、市場(chǎng)需求和公司的組織機(jī)構(gòu)有較大變化、顧客有較多投訴和本公司服務(wù)質(zhì)量連續(xù)發(fā)生事故時(shí)，公司將追加管理評(píng)審。 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，公司總經(jīng)理主持，各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備資料，綜合部記錄、整理、歸檔保存。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入是評(píng)審有效實(shí)施的前提條件，為評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，其內(nèi)容包括 1）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況。 2）本公司內(nèi)外部審核結(jié)果及自我評(píng)定； 3）顧客反饋的信息，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及顧 客投訴等； 4） 軟件 開發(fā) 服務(wù)狀況、 服務(wù) 產(chǎn)品和 開發(fā)過程 的質(zhì)量狀況； 5）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的業(yè)績(jī)及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)狀況； 6）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況及改進(jìn)機(jī)會(huì)； 7）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 8）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外部環(huán)境和自身的變化； 9）其他需進(jìn)行評(píng)審的問題和建議； 10）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提出改進(jìn)建議。 參加評(píng)審人員應(yīng)充分分析和討論，由公司總經(jīng)理主持作出結(jié)論性意見。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出是評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，可推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，評(píng) 審輸出的結(jié)論至 1）公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 5 質(zhì)量職責(zé) 頁 碼 共 6 頁 第 6 頁 2）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)措施； 3）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施； 4）有關(guān)顧客要求的滿意程度及改進(jìn)措施； 5）有關(guān)產(chǎn)品的提高和改進(jìn)的要求； 6）質(zhì)量體系有效運(yùn)行所必要的資源需求。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作好記錄，并予保存。 對(duì)提 出需改進(jìn)的要求，本公司將制定和實(shí)施改進(jìn)措施，并對(duì)改進(jìn)有效性跟蹤驗(yàn)證，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并得到提高。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) EUWX/QM 0120xx 版 號(hào) A/0 章節(jié)號(hào)： 6 資源管理 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 6 資源管理 資源提供 公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的過程和改進(jìn)這些過程，提供和配備了充足的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)